一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

高志琦

聯(lián)絡電話

186XXXX9336

人員編制

5

實有人數(shù)

5

職能職責概述

主要負責鄉(xiāng)街財政財務管理;組織開展村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補工作;實施財政補貼資金“一卡通”發(fā)放工作

年度主要

工作內(nèi)容

任務1.實行“鄉(xiāng)財區(qū)管鄉(xiāng)用”，進一步規(guī)范鄉(xiāng)街財政收支行為，強化財政監(jiān)督，

提高資金使用效益。

任務2.落實上級財政政策，提升財政資金科學化精細化管理水平，確保財政資

金安全高效運行。

任務3.加強惠農(nóng)補貼政策信息公開和涉農(nóng)補貼資金信息化發(fā)放工作。

任務4.做好公益事業(yè)建設一事一議財政獎補項目管理，做好事前事中事后監(jiān)管，提高一事一議財政獎補質(zhì)量，使我區(qū)村民長期受益。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1.強化了基層財政管理和財政干部的業(yè)務培訓。

2.全區(qū)惠農(nóng)補貼一卡通發(fā)放人數(shù)約9.24萬人次，發(fā)放金額1920萬元。

3.一事一議財政獎補工程項目完成率100%。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心

796.08

0

796.08

0

0

0

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心

769.84

769.84

660.35

109.48

0

26.24

26.24

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心

0.34

0.34

0

0

0

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心

0

0

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1.實行“鄉(xiāng)財區(qū)管鄉(xiāng)用”，進一步規(guī)范鄉(xiāng)街財政收支行為，強化財政監(jiān)督，提高資金使用效益。

目標2.落實上級財政政策，提升財政資金科學化精細化管理水平，確保財政資金安全高效運行。

目標3.加強惠農(nóng)補貼政策信息公開和涉農(nóng)補貼資金信息化發(fā)放工作。

目標4.做好公益事業(yè)建設一事一議財政獎補項目管理，做好事前事中事后監(jiān)管，提高一事一議財政獎補質(zhì)量，使我區(qū)村民長期受益。

100%完成

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

指標1：惠民惠農(nóng)補貼發(fā)放進度100%

已完成

指標2：惠民惠農(nóng)補貼明白條發(fā)放進度100%

已完成

……

數(shù)量指標

指標1：農(nóng)村公益事業(yè)建設一事一議項目不少于11個。

已完成

指標2：

……

時效指標

指標1：一事一議建設項目按時完成。

已完成

指標2：每季度按時發(fā)放惠民惠農(nóng)補貼明白條。

已完成

……

成本指標

指標1：農(nóng)村公益事業(yè)建設一事一議項目支出嚴格按照財政預決算評審金額

已完成

指標2：

……

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：公益事業(yè)獎補項目改善11個村1380戶5176人生產(chǎn)生活條件

指標2：

……

已完成

經(jīng)濟效益

指標1：農(nóng)綜改資金覆蓋區(qū)人均可支配收入穩(wěn)定增長。

指標2：

……

已完成

生態(tài)效益

指標1：農(nóng)村人居環(huán)境改善。

指標2：

……

已完成

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：惠民惠農(nóng)補貼對象滿意度100%。

指標2：農(nóng)綜改資金覆蓋區(qū)農(nóng)民滿意度100%。

……

已完成

績效自評綜合得分

97

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

張洪武

主任

鄉(xiāng)財中心

高志琦

副主任

鄉(xiāng)財中心

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

根據(jù)區(qū)財政局統(tǒng)一工作安排，按照部門整體支出績效評價的要求，遵循“科學性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，我中心對2021年度財政支出實施了部門整體支出績效評價，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下。

一、部門（單位）概況

（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心基本情況

岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心是負責貫徹執(zhí)行國家關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作的法律、法規(guī)、方針、政策，協(xié)助擬定全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作規(guī)章和政策，經(jīng)批準后組織實施。負責鄉(xiāng)、街道辦事處財政管理的改革和日常工作指導、鄉(xiāng)街財政預算編制、惠農(nóng)補貼“一卡通”發(fā)放。督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政加強對財政資金的監(jiān)督管理，負責規(guī)劃和組織實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理信息化建設。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2021年全年支出 769.84萬元，主要用于:1.人員基本工資、津補貼、績效工資、獎金的發(fā)放，基本社保保障繳費；2.機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)公務費支出；

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年用于單位正常運轉(zhuǎn)及人員經(jīng)費 660.35萬元，其中1.人員基本工資、津補貼、績效工資、獎金的及社會保障繳費660.35萬元；2.機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)公用支出109.49萬元；三公經(jīng)費支出 0.34萬元。2021年全年三公經(jīng)費支出共計  0.34萬元，其中公務接待費0.34 萬元，2021年 “三公”經(jīng)費預算數(shù) 1.1萬元，實際支出為預算數(shù)的 30 %。單位屬岳陽樓區(qū)財政局二級機構(gòu)，固定資產(chǎn)納入樓區(qū)財政局統(tǒng)一管理。

（二）專項支出

1.專項資金安排落實、總投入等情況分析

2021年度我中心無專項支出

2. 專項資金實際使用情況分析

2021年度我中心無專項支出

3. 專項資金管理情況分析

2021年度我中心無專項支出

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

2021年度我中心無專項支出

（三）專項管理情況分析

2021年度我中心無專項支出

四、部門（單位）整體支出績效情況

2021年我中心在區(qū)財政局的指導下，結(jié)合我中心的實際，整體支出按照年初預算安排按進度合理使用，各類資金及時撥付，根據(jù)部門整體支出績效評價標準，成立了部門整體支出績效評價工作領(lǐng)導小組，從收入、支出、資產(chǎn)管理、預算調(diào)整、三公經(jīng)費控制等方面進行了考評，評定  97 分，屬于優(yōu)秀等次，整體支出遵照預算執(zhí)行，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

五、存在的主要問題

雖然財政資金使用規(guī)范，但也還存在可用財力偏小，不能滿足日益增長的財政支出及社會發(fā)展需要，資金支出的績效評價還有待加強等問題，需要我們在今后的工作中不斷改進和完善，進一步加強績效管理，提高財政資金的使用效益。

六、改進措施和有關(guān)建議

1、加強財務管理，嚴格財務審核。在以后的工作中將更加規(guī)范各項專項資金的使用程序，搞好專項資金的事前、事中、事后的監(jiān)督，把各項專項資金用好用實，使各項專項資金達到最好的使用效益；提高業(yè)務能力和綜合素質(zhì)，認真學習新政府會計制度，嚴格把關(guān)財務報賬程序。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。在以后的工作中將更加規(guī)范各項專項資金的使用程序，搞好專項資金的事前、事中、事后的監(jiān)督，把各項專項資金用好用實，使各項專項資金達到最好的使用效益；提高業(yè)務能力和綜合素質(zhì)，認真學習新政府會計制度，嚴格把關(guān)財務報賬程序。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調(diào)整率

預算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

0

資金結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設置。

部門單位應根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應的個性化指標。

5

5

建設湖南新增極目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

97