附件3-1
岳陽樓區(qū)2021年度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱: 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨校
預 算 編 碼: 106016
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機構(gòu):部門(單位)評價組
報告日期2022年5月5 日
岳陽樓區(qū)財政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
夏玲 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
8245448 |
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人員編制 |
5 |
實有人數(shù) |
4 |
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職能職責概述 |
負責全區(qū)黨員干部教育培訓 |
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年度主要 工作內(nèi)容 |
1. 扎實完成干部教育培訓工作。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》和中央、省市干部培訓工作會議精神,我校始終把干部教育培訓作為主要工作,集中全校人力、財力,確保培訓任務的圓滿完成,共培訓各級干部達2000余人次。 2.著力加強黨校自身建設(shè)。在黨校自身建設(shè)上,我們始終把政治合格作為第一標準。著力增強隊伍的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力,不斷提升科學謀事干事水平,打造一支想干事、會干事、干成事的干部隊伍。 3.主動配合區(qū)委中心工作。作為區(qū)委的重要部門,我校在人手緊張、教師欠缺情況下克服困難,積極選派人員,有力配合區(qū)委中心工作。 |
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年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
2020秋季中青年干部主體班圓滿完成培訓任務。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
93.86 |
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93.86 |
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1、局機關(guān) |
93.86 |
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93.86 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
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機構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中: |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
當年結(jié)余 |
累計結(jié)余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
93.86 |
93.86 |
49.43 |
44.43 |
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1、局機關(guān) |
93.86 |
93.86 |
49.43 |
44.43 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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機構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中: |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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1、局機關(guān) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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機構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
31.43 |
31.43 |
|
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1、局機關(guān) |
31.43 |
31.43 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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目標1:部門支出合理規(guī)范 目標2:干部教育培訓按期優(yōu)質(zhì)完成 |
部門支出合理,三公經(jīng)費嚴格控制,干部教育培訓按計劃優(yōu)質(zhì)完成。 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效目標 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標 (部門工作實績,包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等,根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化) |
質(zhì)量指標 |
指標1:培訓合格率≥98% |
合格率99% |
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指標2:參訓干部出勤率≥98% |
出勤率99% |
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數(shù)量指標 |
指標1:組織培訓班1個 |
完成 |
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指標2:培訓人數(shù)35人 |
完成 |
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時效指標 |
指標1:培訓班按計劃舉行 |
無延期 |
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指標2: |
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成本指標 |
指標1:人均培訓費用不超過220元/每天 |
沒有超標 |
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指標2:成本控制在預算內(nèi) |
實際成本沒有超出預算 |
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效益目標 (預期實現(xiàn)的效益) |
社會效益 |
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無 |
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經(jīng)濟效益 |
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無 |
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生態(tài)效益 |
指標1: 指 |
無 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
指 |
滿意 |
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績效自評綜合得分 |
99 |
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評價等次 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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王琦 |
副校長 |
黨校 |
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夏玲 |
辦公室主任 |
黨校 |
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評價組組長(簽字): 年 月 日 |
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部門(單位)意見: 部門(單位)負責人(簽章): 年 月 日 |
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財政部門歸口業(yè)務科室意見: 財政部門歸口業(yè)務科室負責人(簽章): 年 月 日 |
填報人(簽名): 聯(lián)系電話:
五、評價報告綜述(文字部分) 一、部門(單位)概況 (一)部門(單位)基本情況。 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨校主要職責:1.負責全區(qū)科級干部和中青年后備干部的培訓、輪訓。2.負責全區(qū)新提拔科級領(lǐng)導干部的培訓。3.負責全區(qū)社區(qū)(村)干部、社區(qū)(村)級后備干部的培訓、輪訓。4.加強政策理論研究,加強區(qū)情區(qū)策調(diào)研,為區(qū)委、區(qū)政府決策當好參謀助手。5.承辦區(qū)委和政府舉辦的專題研討班。6.針對改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題,開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳,開展黨的路線、方針、政策的宣傳。7.負責本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委交辦的其他任務。 區(qū)委黨校下設(shè)辦公室,F(xiàn)有在職人4人。 (二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等 區(qū)委黨校2021年整體支出93.86萬元,其中基本支出49.43萬元,項目支出34.09萬元。項目支出主要是用于2021年中青年干部主體班培訓、2021年全區(qū)負責干部作風建設(shè)培訓經(jīng)費支出。 二、部門(單位)整體支出管理及使用情況 (一)基本支出 區(qū)委黨;局С93.86萬元,其中,人員支出49.43萬元,公用支出44.43萬元。 (三)專項支出 區(qū)委黨校僅有1個干部教育項目支出,年初,預算項目支出60萬元,實際專項支出34.09萬元,主要用于2021年中青年干部主體班培訓、2021年全區(qū)負責干部作風建設(shè)培訓經(jīng)費支出。 三、部門(單位)專項組織實施情況 (一)專項組織情況分析 舉辦2021年秋季中青年干部主體班,2021年10月11日至11月12日為期一個月。 舉辦2021年全區(qū)負責干部作風建設(shè)培訓班,2021年2月20日至2月22日為期3天。 (二)專項管理情況分析 區(qū)委黨校僅有1個干部教育項目支出,年初,預算專項支出60萬元,實際專項支出34.09萬元,主要用于主體班干部教育培訓經(jīng)費支出。對培訓班進行嚴格的成本控制提倡艱苦奮斗,厲行勤儉節(jié)約,防止和杜絕鋪張浪費。 四、部門(單位)整體支出績效情況 五、存在的主要問題 黨校是我們黨教育培訓黨員領(lǐng)導干部的主渠道,黨校承擔著為領(lǐng)導干部補鈣壯骨、立根固本的重要任務,新形勢下,我們必須更加重視干部教育培訓工作,必須更加重視黨校工作,黨校工作只能加強,不能削弱,但由于一些客觀原因,如黨校無教學場地,基礎(chǔ)設(shè)施普遍比較落后,財政經(jīng)費預算有所欠缺,限制了培訓輪訓黨員領(lǐng)導干部的數(shù)量和質(zhì)量,制約了黨校的進一步發(fā)展。 六、改進措施和有關(guān)建議 進一步加大對黨校的投入。 |
附件3-2
部門整體支出績效評價評分表
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
評分標準 |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
投 入 (15分) |
預算配置 (15分) |
財政供養(yǎng)人員 控制率 |
以100%為標準。在職人員控制率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。 |
5 |
5 |
|
“三公經(jīng)費” 變動率 |
“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分; “三公經(jīng)費”>0,每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。 |
5 |
5 |
|
||
重點支出 安排率 |
重點支出安排率≥90%,計5分;80%(含)-90%,計4分;70%(含)-80%,計3分;60%(含)-70%,計2分;低于60%不得分。 |
5 |
5 |
|
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過 程 (40分) |
預算執(zhí)行 (15分) |
預算調(diào)整率 |
預算調(diào)整率=0,計3分;0-10%(含),計2分;10-20%(含),計1分;20-30%(含),計0.5分;大于30%不得分。 |
3 |
3 |
|
支付進度 |
春節(jié)前下達全部專項資金的50%;6月底前所有專項資金指標全部下達完。 每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分,扣完為止。 |
3 |
3 |
|
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資金結(jié)余 |
無結(jié)余,3分;有結(jié)余,但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn),2分;結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn),不得分。 |
3 |
3 |
有結(jié)余 |
||
“三公經(jīng)費” 控制率 |
以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%,計6分; 每超過一個百分點扣1分,扣完為止。 |
6 |
6 |
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預算管理 (15分) |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有預算資金管理辦法,內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,1分; ②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,1分; ③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。 |
3 |
3 |
|
|
資金使用 合規(guī)性 |
①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定; ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù); ③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證; ④支出符合部門預算批復的用途; ⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,扣完為止。 |
3 |
3 |
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||
預決算信息公開性和完善性 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息,1分; ②按規(guī)定時限公開預決算信息,0.5分; ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,0.5分; ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,0.5分; ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確,0.5分。 |
3 |
3 |
|
||
|
政府采購 執(zhí)行率 |
政府采購執(zhí)行率等于100%的,得3分; 每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。 |
3 |
3 |
|
|
公務卡刷卡率 |
公務卡刷卡率達50%以上的,得3分。 每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。 |
3 |
3 |
|
||
資產(chǎn)管理 (10分) |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整,2分; ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。 |
3 |
2 |
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
評分標準 |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
過 程 (40分) |
資產(chǎn)管理 (10分) |
資產(chǎn)管理 安全性 |
①資產(chǎn)保存完整; ②資產(chǎn)配置合理; ③資產(chǎn)處置規(guī)范; ④資產(chǎn)賬務管理合規(guī),帳實相符; ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳; 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,扣完為止。 |
4 |
4 |
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固定資產(chǎn) 利用率 |
每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。 |
3 |
3 |
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產(chǎn) 出(25分) |
職責履行 (25分) |
推進全面小康建設(shè)指標任務完成情況 |
此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。 部門單位應根據(jù)部門實際進行調(diào)整,并將其細化成相應的個性化指標。 |
5 |
5 |
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建設(shè)湖南新增極目標任務完成情況 |
7 |
7 |
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《政府工作報告》目標任務完成情況 |
5 |
5 |
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省市區(qū)民生實事完成情況 |
2 |
2 |
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省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況 |
2 |
2 |
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其他工作實績指標完成情況 |
4 |
4 |
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效 果 (20分) |
履職效益 (20分) |
經(jīng)濟效益 |
此三項指標為設(shè)置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。 部門單位應根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置,并將其細化為相應的個性化指標。 |
15 |
5 |
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社會效益 |
5 |
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生態(tài)效益 |
5 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
95%(含)以上計5分; 85%(含)-95%,計3分; 75%(含)-85%,計1分; 低于75%計0分。 |
5 |
5 |
|
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總 分 |
|
|
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100 |
99 |
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