一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

唐克軍

聯(lián)絡(luò)電話

137XXXX8082

人員編制

32

實有人數(shù)

32

職能職責(zé)概述

實施中小學(xué)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展

年度主要

工作內(nèi)容

1. 本著以人為本的目標(biāo)，全面貫徹黨的教育方針，推行素質(zhì)教育，體現(xiàn)新時代要求。

2.強(qiáng)化師德行風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，提升管理水平和教師專業(yè)發(fā)展能力。

3. 狠抓教育教學(xué)常規(guī)，建立健全常規(guī)管理制度，完善常規(guī)管理辦法，確保教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提高。

4. 安全穩(wěn)定工作常抓不懈，認(rèn)真學(xué)習(xí)教育政策及法規(guī)，落實全校安全工作會議精神。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

2021年度，我校經(jīng)費(fèi)總體收支情況穩(wěn)定，運(yùn)行狀況良好。各項經(jīng)費(fèi)按照來源渠道和學(xué)校年初預(yù)算安排，進(jìn)行了合理安排使用，促進(jìn)了學(xué)校健康有序、可持續(xù)的發(fā)展，學(xué)校獲取”岳陽樓區(qū)教育系統(tǒng)先進(jìn)單位”稱號。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

旭日小學(xué)

667.40

667.40

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

旭日小學(xué)

667.40

667.40

567.70

98.68

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

旭日小學(xué)

0

0

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

旭日小學(xué)

370.9474

370.9474

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：保障教育教學(xué)發(fā)展需要，教育教學(xué)工作放在首位，完成各項教育教學(xué)工作任務(wù)，提升教育教學(xué)水平，

目標(biāo)2：保障教師培訓(xùn)、工會活動、黨建活動資金需求，整提升教師業(yè)務(wù)能力水平、政治素養(yǎng)，提高教師職業(yè)道德水平和服務(wù)意識。

目標(biāo)1：保障教育教學(xué)發(fā)展需要，教育教學(xué)工作放在首位，完成各項教育教學(xué)工作任務(wù)，提升教育教學(xué)水平。

目標(biāo)2：保障教師培訓(xùn)、工會活動、黨建活動資金需求，提升教師業(yè)務(wù)能力水平、政治素養(yǎng)，提高教師職業(yè)道德水平和服務(wù)意識。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

滿足學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。按質(zhì)按量完成教學(xué)任務(wù)，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。

100%

數(shù)量指標(biāo)

保障本校教職工32人的正常辦公、生活秩序。開展優(yōu)質(zhì)教育教學(xué)活動和特色教育，保證轄區(qū)內(nèi)每一個適齡兒童入學(xué)接受義務(wù)教育，完成教學(xué)目標(biāo)任務(wù)。

100%

時效指標(biāo)

完成上級下達(dá)各項任務(wù)。

100%

完成各項資金支出進(jìn)度要求，保障學(xué)校各項工作的順利開展。

100%

成本指標(biāo)

全年決算金額667.40萬，全部用于保障教育教學(xué)。

100%

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

教師素質(zhì)和學(xué)校辦學(xué)水平進(jìn)一步提升。

100%

經(jīng)濟(jì)效益

深入開展教育教學(xué)，教研活動促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

100%

生態(tài)效益

通過學(xué)校的宣傳教育，提高學(xué)生乃至公眾的生態(tài)意識。

100%

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

突出重點，聚力特色，協(xié)同創(chuàng)優(yōu)，內(nèi)涵發(fā)展，全面提高學(xué)校的綜合治理能力和辦學(xué)水平

98%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

侯亞瓊

校長/組長

旭日小學(xué)

胡小毛

書記/副組長

旭日小學(xué)

任興發(fā)

后勤主任/組員

旭日小學(xué)

章欣欣

后勤副主任/組員

旭日小學(xué)

評價組組長（簽字）：

2022 年  5 月  12 日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

我單位性質(zhì)為事業(yè)單位，按照規(guī)定執(zhí)行《事業(yè)單位會計制度》。經(jīng)機(jī)構(gòu)編制管理部門核定，其中：行政正式編制人員0人、工勤編制人員0人、事業(yè)編制人員32人，其他編制人員0人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

目標(biāo)1：貫徹落實教育行政主管部門布置的各項工作，完成小學(xué)義務(wù)教育教學(xué)工作。

目標(biāo)2：負(fù)責(zé)日常教學(xué)過程的管理工作，確保各項教學(xué)管理工作的順利進(jìn)行。

目標(biāo)3：做好招生宣傳，審核上報、錄取注冊等工作，規(guī)范學(xué)籍管理，完善學(xué)員檔案，為各級學(xué)校輸送合格學(xué)生。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

2021年度總支出667.40萬元，其中工資福利支出432.73萬元,基本工資162.22萬元；津補(bǔ)貼115.96萬元；獎金26.91萬元；住房公積金30.29萬元；其他社會保障支出81.64萬元；其他工資福利支出14.91萬元；對個人和家庭補(bǔ)助0.8萬元。公用經(jīng)費(fèi)97.70萬元，其中辦公費(fèi)11.17萬元； 水費(fèi)0.97萬元；電費(fèi)3.73萬元；郵電費(fèi)0.28萬元；差旅費(fèi)0.35萬元；會議費(fèi)：1.89萬元；維修費(fèi)35.26萬元；培訓(xùn)費(fèi)1.71萬元；專用材料費(fèi)4.06萬元；工會經(jīng)費(fèi)5.71萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)33.23萬元；勞務(wù)費(fèi)0.32萬元；辦公設(shè)備購置1.02萬元。

三、部門（單位）整體支出績效情況

2021年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我單位2021年度評價得分為98分。部門整體支出績效情況如下：

1.預(yù)算執(zhí)行比較到位。

2.產(chǎn)出指標(biāo)執(zhí)行比較到位。

（1）數(shù)量指標(biāo)：小學(xué)初中畢業(yè)合格率，年度指標(biāo)值100%。

（2） 質(zhì)量指標(biāo)：小初中畢業(yè)升學(xué)率，年度指標(biāo)值100%，實際完成值100%。

（3）時效指標(biāo)：目標(biāo)完成及時率，年度指標(biāo)值100%，實際完成值100%。

（4）成本指標(biāo)：行政效能，我單位不斷改善行政管理，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，提高了行政效率，降低了行政成本。

3.效益指標(biāo)執(zhí)行比較到位。

（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：為社會培養(yǎng)合格學(xué)生，年度指標(biāo)值100%，實際完成值100%。

（2）社會效益指標(biāo)：我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評，年度指標(biāo)值100%，實際完成值98%。

（3）可持續(xù)影響指標(biāo)：搞好學(xué)生的教育教學(xué)工作，培養(yǎng)青少年的良好習(xí)慣，年度指標(biāo)值100%，實際完成值100%。

4.社會公眾或服務(wù)對象滿意度：在年終教育局組織的語文口語交際檢測中獲同規(guī)模學(xué)校組教學(xué)質(zhì)量第一名。

四、存在的主要問題

人員經(jīng)費(fèi)的支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進(jìn)措施如下：

1.切實做好預(yù)算編制工作，做好本單位情況調(diào)查，仔細(xì)測算部門資金需求，努力使預(yù)算資金合理。及時支出資金，減少部門資金結(jié)轉(zhuǎn)。

2.進(jìn)一步建立健全財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)管理，規(guī)范教育教學(xué)行為；提高教育教學(xué)質(zhì)量，加強(qiáng)校園文化建設(shè)，加強(qiáng)學(xué)校廉政建設(shè)。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

2

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

4

總 分

100

98