目  錄

第一部分：關(guān)于岳陽樓區(qū)2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政預(yù)算（草案）的報告

一、2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2018年預(yù)算收支執(zhí)行情況

（二）地方政府性債務(wù)情況

（三）重點工作與支出政策落實情況

二、2019年財政預(yù)算草案

（一）一般公共預(yù)算

（二）社會保險基金預(yù)算

（三）政府性基金預(yù)算

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算

三、2019年財政工作重點

第二部分：上級轉(zhuǎn)移支付資金安排情況

第三部分：地方政府債務(wù)情況說明

第四部分：三公經(jīng)費情況說明

第五部分：扶貧資金

第六部分：2019年財政預(yù)算公開表

1、人大批復(fù)

2、一般公共預(yù)算收入表

3、一般公共預(yù)算支出表

4、一般公共預(yù)算本級支出表

5、一般公共預(yù)算本級基本支出表

6、部門預(yù)算支出表

7、部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類表

8、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

9、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表（分項目）

10、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表（分地區(qū)）

11、收入總表

12、部門預(yù)算收支總表

13、區(qū)級專項審批資金預(yù)算表

14、工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

15、商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

16、對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

17、項目支出預(yù)算表

18、一般公共預(yù)算收支平衡表

19、政府債務(wù)限額和余額表

20、一般債務(wù)限額和余額情況表

21、專項債務(wù)限額和余額情況表

22、政府性基金收入表

23、政府性基金支出表

24、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

25、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表（分項目）

26、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表（分地區(qū)）

27、政府性基金撥款支出分類匯總表

28、國有資本經(jīng)營收入預(yù)算

29、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算

30、社會保險基金預(yù)算收入表

31、社會保險僅僅預(yù)算支出表

32、社會保險基金、資金預(yù)算總表

33、兜底表

34、人社局配套表

35、社會保障資金收支預(yù)算匯總表

36、機關(guān)養(yǎng)老收支預(yù)算表

37、機關(guān)事業(yè)職業(yè)年金預(yù)算表

38、企業(yè)職工養(yǎng)老保險收支預(yù)算表

39、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金收支預(yù)算表

40、社會養(yǎng)老保險基金收支預(yù)算表

41、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險收支預(yù)算表

42、失業(yè)保險基金收支預(yù)算表

43、非稅收入表

44、三公經(jīng)費表

45、政府采購預(yù)算表

46、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

47、人員基本情況表

第一部分

區(qū)五屆人大三次

會議文件之七

關(guān)于岳陽樓區(qū)2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2019年財政預(yù)算（草案）的報告

——2019年1月3日在岳陽樓區(qū)第五屆人民代表大會第三次會議上

區(qū)財政局局長 楊大明

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)提出2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2019年財政預(yù)算草案，請予審查，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)上下認(rèn)真貫徹落實中央、省市區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)五屆人大第二次會議各項決議，財政預(yù)算執(zhí)行總體良好。

（一）2018年預(yù)算收支執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算

收入預(yù)算執(zhí)行情況：2018年全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入30.1億元，占預(yù)算任務(wù)29.35億元的102.5%，同比增長15.0%，其中：稅收收入完成26.4億元，占預(yù)算任務(wù)24.5億元的107.8%，同比增長23.9%；非稅收入完成3.7億元，占預(yù)算任務(wù)4.85億元的76.2% ，同比下降24.6%。

一般公共預(yù)算收入中，區(qū)級地方收入11.84億元，占預(yù)算的93.9%，同比增長1.7%，其中，稅收收入8.14億元，比預(yù)算增加3877萬元，比上年增加1.4億元；非稅收入3.7 億元，比年初預(yù)算壓減1.15億元。區(qū)級地方收入與一般公共預(yù)算收入的增幅存在較大落差的主要原因是：落實省財政廳非稅收入限額管理要求，壓減非稅收入而相應(yīng)減少地方收入。

支出預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)計2018年一般公共預(yù)算支出26.5億元，占預(yù)算的93%，同比增長5.2%。支出預(yù)算執(zhí)行的增幅偏小的主要原因是壓減非稅收入，列收列支相應(yīng)減少。2018年,主要支出功能科目執(zhí)行情況如下：

一般公共服務(wù)支出4.2 億元，占預(yù)算的178.6 %，同比下降5 %； 

公共安全支出3700 萬元，占預(yù)算的45.4 %，同比下降52.8 %,主要是法檢兩院支出上劃；

教育支出4.4億元，占預(yù)算的113.2%，同比增長15.5 %； 

科學(xué)技術(shù)支出 800萬元，占預(yù)算的128.8 %，同比增長17.8%；

社會保障和就業(yè)支出 4.35億元，占預(yù)算的80%，同比增長1.5%；

衛(wèi)生健康支出 2.19億元，占預(yù)算的 68.5%，同比增長26.2 %；

節(jié)能環(huán)保支出1600 萬元，占預(yù)算的37.7 %，同比增長  40.4%；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.27 億元，占預(yù)算的 121.6%，同比增長1.8%；

農(nóng)林水支出 7800萬元，占預(yù)算的 124.3%，同比增長2.5 %； 

交通運輸支出 1500萬元，占預(yù)算的55.8%，同比增長10.4 %；

資源勘探信息等支出2500萬元，占預(yù)算的99.3%，同比增長17.2%；

住房保障支出2.62 億元，占預(yù)算的 59.3%，同比增長23.6 %；

債務(wù)付息支出2400萬元，占預(yù)算的45.3%，同比增長37.2%。

2.社會保險基金預(yù)算

2018年，全區(qū)社會保險基金收入 21.39億元，支出 5.67億元，年末滾存結(jié)余19.16億元。

企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入 18.35億元，支出2.83億元，滾存結(jié)余17.61億元。

機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入1.41 億元，支出1.72億元，滾存結(jié)余為零。

城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入4704 萬元，支出 3100萬元，滾存結(jié)余 3427萬元。

城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入1.04億元，支出7280萬元，滾存結(jié)余1.03億元。

城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險為市級統(tǒng)籌，2018年區(qū)級財政配套 1268萬元。

失業(yè)保險基金收入 734萬元，支出502萬元，滾存結(jié)余1704萬元。

工傷保險基金收入397萬元，支出280萬元，滾存結(jié)余117萬元。

3.政府性基金預(yù)算

2018年，我區(qū)政府性基金收入總計7.57億元，其中：本級收入為零；上級補助收入4.21億元，主要是市財政對我區(qū)土地收入安排的支出，主要包括步行街南輔道征拆項目補償款8000萬元、岳土網(wǎng)掛2013/12號宗地收入（含保利公司文廟項目墊資款）1.41億元、洛王城東村棚戶區(qū)改造項目成本1.03億元、洛王東路與洛王西路建設(shè)資金5000萬元；地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3.36億元。政府性基金支出總計7.29億元，其中：本年支出2.6億元；上解支出3000萬元；調(diào)出至一般公共預(yù)算1.03億元；地方政府專項債務(wù)還本支出3.36億元。

4.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，我區(qū)沒有編制國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。

（二）地方政府性債務(wù)情況

2018年，我區(qū)地方政府性債務(wù)余額為17.66億元，政府債務(wù)余額未超限額，其中：一般債券9.19億元，專項債券8.47億元。

2019年新增一般債券26800萬元，其中：白楊坡小學(xué)建設(shè)500萬元，校舍安全改造5150萬元，社區(qū)惠民項目4950萬元，社區(qū)惠民項目1700萬元，衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)2100萬元，社區(qū)便民服務(wù)平臺建設(shè)1400萬元，東風(fēng)湖小學(xué)建設(shè)11000萬元。

2019年債券付息預(yù)算安排6400萬元。

2019年再融資債券5600萬元。

（三）重點工作與支出政策落實情況

1.強化收入組織工作，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。2018年，全區(qū)財稅部門緊緊把握我區(qū)棚改項目建設(shè)的新效益、東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)的新動力、城市治理創(chuàng)新的新活力、區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展的新優(yōu)勢，克服國家實施減稅降費政策的征收困境，積極應(yīng)對稅務(wù)機構(gòu)合并改革的復(fù)雜局面，充分發(fā)揮服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的工作合力，不忘初心、牢記使命，圓滿完成了區(qū)委區(qū)政府確定財稅收入突破30億元大關(guān)的任務(wù)，其中全口徑稅收收入比年初預(yù)算超收1.87億元，為落實非稅收入壓減任務(wù)，贏取了寶貴空間。2018年，通過增加稅收收入和壓減非稅收入，我區(qū)財政收入質(zhì)量大幅提升，稅收收入占財政總收入的比重達(dá)到87.7%，比上年提高6.4個百分點。

2.加大向上爭資力度，開辟新時代財源。2018年，全區(qū)上下強強聯(lián)動，充分發(fā)揮部門職能優(yōu)勢，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，向上爭取資金和項目實現(xiàn)了新的突破，為緩解財政收支矛盾，推進(jìn)可持續(xù)與高質(zhì)量發(fā)展，建立了新的財力支撐。全年共爭取上級轉(zhuǎn)移支付13.8億元，主要是：返還性收入2.5億元；一般性轉(zhuǎn)移支付6.5億元，增長17.3%，其中，均衡性、縣級基本財力保障機制獎補、國家重點生態(tài)功能區(qū)、革命老區(qū)等財力性轉(zhuǎn)移支付5.8億元，增長20.8%；專項轉(zhuǎn)移支付4.8億元，其中，保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中央預(yù)算內(nèi)基建資金8438萬元、水生態(tài)治理中央預(yù)算內(nèi)基建資金1076萬元、五個“一公里服務(wù)圈”建設(shè)資金1500萬元，主要用于社會保障、污染防治、脫貧攻堅、棚戶區(qū)改造等方面。爭取一般債券資金1.65億元，其中按照一般債券資金使用要求，通過調(diào)整預(yù)算，打通盤活年初預(yù)算資金1.01億元。

3.落實財政資金保障，立足新發(fā)展需要。2018年，通過加強國庫資金調(diào)度，盤活財政存量資金，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，財政資金供給能力進(jìn)一步彰顯，有力地確保了全區(qū)工資與福利的正常發(fā)放，確保了部門單位的正常運轉(zhuǎn)，確保了民生領(lǐng)域政策性保障的投入需求，確保了區(qū)委區(qū)政府重大決策部署的落實。2018年，全區(qū)教育基本建設(shè)投入2.55億元，其中白楊坡小學(xué)當(dāng)年投入1.25億元，償還教育歷年基建欠款6053萬元；污染防治投入6710萬元，其中黑臭水整治1390萬元，生豬禁養(yǎng)4500萬元；平安樓區(qū)創(chuàng)建投入2000萬元，其中電子眼防控工程1500萬元；城市基礎(chǔ)建設(shè)投入7302萬元，其中安全隱患整治1012萬元，城市道路治堵保暢1755萬元；便民服務(wù)中心建設(shè)投入3000萬元，其中社區(qū)便民服務(wù)用房建設(shè)1750萬元。

4.加強政府債務(wù)管理，提升抗風(fēng)險能力。從當(dāng)前我區(qū)地方政府性債務(wù)情況來看，風(fēng)險總體可控。一是債務(wù)規(guī)�？刂频轿�。從2014年至2018年，我區(qū)政府性債務(wù)不但沒有增加，而且做到了實質(zhì)性減少。二是債務(wù)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。近三年來，我區(qū)共爭取政府置換債券13.48億元，2018年，政府債券占區(qū)地方政府性債務(wù)總額的比例達(dá)到74%，政府債券利率與商業(yè)銀行貸款利率相比較，每年可節(jié)約債務(wù)利息成本8000萬元。三是償債能力鞏固提升。通過推動資產(chǎn)處置和項目資金回籠，實現(xiàn)收入5億元，并實行專戶儲存，用于充實全區(qū)后續(xù)償債資金來源和重大項目建設(shè)需要。

各位領(lǐng)導(dǎo)，2018年的腳步，回聲嘹亮，是收獲滿滿非常充實的一年，所有成績的取得，是區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)有效監(jiān)督的結(jié)果，是全區(qū)各部門共同努力的結(jié)果。在總結(jié)過去一年工作的同時，我們也認(rèn)識到，在財政改革和發(fā)展過程中，還面臨不少困難和問題：一是防范與化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險仍是未來一段時期艱巨而重要的任務(wù)。二是重大項目對稅收的支撐能力不足，因新開工重大項目投資計劃普遍性放緩，房地產(chǎn)市場當(dāng)前不確定因素較多，后續(xù)投資性增長將受到一定影響。三是社會公共事業(yè)與城市基礎(chǔ)設(shè)施投入資金需求量大，城市交通治堵、污染防治、教育化解大班額等投入難以壓減，剛性支出不斷增加，“三保支出”保障需求進(jìn)一步加大，而財政收入受錯綜復(fù)雜的宏觀形勢、更大規(guī)模的減稅降費、持續(xù)壓減非稅收入等因素影響，增速將會放緩，財政收支矛盾將更加突出。對此，我們應(yīng)高度重視，切實加以解決。  

二、2019年財政預(yù)算草案

2019年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹中央、省、市、區(qū)決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入推進(jìn)財稅管理改革，推動高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，突出民生與重點保障，強化政府債務(wù)風(fēng)險管控，加大財政統(tǒng)籌力度，提升財政資金使用績效，為全面建成“轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”的核心引領(lǐng)區(qū)提供堅實的財政保障。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，具體安排如下：

（一）一般公共預(yù)算

1.收入預(yù)計情況：根據(jù)我區(qū)2019年經(jīng)濟增長預(yù)期及市級增長目標(biāo)，一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為33.0億元，增長10%，其中稅收收入增長12%。預(yù)計2019年全區(qū)可安排的財力30.82億元，包括：區(qū)級地方收入12.55億元，其中，稅收收入9.11億元，非稅收入3.44億元；上級補助收入14.89億元，其中，返還性收入2.46億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入6.41億元，專項轉(zhuǎn)移支付收入6.02億元；轉(zhuǎn)貸債務(wù)收入2.68億元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7000萬元。

2.支出安排情況：按照收支平衡的原則，2019年，支出總計30.82億元，其中：一般公共預(yù)算支出28.5億元（區(qū)本級支出21.5億元、專項轉(zhuǎn)移支付7億元）；上解上級支出2.32億元。一般公共預(yù)算支出具休安排如下：

按功能科目分類支出情況:

一般公共服務(wù)支出4.13億元，增長75.7 %。主要是新設(shè)市場監(jiān)督管理事務(wù)支出科目增加1955萬元、增加年終考評獎勵金1.3億元。

國防支出527萬元，增長45.0%，主要是增加民兵訓(xùn)練基地建設(shè)經(jīng)費200萬元。

公共安全支出4614萬元，下降43.3 %。主要是檢察院、法院上收減少區(qū)本級預(yù)算支出。

教育支出3.82億元，增長7.2 %。

科學(xué)技術(shù)支出437萬元，增長3.8 %。

文化旅游體育與傳媒支出1113萬元，增長6.7 %。

社會保障和就業(yè)支出5.64億元，增長3.6%。

衛(wèi)生健康支出1.92 億元，下降39.8 %。主要是食品藥品監(jiān)管調(diào)整到一般公共服務(wù)支出。

節(jié)能環(huán)保支出1240萬元，下降70.8%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.47億元，增長17.7 %。

農(nóng)林水支出6884萬元，增長 9.7%。

交通運輸支出907萬元，下降66.2 %。

資源勘探信息等支出1230萬元，下降51.2%。主要是調(diào)減安全生產(chǎn)監(jiān)管科目，減少1025萬元。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出345萬元，下降61.3%。主要是上年上級專項轉(zhuǎn)移支付收入減少。

金融支出220萬元，增長94.8%。

住房保障支出2.22億元，下降49.8 %。主要是棚改資金預(yù)算減少。

糧油物資儲備支出2萬元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1928萬元。新設(shè)科目。

預(yù)備費2000萬元，與上年持平。

其它支出6000萬元，增長200.0 %。主要是兌現(xiàn)調(diào)資政策，增加4000萬元。

債務(wù)還本支出9200萬元，增長116.5%。主要是到期國債還本增加2450萬元，增加經(jīng)建投還本付息資金2500萬元。

債務(wù)付息支出6400萬元，增長20.8%。

按經(jīng)濟分類科目支出情況:

工資福利支出6.87億元。上年支出為6.8億元，增加723萬元，增長1.1%。主要是年終績效考評獎金由上年的人均1萬元提標(biāo)到1.6萬元納入預(yù)算，另外檢察院、法院上收減少本年預(yù)算。

商品和服務(wù)支出5.13億元。上年支出為5.43億元，減少3058萬元，下降5.6%。主要是檢察院、法院上收減少本年預(yù)算，以及單位部門調(diào)整支出科目。

對個人和家庭補助支出3.32億元。上年支出為1.1億元，增加2.22億元，增長194.6%。主要是將年度績效考評先進(jìn)單位上浮的20%獎勵8000萬元、年度綜治考評獎金5000萬元，以及離退休人員年終績效考評獎金提標(biāo)納入預(yù)算。

債務(wù)利息及費用支出6400萬元。上年支出為5300萬元，增加1100萬元，增長20.8%。主要是國債付息資金增加。

債務(wù)還本支出9200萬元。上年支出為4250萬元，增加4950萬元，增長116.5%。主要是到期國債還本資金增加，以及將經(jīng)建投還本付息資金2500萬元納入預(yù)算。

資本性支出3.82億元。上年支出為4.8億元，減少9903萬元，同比下降20.6%。主要是非稅收入收支計劃調(diào)整。

其他支出8060萬元。上年支出為4060萬元，增加4000萬元，增長98.5%，主要用于政策性調(diào)資。 

（二）社會保險基金預(yù)算

安排社會保險基金收入5.26億元，支出7.34億元，本年收支結(jié)余-2.08億元，年末滾存結(jié)余14.1億元。其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入2.2億元，支出4.53億元，本年收支結(jié)余-2.33億元，滾存結(jié)余 11.67 億元；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入1.65億元，支出1.65億元，本年收支平衡，滾存結(jié)余244萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入2837萬元，支出1433萬元，本年收支結(jié)余1404萬元，滾存結(jié)余1.23億元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入9304萬元，支出7818萬元，本年收支結(jié)余1216萬元，滾存結(jié)余9268萬元；失業(yè)保險基金收入465萬元，支出427萬元，本年收支結(jié)余38萬元，滾存結(jié)余1075萬元；工傷保險基金收入 1060萬元，收入統(tǒng)一上繳至市工傷保險管理處，年末區(qū)級滾存結(jié)余為零。

（三）政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算收入3.5億元，支出3.5億元，主要是市財政對我區(qū)的政府性基金預(yù)算補助收入安排的支出。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算

我區(qū)沒有國有資本經(jīng)營收入，本年度不編制相關(guān)收支預(yù)算。

三、2019年財政工作重點

為確保完成2019年財政預(yù)算任務(wù)，我們將著重抓好以下幾方面的工作：

一是加強稅源管控，應(yīng)對收入結(jié)構(gòu)矛盾。進(jìn)一步做好產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，不斷優(yōu)化投資軟硬環(huán)境，加大稅源培植力度，積極應(yīng)對房地產(chǎn)稅占比過高與稅源結(jié)構(gòu)單一的風(fēng)險。對轄區(qū)項目建設(shè)，重點把握土地掛牌出讓和招投標(biāo)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強化企業(yè)屬地注冊管理，最大限度地避免和減少轄區(qū)稅源外流。

二是加強債務(wù)管理，防范財政運行風(fēng)險。進(jìn)一步增強風(fēng)險意識，用行之有效的舉措，補齊關(guān)鍵短板，確保財政平穩(wěn)運行。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制，堅決不越紅線，把防范財政金融風(fēng)險擺在突出位置，確保本級政府綜合債務(wù)率長期處于綠色安全區(qū)域；加強與上級部門溝通匯報，依法依規(guī)積極爭取新增債券資金。優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，節(jié)約融資成本，在增強償債財力的同時，有效防控債務(wù)風(fēng)險。

三是積極爭項爭資，擴大財政統(tǒng)籌空間。進(jìn)一步加大向上爭資力度，聚焦教育、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障、社會就業(yè)等領(lǐng)域，鼓勵與發(fā)揮職能部門的主導(dǎo)作用，持續(xù)有效地擴大爭項爭資范圍。加大財政資金統(tǒng)籌力度，推進(jìn)財政專項資金整合使用，形成區(qū)級財力新的增長點，進(jìn)一步清理盤活財政存量資金，繼續(xù)收回部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，緩解財政收支矛盾，減少平衡壓力。

四是深化財政管理，強化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督。進(jìn)一步深化“簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)”改革，結(jié)合“最多跑一次”工作理念和要求，優(yōu)化工作流程，提高工作效率。加強項目資金績效管理，全面推進(jìn)績效評價結(jié)果運用，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行約束，提高資金使用績效。進(jìn)一步擴大財政預(yù)算公開范圍，及時公開財政預(yù)算執(zhí)行情況，提高財政資金使用的透明度。

各位代表，2019年，財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，開拓進(jìn)取，主動作為，全力做好財政改革發(fā)展各項工作，為全面建成“轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”的核心引領(lǐng)區(qū)做出新的更大的貢獻(xiàn)！

第二部分：上級轉(zhuǎn)移支付資金安排情況

2019年預(yù)計上級轉(zhuǎn)移支付資金共計148934萬元，其中返還性收入24616萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入64112萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入60206萬元（明細(xì)見附表）。

第三部分：地方債務(wù)情況說明

一、地方政府債務(wù)限額余額情況

2018年，地方政府債務(wù)總限額17.66億元，地方政府債務(wù)余額17.66億元。截止2018年底，地方政府債務(wù)余額17.66億元，其中：一般債券9.19億元、專項債券8.47億元。未超地方政府債務(wù)限額。

二、地方政府債券發(fā)行情況

2018年，地方政府債券（含再融資債券）發(fā)行6.08億元。其中：一般債券2.72億元（置換一般債券收入1.07億元、新增一般債券1.65億元）；專項債券3.36億元（全部為置換專項債券收入）。

三、地方政府債務(wù)還本付息情況

2018年，政府債券還本4.855億元。其中：一般債券還本支出1.495億元（含再融資債券1.07億元），專項債券還本支出3.36億元，全部為再融資債券。

2018年，政府債務(wù)付息支出預(yù)計為5300萬元。

2019年，預(yù)算安排政府債券還本支出14800萬元（一般政府債券，含再融資債券5600萬元）；政府債券付息支出6400萬元（一般政府債券付息）。

2019年，預(yù)算安排新增地方政府債券2.68億元（全部為一般政府債券）。具體安排為：再融資債券5600萬元、區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心改擴建2400萬元、白楊坡小學(xué)建設(shè)6400萬元、中小學(xué)基本建設(shè)5000萬元、環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)200萬元、社區(qū)惠民項目2500萬元、南津港小學(xué)4700萬元。

第四部分：三公經(jīng)費情況說明

按照財政部《關(guān)于推進(jìn)省以下預(yù)決算公開工作的通知》要求，現(xiàn)將我區(qū)三公經(jīng)費預(yù)算情況公開如下。岳陽樓區(qū)本級部門，包括區(qū)級行政部門（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位和其他單位使用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款（包括一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入）安排的2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1810萬元，同比下降3.65%，其中，公務(wù)接待費1460萬元，因公出國費0元，公務(wù)用車及運行維護(hù)費350萬元（其中，公務(wù)用車費為0元，公務(wù)用車運行維護(hù)費為350萬元）。2019年區(qū)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)較上年減少60萬元，下降的原因是區(qū)直各預(yù)算單位根據(jù)中央壓減一般性支出精神，繼續(xù)壓縮三公經(jīng)費支出。2019年公務(wù)接待費支出預(yù)算壓縮59萬元，同比下降4.04%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算壓縮7萬元，同比下降2%.

第五部分：扶貧資金

一、財政扶貧資金分配明細(xì)：2019年扶貧資金臺賬.xls

二、岳陽樓區(qū)脫貧攻堅工作專欄：http://m.monopolymediamarketing.com/21487/21542/49577/index.htm

第六部分：2019年財政預(yù)算公開表

2019預(yù)算公開表格.xls（注：人大批復(fù)在內(nèi)）