一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

夏玲

聯(lián)絡(luò)電話

8245448

人員編制

5

實(shí)有人數(shù)

4

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)全區(qū)黨員干部教育培訓(xùn)

年度主要

工作內(nèi)容

1. 扎實(shí)完成干部教育培訓(xùn)工作。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》和中央、省市干部培訓(xùn)工作會議精神，我校始終把干部教育培訓(xùn)作為主要工作，集中全校人力、財力，確保培訓(xùn)任務(wù)的圓滿完成，共培訓(xùn)各級干部達(dá)2000余人次。

2.著力加強(qiáng)黨校自身建設(shè)。在黨校自身建設(shè)上，我們始終把政治合格作為第一標(biāo)準(zhǔn)。著力增強(qiáng)隊伍的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力，不斷提升科學(xué)謀事干事水平，打造一支想干事、會干事、干成事的干部隊伍。

3.主動配合區(qū)委中心工作。作為區(qū)委的重要部門，我校在人手緊張、教師欠缺情況下克服困難，積極選派人員，有力配合區(qū)委中心工作。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

2020秋季中青年干部主體班圓滿完成培訓(xùn)任務(wù)。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

93.86

93.86

1、局機(jī)關(guān)

93.86

93.86

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

93.86

93.86

49.43

44.43

1、局機(jī)關(guān)

93.86

93.86

49.43

44.43

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

0

0

0

0

0

1、局機(jī)關(guān)

0

0

0

0

0

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

31.43

31.43

1、局機(jī)關(guān)

31.43

31.43

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：部門支出合理規(guī)范

目標(biāo)2：干部教育培訓(xùn)按期優(yōu)質(zhì)完成

部門支出合理，三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制，干部教育培訓(xùn)按計劃優(yōu)質(zhì)完成。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：培訓(xùn)合格率≥98%

合格率99%

指標(biāo)2：參訓(xùn)干部出勤率≥98%

出勤率99%

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：組織培訓(xùn)班1個

完成

指標(biāo)2：培訓(xùn)人數(shù)35人

完成

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：培訓(xùn)班按計劃舉行

無延期

指標(biāo)2：

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：人均培訓(xùn)費(fèi)用不超過220元/每天

沒有超標(biāo)

指標(biāo)2：成本控制在預(yù)算內(nèi)

實(shí)際成本沒有超出預(yù)算

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會效益

無

經(jīng)濟(jì)效益

無

生態(tài)效益

指標(biāo)1：

指

無

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指

滿意

績效自評綜合得分

99

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

王琦

副校長

黨校

夏玲

辦公室主任

黨校

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況。

中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨校主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)全區(qū)科級干部和中青年后備干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)。2.負(fù)責(zé)全區(qū)新提拔科級領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)。3.負(fù)責(zé)全區(qū)社區(qū)（村）干部、社區(qū)（村）級后備干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)。4.加強(qiáng)政策理論研究，加強(qiáng)區(qū)情區(qū)策調(diào)研，為區(qū)委、區(qū)政府決策當(dāng)好參謀助手。5.承辦區(qū)委和政府舉辦的專題研討班。6.針對改革開放和社會主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。7.負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

區(qū)委黨校下設(shè)辦公室�，F(xiàn)有在職人4人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

區(qū)委黨校2021年整體支出93.86萬元，其中基本支出49.43萬元，項目支出34.09萬元。項目支出主要是用于2021年中青年干部主體班培訓(xùn)、2021年全區(qū)負(fù)責(zé)干部作風(fēng)建設(shè)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

區(qū)委黨�；�本支出93.86萬元，其中，人員支出49.43萬元，公用支出44.43萬元。

（三）專項支出

區(qū)委黨校僅有1個干部教育項目支出，年初，預(yù)算項目支出60萬元，實(shí)際專項支出34.09萬元，主要用于2021年中青年干部主體班培訓(xùn)、2021年全區(qū)負(fù)責(zé)干部作風(fēng)建設(shè)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出。

三、部門（單位）專項組織實(shí)施情況

（一）專項組織情況分析

舉辦2021年秋季中青年干部主體班，2021年10月11日至11月12日為期一個月。

舉辦2021年全區(qū)負(fù)責(zé)干部作風(fēng)建設(shè)培訓(xùn)班，2021年2月20日至2月22日為期3天。

（二）專項管理情況分析

區(qū)委黨校僅有1個干部教育項目支出，年初，預(yù)算專項支出60萬元，實(shí)際專項支出34.09萬元，主要用于主體班干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出。對培訓(xùn)班進(jìn)行嚴(yán)格的成本控制提倡艱苦奮斗，厲行勤儉節(jié)約，防止和杜絕鋪張浪費(fèi)。

四、部門（單位）整體支出績效情況

五、存在的主要問題

黨校是我們黨教育培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道，黨校承擔(dān)著為領(lǐng)導(dǎo)干部補(bǔ)鈣壯骨、立根固本的重要任務(wù)，新形勢下，我們必須更加重視干部教育培訓(xùn)工作，必須更加重視黨校工作，黨校工作只能加強(qiáng)，不能削弱，但由于一些客觀原因，如黨校無教學(xué)場地，基礎(chǔ)設(shè)施普遍比較落后，財政經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所欠缺，限制了培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的數(shù)量和質(zhì)量，制約了黨校的進(jìn)一步發(fā)展。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

進(jìn)一步加大對黨校的投入。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

有結(jié)余

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

2

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實(shí)績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

99