一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

宋華雄

聯(lián)絡(luò)電話

8699916

人員編制

14

實有人數(shù)

13

職能職責(zé)

概述

制訂全區(qū)體育人才培養(yǎng)計劃和人才選拔，參加體育競賽，負(fù)責(zé)全區(qū)文化體育產(chǎn)業(yè)的管理統(tǒng)計和體育彩票發(fā)行。

年度主要

工作內(nèi)容

1.文化體育產(chǎn)業(yè)企業(yè)政策服務(wù)；

2.樓區(qū)競技體育后備人才選拔培養(yǎng)輸送；

3.組織參加全國、省、市競技體育比賽；

年度單位總體運行情況及取得的成績

一、貫徹落實黨建學(xué)習(xí)活動，促工作

1.積極參與黨史學(xué)習(xí)教育主題活動。今年我中心在局黨組的帶領(lǐng)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記在黨史學(xué)習(xí)教育動員大會上的重要講話精神，聚焦“學(xué)黨史、悟思想、辦實事、開新局”主題主線，深刻領(lǐng)會“學(xué)史名理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”，通過學(xué)習(xí)查擺自身問題，制定整改措施，所有工作人員政治站位得到了提升，有效推動了各項工作。

2.積極參加局機關(guān)的各項黨建活動。一是9月16日魯興旺局長給全局干部職工“七一”習(xí)近平總書記重要講話精神微宣講授課活動；二是12月1日在岳陽市郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村岳陽紅色傳承教育基地拓展訓(xùn)練；三是12月23日十九屆六中全會精神區(qū)委宣講團宣講報告會。

二、積極完成備戰(zhàn)省十四運會開展相關(guān)工作

1.根據(jù)《2021年湖南省體操運動學(xué)校體操后備人才暑假集訓(xùn)選材通知》要求，我中心協(xié)同越洋體育俱樂部于2021年7月15日至7月19日在區(qū)業(yè)余體校訓(xùn)練基地開展了向省體操學(xué)校選拔優(yōu)秀人才暑期集訓(xùn)活動。從300名5-6歲的中遴選出38名有天賦、有潛力的體操苗子，輸送到湖南省體操學(xué)校進行了暑期集訓(xùn)。集訓(xùn)過程中，省體操學(xué)校成功遴選了13位優(yōu)秀學(xué)員留在長沙安排就讀及繼續(xù)訓(xùn)練。本次選材為岳陽樓區(qū)備戰(zhàn)省運會輸送優(yōu)秀人才到省體操學(xué)校代訓(xùn)，為在省運會青少年體操項目上取得優(yōu)異成績打下堅實的基礎(chǔ)。

2.根據(jù)湖南省體育局、湖南省教育廳關(guān)于舉辦2021年湖南省青少年籃球等33個項目錦標(biāo)賽的通知，依據(jù)岳陽樓政辦函{2021}36號文件，于7月14日-24日組隊參加2021年湖南省青少年體操、蹦床項目錦標(biāo)賽。體操項目獲得三級女子U7單杠第4名；三級男子U7自由體操第6名；三組男子U7跳馬第6名；三級女子U8單杠第6名；三級女子U8自由體操第6名；三級女子U8跳馬第7名。蹦床項目獲得三級男子U7團體第2名；三級女子U7團體第2名；三級女子U7個人賽3名；三級女子U7個人賽7名；三級男子U8個人賽8名。通過比賽鍛煉了隊伍，增加了比賽經(jīng)驗，也找出了項目上存在的差距，為后段如何訓(xùn)練隊伍指明了方向。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心

219.46

0

214.43

5.03

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心

219.46

160.29

134.69

25.6

59.17

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心

1.17

1.17

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出

績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

1.文化體育產(chǎn)業(yè)企業(yè)政策服務(wù)；

2.樓區(qū)競技體育后備人才選拔培養(yǎng)輸送；

3.組織參加全國、省、市競技體育比賽；

圓滿完成各項工作

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

根據(jù)有關(guān)要求按質(zhì)按量完成

達(dá)標(biāo)完成

數(shù)量指標(biāo)

1. 完成省市下達(dá)的文體產(chǎn)業(yè)服務(wù)目標(biāo)任務(wù)，完成市政府下達(dá)的競技體育目標(biāo)任務(wù)；

2.備戰(zhàn)2022年完成湖南省第十四屆運動會的訓(xùn)練及運動員注冊。

達(dá)標(biāo)完成

時效指標(biāo)

2021年12月31日

按時完成

成本指標(biāo)

節(jié)約行政成本和運行費用

完成

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

帶動全民健身運動的發(fā)展，實現(xiàn)我區(qū)競技體育長足發(fā)展。

按目標(biāo)完成

經(jīng)濟效益

生態(tài)效益

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾滿意度達(dá)90%以上

≥95%

績效自評綜合得分

97

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

許五星

副局長

岳陽樓區(qū)文旅廣體局

劉滿新

主任

岳陽樓區(qū)文化體育服務(wù)產(chǎn)業(yè)中心

唐俊波

副主任

岳陽樓區(qū)文化體育服務(wù)產(chǎn)業(yè)中心

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、績效評價報告綜述（文字部分）

岳陽樓區(qū)文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心2021年整體支出績效自評

一、單位概況

（一）單位基本情況。本單位是全額撥款事業(yè)單位編制14名，在職13名，退休3名，實行獨立核算單位。

（二）單位整體收入、支出基本情況。

2021年中心整體收入219.46萬元，其中公共財政撥款214.43萬元和其他收入5.03萬元。整體支出219.46萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出160.29萬元，項目支出59.17萬元。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）2021年整體支出219.46萬元，其中人員經(jīng)費134.69萬元，包括在職人員13人，離、退休人員3人 .公用支出25.6萬元。本年度工資福利支出嚴(yán)格按照要求進行工資統(tǒng)發(fā)或規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,不存在多發(fā)福利現(xiàn)象，三公經(jīng)費總支出控制較好超未預(yù)算。

（二）專項支出

1.為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，我局制定以下管理制度：

（1）專項資金實行“專人管理、專賬核算、專項使用”。

（2）資金的撥付本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示。

（3）嚴(yán)格專項資金初審、審核制度，不準(zhǔn)缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為佳。

（4）專項資金報帳撥付要附真實、有效、合法的憑證。

（5）加強審計監(jiān)督，實行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。

（6）對專項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用。

2、專項資金支出59.17萬元。

1、備戰(zhàn)省運會體育訓(xùn)練比賽支出59.17萬元

三、單位專項組織實施情況

中心專項嚴(yán)格按照招投標(biāo)、政府采購原則來實施。

單位整體支出績效情況

一、貫徹落實黨建學(xué)習(xí)活動，促工作

1.積極參與黨史學(xué)習(xí)教育主題活動。今年我中心在局黨組的帶領(lǐng)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記在黨史學(xué)習(xí)教育動員大會上的重要講話精神，聚焦“學(xué)黨史、悟思想、辦實事、開新局”主題主線，深刻領(lǐng)會“學(xué)史名理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”，通過學(xué)習(xí)查擺自身問題，制定整改措施，所有工作人員政治站位得到了提升，有效推動了各項工作。

2.積極參加局機關(guān)的各項黨建活動。一是9月16日魯興旺局長給全局干部職工“七一”習(xí)近平總書記重要講話精神微宣講授課活動；二是12月1日在岳陽市郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村岳陽紅色傳承教育基地拓展訓(xùn)練；三是12月23日十九屆六中全會精神區(qū)委宣講團宣講報告會。

二、積極完成備戰(zhàn)省十四運會開展相關(guān)工作

1.根據(jù)《2021年湖南省體操運動學(xué)校體操后備人才暑假集訓(xùn)選材通知》要求，我中心協(xié)同越洋體育俱樂部于2021年7月15日至7月19日在區(qū)業(yè)余體校訓(xùn)練基地開展了向省體操學(xué)校選拔優(yōu)秀人才暑期集訓(xùn)活動。從300名5-6歲的中遴選出38名有天賦、有潛力的體操苗子，輸送到湖南省體操學(xué)校進行了暑期集訓(xùn)。集訓(xùn)過程中，省體操學(xué)校成功遴選了13位優(yōu)秀學(xué)員留在長沙安排就讀及繼續(xù)訓(xùn)練。本次選材為岳陽樓區(qū)備戰(zhàn)省運會輸送優(yōu)秀人才到省體操學(xué)校代訓(xùn)，為在省運會青少年體操項目上取得優(yōu)異成績打下堅實的基礎(chǔ)。

2.根據(jù)湖南省體育局、湖南省教育廳關(guān)于舉辦2021年湖南省青少年籃球等33個項目錦標(biāo)賽的通知，依據(jù)岳陽樓政辦函{2021}36號文件，于7月14日-24日組隊參加2021年湖南省青少年體操、蹦床項目錦標(biāo)賽。體操項目獲得三級女子U7單杠第4名；三級男子U7自由體操第6名；三組男子U7跳馬第6名；三級女子U8單杠第6名；三級女子U8自由體操第6名；三級女子U8跳馬第7名。蹦床項目獲得三級男子U7團體第2名；三級女子U7團體第2名；三級女子U7個人賽3名；三級女子U7個人賽7名；三級男子U8個人賽8名。通過比賽鍛煉了隊伍，增加了比賽經(jīng)驗，也找出了項目上存在的差距，為后段如何訓(xùn)練隊伍指明了方向。

三、加強文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)，我中心開展了一次下企業(yè)調(diào)研、下協(xié)會座談工作，探研我區(qū)文體產(chǎn)業(yè)服務(wù)，做好企業(yè)與政府之間紅娘，把政策送入企業(yè)，把企業(yè)經(jīng)營狀況等相關(guān)數(shù)據(jù)呈上來，為政府決策提供數(shù)據(jù)支持。

五、績效評價和結(jié)論

產(chǎn)業(yè)中心2021年度部門整體支出取得良好的成效，基本上執(zhí)行了年初預(yù)算，提高工作效率和效益，全程監(jiān)控財政撥入經(jīng)費的使用情況，并與工作開展相聯(lián)系，資金使用與工作執(zhí)行進度相結(jié)合，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，保障資金使用高效益，以達(dá)到了保運轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任務(wù)目標(biāo)100%按時完成，各項工作成效顯著，并達(dá)到全市同行業(yè)高水平，工作成本是節(jié)約的，沒有出現(xiàn)工作質(zhì)量不高，工作拖欠的現(xiàn)象。加快了建設(shè)步伐，推動產(chǎn)業(yè)中心各方面工作更好更快的發(fā)展，努力實現(xiàn)大發(fā)展大繁榮的戰(zhàn)略目標(biāo)。

六、存在的問題

財政預(yù)算文化、體育、旅游產(chǎn)業(yè)活動專項資金經(jīng)費太少，影響到文化體育產(chǎn)業(yè)活動開展的質(zhì)量。

七、改進措施和有關(guān)建議

1、堅持厲行節(jié)約，促進收支平衡。

中心將牢固樹立“節(jié)支也是增收”的觀念，切實做到以下兩點：一要嚴(yán)格預(yù)算約束，做到有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支；二要大力控制一般性支出，落實中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費等費用并實行零增長。

２、嚴(yán)格做到專項資金�？顚Ｓ�，杜絕專項資金被擠占、挪用的現(xiàn)象。

3、為確保我區(qū)文化體育旅游產(chǎn)業(yè)工作持續(xù)發(fā)展，希望區(qū)政府加大對文化、體育、旅游產(chǎn)業(yè)工作的財政專項投入。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

4

社會效益

4

生態(tài)效益

4

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

97

一、項 目 基 本 概 況

項目負(fù)責(zé)人

劉滿星

聯(lián)系電話

項目地址

岳陽樓區(qū)

郵 編

414000

項目起止時間

2021年 1月起至2021年12月止

計劃安排資金

（萬元）

50

實際到位資金

（萬元）

59.17

實際支出

（萬元）

59.17

結(jié)余

（萬元）

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

50

區(qū)財政

50

區(qū)財政

50

區(qū)財政

其它

其它

9.17

其它

9.17

其它

二、項目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

體育訓(xùn)練

4.98

2月4號

備戰(zhàn)省十四運會

54.19

6月1號、7月1號、9月4、5號、10月1號、11月1號、12月2、3號

支出合計

59.17

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實際完成

1.確定選拔參賽運動員和教練員，2.確定訓(xùn)練場地，3.添置訓(xùn)練器材，提高做好省十四運會備戰(zhàn)工作

達(dá)標(biāo)完成

項目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

1.確定選拔參賽運動員和教練員，2.確定訓(xùn)練場地。

100%

達(dá)標(biāo)完成

質(zhì)量指標(biāo)

根據(jù)有關(guān)要求按質(zhì)按量完成

100%

達(dá)標(biāo)完成

時效指標(biāo)

在規(guī)定時間完成.

100%

按時完成

成本指標(biāo)

厲行節(jié)約，控制費用.

100%

達(dá)標(biāo)完成

項目效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益

指標(biāo)

社會效益

指標(biāo)

.展示我市城市形象，推動經(jīng)濟社會發(fā)展提升體育工作水平 ，確保市政府下達(dá)的五塊金牌任務(wù)。

100%

達(dá)標(biāo)完成

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

95%

大于95%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

許五星

副局長

岳陽樓區(qū)文旅廣體局

劉滿新

主任

岳陽樓區(qū)文化體育服務(wù)產(chǎn)業(yè)中心

唐俊波

副主任

岳陽樓區(qū)文化體育服務(wù)產(chǎn)業(yè)中心

評價組組長（簽字）：

年   月   日

項目單位意見：

項目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

備戰(zhàn)省十四運會2021年度專項費支出績效評價自評報告

一、項目概況

1、項目基本情況簡介

備戰(zhàn)省十四運會專項工作經(jīng)費，用于我區(qū)備戰(zhàn)2022年備戰(zhàn)省十四運會經(jīng)費。

2、項目績效目標(biāo)

1.確定選拔參賽運動員和教練員，2.確定訓(xùn)練場地，3.添置訓(xùn)練器材，提高做好省十四運會備戰(zhàn)工作。

二、項目資金使用及管理情況

1、項目資金實際使用情況分析

體育訓(xùn)練支出4.98萬元，備戰(zhàn)省十四運會支出54.19萬元。

2、項目資金管理情況分析

項目嚴(yán)格按照專項資金的用途和范圍，�？顚Ｓ�，按照實際開支予以支付報銷。

三、項目組織實施情況

本項目列入常年預(yù)算經(jīng)費，由我單位組織實施，分管體育副局長許五星為活動項目負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)科室有產(chǎn)業(yè)中心等。主要負(fù)責(zé)項目的實施和監(jiān)督，以保證如期完成各項任務(wù)。

四、項目績效情況

1.根據(jù)《2021年湖南省體操運動學(xué)校體操后備人才暑假集訓(xùn)選材通知》要求，我中心協(xié)同越洋體育俱樂部于2021年7月15日至7月19日在區(qū)業(yè)余體校訓(xùn)練基地開展了向省體操學(xué)校選拔優(yōu)秀人才暑期集訓(xùn)活動。從300名5-6歲的中遴選出38名有天賦、有潛力的體操苗子，輸送到湖南省體操學(xué)校進行了暑期集訓(xùn)。集訓(xùn)過程中，省體操學(xué)校成功遴選了13位優(yōu)秀學(xué)員留在長沙安排就讀及繼續(xù)訓(xùn)練。本次選材為岳陽樓區(qū)備戰(zhàn)省運會輸送優(yōu)秀人才到省體操學(xué)校代訓(xùn)，為在省運會青少年體操項目上取得優(yōu)異成績打下堅實的基礎(chǔ)。

2.根據(jù)湖南省體育局、湖南省教育廳關(guān)于舉辦2021年湖南省青少年籃球等33個項目錦標(biāo)賽的通知，依據(jù)岳陽樓政辦函{2021}36號文件，于7月14日-24日組隊參加2021年湖南省青少年體操、蹦床項目錦標(biāo)賽。體操項目獲得三級女子U7單杠第4名；三級男子U7自由體操第6名；三組男子U7跳馬第6名；三級女子U8單杠第6名；三級女子U8自由體操第6名；三級女子U8跳馬第7名。蹦床項目獲得三級男子U7團體第2名；三級女子U7團體第2名；三級女子U7個人賽3名；三級女子U7個人賽7名；三級男子U8個人賽8名。通過比賽鍛煉了隊伍，增加了比賽經(jīng)驗，也找出了項目上存在的差距，為后段如何訓(xùn)練隊伍指明了方向。

五、評價結(jié)果

本項目立項嚴(yán)格按照規(guī)定的程序申請設(shè)立，符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策，與我單位職責(zé)密切相關(guān)，資金到位率與到位及時率均100%，在項目使用管理過程中嚴(yán)格按照專項使用要求，�？顚Ｓ�，確保資金落實到位，推動全區(qū)文化和體育工作的開展，自評分97分。

六、改進預(yù)算管理、績效管理的意見和建議

一是穩(wěn)步推進預(yù)算績效目標(biāo)管理，強化預(yù)算績效目標(biāo)申報，嚴(yán)格預(yù)算績效目標(biāo)審核；

二是全面實施績效運行跟蹤監(jiān)控管理，對項目完成進度、階段性目標(biāo)完成情況、項目效益與預(yù)期目標(biāo)偏差情況等進行階段性跟蹤和控制；

三是繼續(xù)加大績效評價工作力度，健全績效評價機制。

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目決策

20

項目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細(xì)化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計劃（1分）

④針對某一實際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報條件（2分）

②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位

時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

①到位及時（2分）

②不及時但未影響項目進度 （1分）

③不及時并影響項目進度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財務(wù)

管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計核算規(guī)范

①財務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會計核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織

機構(gòu)

1

機構(gòu)健全、分工明確

①機構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

1

項目

實施

3

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）

②按計劃開展（1分）

③按計劃完工（1分）

3

管理

制度

5

項目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

4.5

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

3.5

產(chǎn)出

時效

3

項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達(dá)到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經(jīng)濟

效益

8

指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7.5

社會

效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7.5

環(huán)境

效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

98