一、項 目 基 本 概 況

項目負責(zé)人

陳宏偉

聯(lián)系電話

13873059758

項目地址

巴陵中路435號

郵 編

414000

項目起止時間

2021年1月起至2021年12月止

計劃安排資金

（萬元）

120

實際到位資金

（萬元）

135.54

實際支出

（萬元）

135.54

結(jié)余

（萬元）

0

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

120

區(qū)財政

135.54

區(qū)財政

135.54

區(qū)財政

0

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

下?lián)艿谄叽稳珖�人口普�?/font>“兩員”工資補助

86.9

財政直撥

其中郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)5.9萬元“兩員”補助經(jīng)費由單位支付，會計憑證號為9月的17號憑證，其余均由財政直撥

下?lián)茑l(xiāng)街辦事處經(jīng)費

2

1月5#、2月23#

用于第七次全國人口普查設(shè)備采購及印刷、宣傳、培訓(xùn)等費用

46.64

1-12月憑證

其中有15.54萬元來自上年結(jié)轉(zhuǎn)

支出合計

135.54

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)  期 目 標

實際完成

岳陽樓區(qū)第七次全國人口普查工作按時、按質(zhì)、按量完成，并取得階段性的成績，為高質(zhì)量完成普查工作奠定了堅實基礎(chǔ)。

岳陽樓區(qū)第七次全國人口普查工作按時、按質(zhì)、按量完成，并取得階段性的成績，為高質(zhì)量完成普查工作奠定了堅實基礎(chǔ)。

項目績效定量目標（指標）及完成情況

一級指標

二級指標

指標內(nèi)容

指標（目標）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

1.財政供養(yǎng)控制率

100%

控制良好

2.“三公經(jīng)費”變動率

≤0

沒有變動

質(zhì)量指標

1.政府采購執(zhí)行率

100%

嚴格執(zhí)行

2.固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

時效指標

完成本年度普查工作階段性工作

100%

100%

項目效益指標

經(jīng)濟效益

指標

社會效益

指標

1.向黨政領(lǐng)導(dǎo)和社會公眾提供可靠的普查資料和完成信息。

100%

100%

2.為全面建成小康社會提供有力支持。

100%

100%

生態(tài)效益

指標

服務(wù)對象滿意度指標

第七次全國人口普查普查入戶對象滿意度95%

95%

95%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

陳宏偉

黨組書記、局長

樓區(qū)統(tǒng)計局

彭  寧

黨組成員、副局長

樓區(qū)統(tǒng)計局

陶利君

黨組成員、副局長

樓區(qū)統(tǒng)計局

付  剛

總統(tǒng)計師

樓區(qū)統(tǒng)計局

評價組組長（簽字）：         

                                                              年   月   日

項目單位意見：

                                                項目單位負責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

主管部門意見：

                                                主管部門負責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

                                     財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

（一）項目基本概況

第七次全國人口普查是國務(wù)院部署開展的一項重要國情國力調(diào)查，徹查人口變動情況及房屋情況，對完善人口發(fā)展規(guī)劃、全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家具有重大意義。立項依據(jù)為《國務(wù)院關(guān)于開展第七次全國人口普查的通知》、《湖南省人民政府關(guān)于認真做好湖南省第七次全國人口普查工作的通知》、《岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府關(guān)于認真做好岳陽樓區(qū)第七次全國人口普查工作的通知》。

（二）項目資金使用及管理情況

廣泛動員，深入基層開展普查宣傳,區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組和各鄉(xiāng)街辦事處采取張貼標語、海報、懸掛橫幅、出動宣傳車、主辦宣傳欄等形式，進行廣泛深入的普查宣傳，充分利用“統(tǒng)計開放日”、國家“憲法日”發(fā)放宣傳資料，讓每個公民知曉人口普查的意義。嚴格要求，細致做好各類培訓(xùn)工作，舉辦了建筑物標繪、人口指標分析評估等業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。多方聯(lián)動，全面開展“地毯式”單位清查，區(qū)人普辦結(jié)合商務(wù)局、稅務(wù)局、發(fā)改局、工商局、市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局等部門名錄資料，組織普查指導(dǎo)員和普查員分別深入16個辦事處開展清查。

（三）項目組織實施情況

精心組織、狠抓落實，扎實推進人口普查工作。高度重視，組建了各級普查機構(gòu)，成立了由區(qū)直部門組成的普查領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)及辦公室，全區(qū)各鄉(xiāng)街辦事處組建了相應(yīng)機構(gòu)統(tǒng)計站共16個，為我區(qū)第七次人口普查工作的順利開展奠定了組織基礎(chǔ)。

親自調(diào)度，全面壓實主體責(zé)任，由區(qū)委常委、常務(wù)副區(qū)長、23個區(qū)直部門及16個鄉(xiāng)街組成的七人普領(lǐng)導(dǎo)小組每月調(diào)度全區(qū)第七次人口普查工作，對完成進度、質(zhì)量情況親自督辦，對重視程度不高、工作推動不力的辦事處，予以批評，保障了普查工作的推進力度。

（四）綜合評價情況及評價結(jié)論

綜合以上各項指標，我局財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，2021年的部門項目支出績效自我評價得到98分，自評結(jié)果是優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強預(yù)算管理，嚴格控制各項經(jīng)費的開支，提高經(jīng)費的使用效率。

（五）項目主要績效情況分析

人口普查項目資金的使用保障了岳陽樓區(qū)第七次全國人口普查工作的順利開展，做好了普查員的社會選調(diào)、培訓(xùn)和管理工作，確保人口普查數(shù)據(jù)真實可靠，取得了良好的社會效益。

（六）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

主要體現(xiàn)為基層統(tǒng)計工作基礎(chǔ)還需進一步夯實，統(tǒng)計專業(yè)人員少，工作壓力大，鄉(xiāng)街辦事處統(tǒng)計信息化建設(shè)水平仍需要進一步提高；統(tǒng)計數(shù)據(jù)開發(fā)利用不夠，統(tǒng)計咨詢、監(jiān)督等作用發(fā)揮不夠充分，統(tǒng)計分析深度、廣度不夠，統(tǒng)計工作效能有待進一步提高等等。面對這些問題我們將認真分析，切實加以解決，進一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀律，嚴格控制非生產(chǎn)性開支，進一步提高項目支出水平。

一級
指標

分值

二級
指標

分值

三級
指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目決策

20

項目目標

4

目標
內(nèi)容

4

設(shè)立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化

①設(shè)有目標（1分）
②目標明確（1分）
③目標細化（1分）
④目標量化（1分）

4

決策過程

8

決策
依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）
②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）
③部門年度工作計劃（1分）
④針對某一實際問題和需求（1分）
以上③需提供佐證資料。

4

決策
程序

4

項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報條件（2分）
②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）
③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配
辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）
②辦法健全、規(guī)范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

分配
結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）
②分配公平合理（3分）
此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位
時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

①到位及時（2分）
②不及時但未影響項目進度 （1分）
③不及時并影響項目進度（0.5分）

2

資金管理

10

資金
使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分
②依據(jù)不合規(guī)扣2分
③截留、擠占、挪用扣3-6分
④超標準開支扣2-5分
⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財務(wù)
管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范

①財務(wù)制度健全（1分）
②嚴格執(zhí)行制度（1分）
③會計核算規(guī)范（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織
機構(gòu)

1

機構(gòu)健全、分工明確

①機構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐
條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

1

項目
實施

3

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）
②按計劃開展（1分）
③按計劃完工（1分）

3

管理
制度

5

項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度執(zhí)行嚴格（3分）
以上①需提供佐證資料。

5

一級
指標

分值

二級
指標

分值

三級
指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出
數(shù)量

5

目標完成率=目標完成數(shù)/預(yù)定目標數(shù)×100%

完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出
質(zhì)量

4

目標完成質(zhì)量=實際達到的效果/預(yù)定目標×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出
時效

3

項目資金使用的預(yù)定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出
成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經(jīng)濟
效益

8

指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標設(shè)定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會
效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境
效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)
影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

7

總分

100

100

100

98