一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

張紅梅

聯(lián)絡(luò)電話

8699916

人員編制

16

實(shí)有人數(shù)

14

職能職責(zé)概述

岳陽樓區(qū)文化館是岳陽樓區(qū)人民政府設(shè)立的公益性文化事業(yè)機(jī)構(gòu)，是承擔(dān)政府公共文化事業(yè)、繁榮群眾文化的主導(dǎo)性業(yè)務(wù)部門；是組織指導(dǎo)、開展群眾文化活動，搶救保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)文化、弘揚(yáng)和傳承民族民間文化、營造良好城市人文環(huán)境的重要載體之一；是向社會免費(fèi)開放、為群眾提供公共文化服務(wù)的重要場所之一；為構(gòu)建和諧社會和公共文化服務(wù)體系建設(shè)起到基礎(chǔ)性地位和重要作用；

年度主要

工作內(nèi)容

1.完成全年度公益培訓(xùn)20場。

2.開展數(shù)字文化服務(wù)，公共文化場館實(shí)行全年免費(fèi)開放，

3.完成傳統(tǒng)文化進(jìn)校園，進(jìn)景區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)工地。

4、完成送文化下鄉(xiāng)20場次、組織開展大型群眾文化活動4場次。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

一、群文活動出成效；

1.圓滿完成“歡樂瀟湘—百團(tuán)百角唱百年”岳陽樓區(qū)專場文藝匯演活動，打造配樂詩朗誦《信念永恒》、歌曲《百年紅色》赴市參賽，均獲優(yōu)秀節(jié)目獎。

2.圓滿完成我區(qū) “我心向黨·百年輝煌”歌詠比賽活動4場。服務(wù)人次5000余人，選送教育局團(tuán)隊(duì)赴市參賽活動一等獎。組織開展“第七屆湖南省藝術(shù)節(jié)岳陽樓區(qū)美術(shù)書法攝影精品邀請展”一場，服務(wù)人次1000余人。

3.圓滿完成年度文化惠民工程“送戲下鄉(xiāng)”20場，該活動參與人數(shù)達(dá)1200余人，服務(wù)人次15000余人，并于2021年初納入我區(qū)市級重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目。

4.岳陽樓區(qū)“七送一展”志愿服務(wù)活動依托傳統(tǒng)節(jié)日·春節(jié)·元宵已續(xù)打造六年，每年開展15場次左右，歷時一個半月完成，已成為老百姓家喻戶曉的節(jié)日品牌活動。2021年12月下旬至2022年元月、將有13場形式各異的文藝活動在全區(qū)范圍內(nèi)開展。

二、文藝創(chuàng)作放異彩

2021年是文化館文藝創(chuàng)作收獲之年，我館組織專業(yè)人員創(chuàng)作10場次，文藝作品30余件，在第七屆湖南省藝術(shù)節(jié)專業(yè)藝術(shù)板塊中，我館選送的美術(shù)作品《觀塔之十》獲齊白石藝術(shù)獎。攝影作品《美麗鄉(xiāng)村我的家》（趙敏）獲優(yōu)秀作品獎。油畫《風(fēng)雪夜歸人》、國畫《林山春望》獲提名獎，另有5件美術(shù)攝影作品入選。在群眾文藝板塊中，小戲《告別》獲最佳文藝創(chuàng)作獎，與民院聯(lián)合打造舞蹈《天佑》（聲聲不息）獲優(yōu)秀作品獎

三、公益課堂“育”文化

1. 依托市民藝術(shù)大學(xué)；市民藝術(shù)大學(xué)已成功開辦三期，共設(shè)5個藝術(shù)門類13個班每學(xué)期學(xué)員常規(guī)保有量500多人，堅(jiān)持周一至周五連續(xù)授課，場館周轉(zhuǎn)率達(dá)百分之百。每期為學(xué)員舉辦演出和線上線下作品展覽。2021年，文化館革新辦學(xué)理念，在基礎(chǔ)訓(xùn)練上輔以創(chuàng)作提高，美術(shù)班的寫生、雅集活動、聲樂舞蹈班的演出大大提升了學(xué)員的藝術(shù)創(chuàng)造能力和審美能力，市民“共建文化樓區(qū)、共享美好生活”的參與感、獲得感、幸福感與日俱增。

2.依托年度公益培訓(xùn)；每年的金秋季節(jié)是我館“堅(jiān)定文化自信·提升文化內(nèi)涵”公益培訓(xùn)季，文化館組織大專院校教師、市內(nèi)知名藝術(shù)家成立文化志愿服務(wù)小分隊(duì)，進(jìn)機(jī)關(guān)、社區(qū)/村、學(xué)校等地，每年為普通市民、社會公職人員、大專院校及中小學(xué)生授課達(dá)800課時，服務(wù)人次10000余人。讓公益培訓(xùn)不僅是一項(xiàng)社會服務(wù)，更成為一種時尚。

四、創(chuàng)建基層服務(wù)點(diǎn)“種”文化

從2017年到現(xiàn)在，4年間，我們在湖南理工、湖南民院、九華山小學(xué)、東方紅小學(xué)、洞庭街道、茶博城創(chuàng)建了“洞庭漁歌”“楚鼓舞”兩個非遺保護(hù)項(xiàng)目傳承基地，培植傳承隊(duì)伍12支。 為了讓邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)村的老百姓享受公共文化服務(wù)，2021年，我館在麻布村建立了“魅力屋場”廣場舞培訓(xùn)基地、“美麗鄉(xiāng)村”美術(shù)攝影寫生基地，在馬安小學(xué)為留守兒童開設(shè)了“陶藝課堂”，半年時間，開展廣場舞培訓(xùn)2場，美術(shù)寫生輔導(dǎo)4場，藝術(shù)送教1場，實(shí)現(xiàn)從“育文化”到“種文化”華麗蛻變，讓“文化種子”在基層生根發(fā)芽、遍地開花。

五、非遺保護(hù)成亮點(diǎn)

1、復(fù)排歷年來“洞庭漁歌”經(jīng)典保留作品，為推介“洞庭漁歌”這一國家級項(xiàng)目新名片，大力送開展進(jìn)景區(qū)、進(jìn)校園、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)鄉(xiāng)村活動。今年9月份，“漁歌唱響岳陽樓”活動獲得國家文旅部領(lǐng)導(dǎo)的高度評價。

2.傳統(tǒng)手工技藝“岳州筆”囊括進(jìn)區(qū)級保非遺護(hù)項(xiàng)目名錄。

六、評估定級刷新歷史

在第五次全國文化館評估定級工作中，岳陽樓區(qū)文化館經(jīng)過自主申報，區(qū)級自評、市級初評、省級復(fù)評、國家文旅部線上評估四道檢驗(yàn)于2021年11月正式在國家文化和旅游部進(jìn)行公示，岳陽樓區(qū)文化館由原來的部頒三級館跨級認(rèn)定為國家部頒一級館。

七、專業(yè)人才創(chuàng)佳績

文化館專業(yè)技術(shù)人員張雯、柳一川、李海英入選2021年岳陽市首批高層次人才，鄒進(jìn)文榮獲湖南省“三湘群文之星”

八、數(shù)字文化開新篇

在局黨組的大力支持下，2021年9月，文化館創(chuàng)新服務(wù)方式建成數(shù)字文化總館，設(shè)置王家河、麻布村等9家分館，通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，將公益課堂音樂、舞蹈、美術(shù)、書法等各類培訓(xùn)有效利用，實(shí)現(xiàn)了鄉(xiāng)/街、社區(qū)/村全覆蓋，服務(wù)由單一陣地向“陣地+流動+數(shù)字化”服務(wù)轉(zhuǎn)變，打通了文化惠民“最后一米”。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1、局機(jī)關(guān)

2、文化館

363.28

1.41

269.55

92.33

3、圖書館

4、文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1、局機(jī)關(guān)

2、文化館

363.28

214.42

180.73

33.69

148.86

3、圖書館

4、文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1、局機(jī)關(guān)

2、文化館

0.72

0.72

3、圖書館

4、文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1、局機(jī)關(guān)

2、文化館

3、圖書館

4、文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

1.完成全年度公益培訓(xùn)20場。

2.開展數(shù)字文化服務(wù)，公共文化場館實(shí)行全年免費(fèi)開放，

3.完成傳統(tǒng)文化進(jìn)校園，進(jìn)景區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)工地。

4、完成送文化下鄉(xiāng)20場次、組織開展大型群眾文化活動4場次。

圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：優(yōu)化公共文化服務(wù)效能，提升公共文化服務(wù)品質(zhì)。

指標(biāo)2：打造文化活動品牌

已完成

數(shù)量指標(biāo)

1.公益培訓(xùn)520課時，3000人次。

2.館舍每天免費(fèi)對外開放8小時。

3.完成送文化下鄉(xiāng)20場次

已完成

時效指標(biāo)

2021年1月-12月

按時完成

成本指標(biāo)

指標(biāo)：節(jié)約行政成本和運(yùn)行費(fèi)用

完成

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會效益

指標(biāo)1：提升老百姓精神文化生活

指標(biāo)2：提高民眾藝術(shù)審美能力

按目標(biāo)完成

經(jīng)濟(jì)效益

無

生態(tài)效益

指標(biāo)1：優(yōu)化場館環(huán)境，提升場館藝術(shù)氛圍。

完成

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)：社會公眾滿意度達(dá)95％

98％

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

劉英

副局長

岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局

鄒進(jìn)文

館長

岳陽樓區(qū)文化館

許天柔

副館長

岳陽樓區(qū)文化館

張紅梅

岳陽樓區(qū)文化館

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、績效評價報告綜述（文字部分）

岳陽樓區(qū)文化館2021年整體支出績效自評

一、單位概況

（一）單位基本情況。本單位是全額撥款事業(yè)單位編制16名，在職14名，退休10名，實(shí)行獨(dú)立核算單位。

（二）單位整體收入、支出基本情況。

2021年我館整體收入363.28萬元，包括上年結(jié)轉(zhuǎn)1.41萬元，公共財政撥款269.55萬元和其他收入92.32萬元。整體支出363.28萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出214.42萬元，項(xiàng)目支出148.86萬元。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）2021年整體支出363.28萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)180.73萬元，包括在職人員14人，離、退休人員10人 .公用支出33.69萬元。本年度工資福利支出嚴(yán)格按照要求進(jìn)行工資統(tǒng)發(fā)或規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,不存在多發(fā)福利現(xiàn)象。三公經(jīng)費(fèi)0.72萬元，三公經(jīng)費(fèi)總支出控制較好超未預(yù)算。

（二）專項(xiàng)支出

1.為切實(shí)規(guī)范專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，我館制定以下管理制度：

（1）專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專賬核算、專項(xiàng)使用”。

（2）資金的撥付本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示。

（3）嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為佳。

（4）專項(xiàng)資金報帳撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。

（5）加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，實(shí)行單項(xiàng)工程決算審計(jì)，整體項(xiàng)目驗(yàn)收審計(jì)，年度資金收支審計(jì)。

（6）對專項(xiàng)資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金�？顚Ｓ�。

2. 專項(xiàng)資金支出148.86萬元。

（1）文化館免費(fèi)開放支出21.54萬元

（2）流動舞臺運(yùn)行支出3.03萬元

（3）文化活動支出44.41萬元

（4）數(shù)字文化館服務(wù)支出35.58萬元

（5）公共文化服務(wù)建設(shè)支出44.3萬元

三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況

我館專項(xiàng)嚴(yán)格按照招投標(biāo)、政府采購原則來實(shí)施。

四、單位整體支出績效情況

一、 群文活動出成效；

1.圓滿完成“歡樂瀟湘—百團(tuán)百角唱百年”岳陽樓區(qū)專場文藝匯演活動，打造配樂詩朗誦《信念永恒》、歌曲《百年紅色》赴市參賽，均獲優(yōu)秀節(jié)目獎。

2.圓滿完成我區(qū) “我心向黨·百年輝煌”歌詠比賽活動4場。服務(wù)人次5000余人，選送教育局團(tuán)隊(duì)赴市參賽活動一等獎。組織開展“第七屆湖南省藝術(shù)節(jié)岳陽樓區(qū)美術(shù)書法攝影精品邀請展”一場，服務(wù)人次1000余人。

3.圓滿完成年度文化惠民工程“送戲下鄉(xiāng)”20場，該活動參與人數(shù)達(dá)1200余人，服務(wù)人次15000余人，并于2021年初納入我區(qū)市級重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目。

4.岳陽樓區(qū)“七送一展”志愿服務(wù)活動依托傳統(tǒng)節(jié)日·春節(jié)·元宵已續(xù)打造六年，每年開展15場次左右，歷時一個半月完成，已成為老百姓家喻戶曉的節(jié)日品牌活動。2021年12月下旬至2022年元月、將有13場形式各異的文藝活動在全區(qū)范圍內(nèi)開展。

二、文藝創(chuàng)作放異彩

2021年是文化館文藝創(chuàng)作收獲之年，我館組織專業(yè)人員創(chuàng)作10場次，文藝作品30余件，在第七屆湖南省藝術(shù)節(jié)專業(yè)藝術(shù)板塊中，我館選送的美術(shù)作品《觀塔之十》獲齊白石藝術(shù)獎。攝影作品《美麗鄉(xiāng)村我的家》（趙敏）獲優(yōu)秀作品獎。油畫《風(fēng)雪夜歸人》、國畫《林山春望》獲提名獎，另有5件美術(shù)攝影作品入選。在群眾文藝板塊中，小戲《告別》獲最佳文藝創(chuàng)作獎，與民院聯(lián)合打造舞蹈《天佑》（聲聲不息）獲優(yōu)秀作品獎

三、公益課堂“育”文化

1. 依托市民藝術(shù)大學(xué)；市民藝術(shù)大學(xué)已成功開辦三期，共設(shè)5個藝術(shù)門類13個班每學(xué)期學(xué)員常規(guī)保有量500多人，堅(jiān)持周一至周五連續(xù)授課，場館周轉(zhuǎn)率達(dá)百分之百。每期為學(xué)員舉辦演出和線上線下作品展覽。2021年，文化館革新辦學(xué)理念，在基礎(chǔ)訓(xùn)練上輔以創(chuàng)作提高，美術(shù)班的寫生、雅集活動、聲樂舞蹈班的演出大大提升了學(xué)員的藝術(shù)創(chuàng)造能力和審美能力，市民“共建文化樓區(qū)、共享美好生活”的參與感、獲得感、幸福感與日俱增。

2.依托年度公益培訓(xùn)；每年的金秋季節(jié)是我館“堅(jiān)定文化自信·提升文化內(nèi)涵”公益培訓(xùn)季，文化館組織大專院校教師、市內(nèi)知名藝術(shù)家成立文化志愿服務(wù)小分隊(duì)，進(jìn)機(jī)關(guān)、社區(qū)/村、學(xué)校等地，每年為普通市民、社會公職人員、大專院校及中小學(xué)生授課達(dá)800課時，服務(wù)人次10000余人。讓公益培訓(xùn)不僅是一項(xiàng)社會服務(wù)，更成為一種時尚。

四、創(chuàng)建基層服務(wù)點(diǎn)“種”文化

從2017年到現(xiàn)在，4年間，我們在湖南理工、湖南民院、九華山小學(xué)、東方紅小學(xué)、洞庭街道、茶博城創(chuàng)建了“洞庭漁歌”“楚鼓舞”兩個非遺保護(hù)項(xiàng)目傳承基地，培植傳承隊(duì)伍12支。 為了讓邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)村的老百姓享受公共文化服務(wù)，2021年，我館在麻布村建立了“魅力屋場”廣場舞培訓(xùn)基地、“美麗鄉(xiāng)村”美術(shù)攝影寫生基地，在馬安小學(xué)為留守兒童開設(shè)了“陶藝課堂”，半年時間，開展廣場舞培訓(xùn)2場，美術(shù)寫生輔導(dǎo)4場，藝術(shù)送教1場，實(shí)現(xiàn)從“育文化”到“種文化”華麗蛻變，讓“文化種子”在基層生根發(fā)芽、遍地開花。

五、非遺保護(hù)成亮點(diǎn)

1、復(fù)排歷年來“洞庭漁歌”經(jīng)典保留作品，為推介“洞庭漁歌”這一國家級項(xiàng)目新名片，大力送開展進(jìn)景區(qū)、進(jìn)校園、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)鄉(xiāng)村活動。今年9月份，“漁歌唱響岳陽樓”活動獲得國家文旅部領(lǐng)導(dǎo)的高度評價。

2.傳統(tǒng)手工技藝“岳州筆”囊括進(jìn)區(qū)級保非遺護(hù)項(xiàng)目名錄。

六、評估定級刷新歷史

在第五次全國文化館評估定級工作中，岳陽樓區(qū)文化館經(jīng)過自主申報，區(qū)級自評、市級初評、省級復(fù)評、國家文旅部線上評估四道檢驗(yàn)于2021年11月正式在國家文化和旅游部進(jìn)行公示，岳陽樓區(qū)文化館由原來的部頒三級館跨級認(rèn)定為國家部頒一級館。

七、專業(yè)人才創(chuàng)佳績

文化館專業(yè)技術(shù)人員張雯、柳一川、李海英入選2021年岳陽市首批高層次人才，鄒進(jìn)文榮獲湖南省“三湘群文之星”

八、數(shù)字文化開新篇

在局黨組的大力支持下，2021年9月，文化館創(chuàng)新服務(wù)方式建成數(shù)字文化總館，設(shè)置王家河、麻布村等9家分館，通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，將公益課堂音樂、舞蹈、美術(shù)、書法等各類培訓(xùn)有效利用，實(shí)現(xiàn)了鄉(xiāng)/街、社區(qū)/村全覆蓋，服務(wù)由單一陣地向“陣地+流動+數(shù)字化”服務(wù)轉(zhuǎn)變，打通了文化惠民“最后一米”。

五、績效評價和結(jié)論

區(qū)文化館2021年度部門整體支出取得良好的成效，基本上執(zhí)行了年初預(yù)算，提高工作效率和效益，全程監(jiān)控財政撥入經(jīng)費(fèi)的使用情況，并與工作開展相聯(lián)系，資金使用與工作執(zhí)行進(jìn)度相結(jié)合，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，保障資金使用高效益，以達(dá)到了保運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任務(wù)目標(biāo)100%按時完成，各項(xiàng)工作成效顯著，并達(dá)到全市同行業(yè)高水平，工作成本是節(jié)約的，沒有出現(xiàn)工作質(zhì)量不高，工作拖欠的現(xiàn)象。加快了我區(qū)文化體育旅游建設(shè)步伐，推動文化事業(yè)各方面工作更好更快的發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)我區(qū)文化大發(fā)展大繁榮的戰(zhàn)略目標(biāo)。

六、存在的問題

財政預(yù)算文化活動專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)太少，影響到文化活動開展的質(zhì)量。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、堅(jiān)持厲行節(jié)約，促進(jìn)收支平衡。

將牢固樹立“節(jié)支也是增收”的觀念，切實(shí)做到以下兩點(diǎn)：一要嚴(yán)格預(yù)算約束，做到有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支；二要大力控制一般性支出，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用并實(shí)行零增長。

２、嚴(yán)格做到專項(xiàng)資金�？顚Ｓ�，杜絕專項(xiàng)資金被擠占、挪用的現(xiàn)象。

3、為確保我區(qū)文化館工作持續(xù)發(fā)展，希望區(qū)政府加大對文化工作的財政專項(xiàng)投入。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過一個百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實(shí)績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

4

社會效益

7

生態(tài)效益

3

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

98