第一部分
岳陽(yáng)樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)食品（含生產(chǎn)加工和流通銷售環(huán)節(jié)的食品添加劑、酒類食品、保健食品）、藥品（含流通銷售環(huán)節(jié)的中藥、民族藥）、醫(yī)療器械（流通銷售環(huán)節(jié)）、化妝品（流通銷售環(huán)節(jié)）安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章；擬訂政策規(guī)劃，制定規(guī)范性文件，推動(dòng)建立食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任和區(qū)人民政府負(fù)總責(zé)的機(jī)制；建立食品藥品重大信息直報(bào)制度，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)。
（二）負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)食品、藥品、醫(yī)療器械的行政許可及化妝品的備案；建立食品安全隱患排查治理機(jī)制，制定全區(qū)食品安全檢查年度計(jì)劃（含食品安全監(jiān)督抽檢年度計(jì)劃）、重大整頓治理方案并組織落實(shí)；負(fù)責(zé)建立全區(qū)食品安全信息統(tǒng)一公布制度，依法公布重大食品安全信息；根據(jù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作；負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、保健食品廣告內(nèi)容的審查和監(jiān)測(cè)。
（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度；負(fù)責(zé)監(jiān)督藥品和醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量管理規(guī)范；負(fù)責(zé)開展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)和處置工作；負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械再評(píng)價(jià)和淘汰的相關(guān)工作；監(jiān)督實(shí)施執(zhí)業(yè)藥師制度。
（四）組織實(shí)施全區(qū)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度，依法組織查處食品藥品違法行為；組織開展相關(guān)質(zhì)量抽驗(yàn)并發(fā)布質(zhì)量公告；監(jiān)督實(shí)施問題產(chǎn)品召回和處置制度。
（五）依法承擔(dān)放射性藥品、麻醉藥品、毒性藥品及精神藥品、藥品類易制毒化學(xué)品的監(jiān)督管理工作。
（六）負(fù)責(zé)全區(qū)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。
（七）負(fù)責(zé)制定全區(qū)食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推動(dòng)食品藥品電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè)。
（八）組織開展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)、開展與食品藥品監(jiān)督管理有關(guān)的交流與合作，推進(jìn)食品藥品行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)。
（九）規(guī)范食品藥品行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制。
（十）承擔(dān)區(qū)食品安全委員會(huì)日常工作；負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制；督促檢查街道（鄉(xiāng)）履行食品安全監(jiān)督管理的屬地責(zé)任并負(fù)責(zé)考核評(píng)價(jià)。
（十一）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府、區(qū)食品安全委員會(huì)及市食品藥品監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）現(xiàn)有人數(shù)160人，其中：在職編制157人；離退休3人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)9個(gè)股室：綜合辦公室、政策法規(guī)和行政許可股、食品生產(chǎn)監(jiān)管股、食品流通監(jiān)管股、餐飲食品安全監(jiān)管股、保健食品和化妝品監(jiān)管股、政工人事股、工會(huì)、監(jiān)察室。
（二）鄉(xiāng)街基層監(jiān)管所16個(gè)：岳陽(yáng)樓區(qū)食品藥品監(jiān)管局梅溪監(jiān)管所、郭鎮(zhèn)監(jiān)管所、楓橋湖監(jiān)管所、奇家?guī)X監(jiān)管所、洛王監(jiān)管所、洞庭監(jiān)管所、金鶚山監(jiān)管所、岳陽(yáng)樓監(jiān)管所、東茅嶺監(jiān)管所、城陵磯監(jiān)管所、望岳路監(jiān)管所、呂仙亭監(jiān)管所、三眼橋監(jiān)管所、五里牌監(jiān)管所、站前路監(jiān)管所、王家河監(jiān)管所。
（三）直屬機(jī)構(gòu)4個(gè)：岳陽(yáng)樓區(qū)食品藥品稽查大隊(duì)、岳陽(yáng)樓區(qū)藥品市場(chǎng)監(jiān)管所、岳陽(yáng)樓區(qū)酒類產(chǎn)銷管理辦公室、岳陽(yáng)樓區(qū)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心。
（四） 區(qū)編辦核定編制數(shù)161人。屬財(cái)政全額撥款單位。
二、部門收支總體情況
2018年部門預(yù)算收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)食品藥品監(jiān)督局歸口管理、面向全區(qū)分配的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)2283.97萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2193.97萬元，納入專戶管理的非稅收入90萬元。收入較去年增加了285.12萬元，主要增加原因是：①新增全額編制新增7人，人員增資調(diào)資經(jīng)費(fèi)236.73萬元；②商品和服務(wù)支出111.4萬元；③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.99萬元；④專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少65萬元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)2283.97萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出303.71萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1877.88萬元，住房保障支出102.38萬元。支出較去年增加285.12萬元，主要原因是：基本支出增加350.12萬元，項(xiàng)目支出減少65萬元。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入2283.97萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1773.97萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為510.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：1、非稅執(zhí)收成本支出90萬元，主要用于非稅收入執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰過程中辦案費(fèi)用；2、餐飲、食品、保健品、化妝品安全監(jiān)管（抽樣檢驗(yàn)）支出235萬元，主要用于對(duì)我區(qū)餐飲、食品經(jīng)營(yíng)許可和餐飲服務(wù)、食品生產(chǎn)加工、流通、消費(fèi)企業(yè)，保健食品、化妝品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行有效監(jiān)管；開展食品專項(xiàng)檢查及抽驗(yàn)工作 ；及時(shí)發(fā)布安全相關(guān)信息；開展食品、化妝品法律法規(guī)宣傳、安全教育和食品、化妝品從業(yè)人員培訓(xùn)等工作；3、藥品、醫(yī)療器械安全監(jiān)管（抽樣檢驗(yàn)）支出28萬元，主要用于藥品經(jīng)營(yíng)許可和全區(qū)藥品醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)、使用環(huán)節(jié)和互聯(lián)網(wǎng)銷售醫(yī)療器械的監(jiān)管工作，配合有關(guān)部門實(shí)施國(guó)家基本藥物制度；負(fù)責(zé)麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品、藥品類易制毒化學(xué)品及其他規(guī)定特殊管理的藥品經(jīng)營(yíng)、使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)和交易的監(jiān)督工作；開展藥品、醫(yī)療器械法律法規(guī)宣傳、安全教育和食品、化妝品從業(yè)人員培訓(xùn)等工作；4、餐飲、食品、保健品、化妝品、藥品、醫(yī)療器械稽查打假支出20萬元，主要用于組織實(shí)施全區(qū)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度，依法組織查處食品藥品違法行為；組織開展相關(guān)質(zhì)量抽驗(yàn)并發(fā)布質(zhì)量公告；監(jiān)督實(shí)施問題產(chǎn)品召回和處置制度；5、藥品、醫(yī)療器械不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)支出3萬元，主要用于對(duì)全區(qū)開展藥品、醫(yī)療器械不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)工作；6、食品藥品監(jiān)管設(shè)備設(shè)施購(gòu)置及辦公用房租金支出44萬元，主要用于快檢設(shè)備設(shè)施（快速檢測(cè)單、試劑）、執(zhí)法設(shè)備及辦公用房租金；7、食品藥品監(jiān)管隊(duì)伍能力建設(shè)支出25萬元，主要用于食品藥品監(jiān)督管理、質(zhì)量監(jiān)督等部門加強(qiáng)對(duì)執(zhí)法人員食品安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)知識(shí)與執(zhí)法能力等的培訓(xùn)，并組織考核；8、國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建支出49萬元，主要用于以酒店、餐飲、食堂為重點(diǎn)，開展文明文明餐桌示范街、文明餐桌示范店、文明餐飲店、文明餐桌食堂等創(chuàng)建工作；9、酒類商品安全監(jiān)管支出16萬元，主要用于負(fù)責(zé)實(shí)施國(guó)家和省、市有關(guān)酒類商品監(jiān)督管理的法規(guī)、規(guī)章和政策；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全區(qū)酒類商品的生產(chǎn)流通；承擔(dān)全區(qū)酒類零售許可證和標(biāo)志的制定及年檢工作；負(fù)責(zé)全區(qū)酒類展覽和促銷宣傳活動(dòng)的管理；依法查處無證生產(chǎn)、銷售和制售偽劣酒類商品等違法行為。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款232.5萬元，比2017年預(yù)算增加111.7萬元，上升48%。主要原因是：2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)人均預(yù)算0.8萬元，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)人均預(yù)算1.5萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為105萬元。其中，公務(wù)接待費(fèi)45.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)60.00萬元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)60.00萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算增加45萬元，主要原因是：國(guó)家對(duì)食品安全日益重視，習(xí)近平總書記在十九大報(bào)告中提出了“實(shí)施食品安全戰(zhàn)略，讓人民吃得放心”的最新要求，省委、省政府將直接考核縣市區(qū)，全省統(tǒng)一排名。我局現(xiàn)有20個(gè)直屬機(jī)構(gòu)，其中19個(gè)機(jī)構(gòu)為執(zhí)法機(jī)構(gòu)，一線執(zhí)法人員136名，僅有4臺(tái)執(zhí)法用車,根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局》財(cái)社【2012】2號(hào)文件，每個(gè)機(jī)構(gòu)應(yīng)配備1臺(tái)執(zhí)法車, 我局應(yīng)配備19臺(tái)執(zhí)法執(zhí)勤用車, 為了確保完成工作任務(wù)，只得租用私車開展工作。另外，為配合做好全區(qū)如文明城市迎檢、環(huán)保問題整改等中心工作，我局工作量進(jìn)一步加大，工作人員經(jīng)常性加班，原定的公務(wù)接待及加班用餐費(fèi)用30萬元和30萬元公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)嚴(yán)重不足。為進(jìn)一步加強(qiáng)食品安全監(jiān)管工作，切實(shí)保障人民群眾“舌尖上”的安全，促進(jìn)核心引領(lǐng)區(qū)建設(shè)，2018年我局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算需比2017年增加45萬元。
3、政府采購(gòu)情況
2018年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局政府采購(gòu)預(yù)算總額492.91萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算136.91萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算356萬元。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分
部門預(yù)算公開的表格情況
1、部門預(yù)算收支總表
2、收入預(yù)算總表
3、非稅收入征收計(jì)劃表
4、支出預(yù)算總表
5、支出預(yù)算分類匯總表
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
9、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表
10、政府性基金撥款支出分類匯總表
11、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
12、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
13、整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
14、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
