一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

任文穎

聯(lián)絡(luò)電話

8245368

人員編制

9

實(shí)有人數(shù)

10

職能職責(zé)概述

主要負(fù)責(zé)全區(qū)科普宣傳、學(xué)術(shù)交流和科技咨詢工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動(dòng)自主創(chuàng)新。

任務(wù)2：組織科學(xué)技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主休的技術(shù)創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)。

任務(wù)3：依照《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法,捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，不斷提高全民科學(xué)素質(zhì)�！�………

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

2021年共獲得了2個(gè)省級獎(jiǎng)項(xiàng)，5個(gè)市級獎(jiǎng)項(xiàng)，分別是：2021年湖南省全國科普日優(yōu)秀組織單位；2021年湖南省科普中國信息傳播優(yōu)秀組織單位；2021年岳陽市科普信息員科普信息傳播競賽優(yōu)秀組織單位；岳陽市第22屆青少年航空航天模型競賽優(yōu)秀組織單位；岳陽市自然科學(xué)優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文評選，一篇獲二等獎(jiǎng)，一篇獲三等獎(jiǎng)；成功推薦一名農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域?qū)＜胰脒x巴陵科技智庫。并被中國科協(xié)確定為“2021-2025年度第二批全國科普示范縣（市、區(qū)）創(chuàng)建單位”。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

科協(xié)

245.99

237.81

8.18

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

科協(xié)

239.96

166.94

136.44

30.5

73.02

6.02

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

科協(xié)

1.58

1.58

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

科協(xié)

23.36

23.36

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：認(rèn)真開展科普活動(dòng)

目標(biāo)2：扎實(shí)做好科普示范典型創(chuàng)建

目標(biāo)3：實(shí)施科普信息化工作

100%

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

1：開展“全國科普日”主題活動(dòng)

已完成

2：科普信息化工作

已完成

3：動(dòng)員各街道（鄉(xiāng)）開展科普活動(dòng)

已完成

數(shù)量指標(biāo)

1：16個(gè)街道（鄉(xiāng)）實(shí)施科普信息化

已完成

2：各街道（鄉(xiāng)）均開展科普活動(dòng)

已完成

時(shí)效指標(biāo)

1：2021年底

已完成

1：2021年底

已完成

成本指標(biāo)

1：在社區(qū)開展科普知識講座

已完成

2：面向群眾發(fā)放科普讀本

已完成

3.科普信息化

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會效益

公民科學(xué)素質(zhì)得到提升

已完成

經(jīng)濟(jì)效益

1：建省級科普示范教育基地

2：建市級科普旅游示范基地

已完成

生態(tài)效益

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

……

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

1.發(fā)放科普書籍

2.開展健康知識科普講座

滿意

績效自評綜合得分

98.1

評價(jià)等次

優(yōu)

四、評價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

段雅麗

副主席

賀常紅

學(xué)會部部長

評價(jià)組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會隸屬區(qū)委群團(tuán)機(jī)關(guān)，為正科級單位，內(nèi)設(shè)辦公室、科普部、學(xué)會部三個(gè)股室。年末實(shí)有編制9人，實(shí)有在職10人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

岳陽樓區(qū)科協(xié)全年總支出為239.96萬元，基本支出166.94萬元（其中人員經(jīng)費(fèi)支出136.44萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出30.5萬元），項(xiàng)目支出73.02萬元，主要用于科普活動(dòng)等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

全年基本支出共239.96萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)136.44萬元，主要用于干部職工的工資發(fā)放，社會保障繳費(fèi)及其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)支出30.5萬元，主要用于日常辦公的辦公費(fèi)、印刷及其他商品服務(wù)支出費(fèi)用。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

全年納入預(yù)算的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出為73.02萬元。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

項(xiàng)目支出73.02萬元，主要用科普活動(dòng)、科普知識講座等。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

各項(xiàng)資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動(dòng)向按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時(shí)對每筆專項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專項(xiàng)資金審核程序。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

各項(xiàng)專項(xiàng)資金都安排責(zé)任人，按專項(xiàng)資金的用途專款專用。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

在使用專項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)查看財(cái)務(wù)報(bào)表檢查專項(xiàng)資金使用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

本單位項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)科普工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。

五、存在的主要問題

主要存在問題：在使用公務(wù)卡方面需要進(jìn)一步加強(qiáng)；成本有待進(jìn)一步降低；財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平需進(jìn)一步提升。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

一是加大對公務(wù)卡的使用力度。二是進(jìn)一步控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，在確保各項(xiàng)任務(wù)完成的同時(shí)，力爭把成本降底。三是財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)，建議區(qū)財(cái)政局多組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識方面的培訓(xùn)。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

4.5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

2.6

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實(shí)績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

98.1

一、項(xiàng) 目 基 本 概 況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

李微微

聯(lián)系電話

8245368

項(xiàng)目地址

岳陽樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會

郵 編

414000

項(xiàng)目起止時(shí)間

2021年  1 月起至 2021年 12 月止

計(jì)劃安排資金

（萬元）

83

實(shí)際到位資金

（萬元）

83

實(shí)際支出

（萬元）

73.02

結(jié)余

（萬元）

6.02

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

區(qū)財(cái)政

83

區(qū)財(cái)政

83

區(qū)財(cái)政

73.02

區(qū)財(cái)政

6.02

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會計(jì)憑證號

備注

下?lián)苌鐓^(qū)、基地、協(xié)會

6萬元

印刷科普資料

12.17萬元

全國科技工作者日

6.34萬元

全國科普日系列活動(dòng)

22.09萬元

科普活動(dòng)加班用餐（含接待）

1.58萬元

老科協(xié)科普三項(xiàng)

9萬元

三下鄉(xiāng)活動(dòng)

4.9萬元

青少年模型競賽

5.18萬元

科普傳播競賽

5.76萬元

支出合計(jì)

73.02萬元

三、項(xiàng)目績效自評情況

項(xiàng)目績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：認(rèn)真開展科普活動(dòng)

目標(biāo)2：扎實(shí)做好科普示范典型創(chuàng)建

目標(biāo)3：實(shí)施科普信息化工作

100%

項(xiàng)目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

16個(gè)鄉(xiāng)街實(shí)施科普信化息化

100%

按要求開展科普活動(dòng)

100%

質(zhì)量指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

開展全國科普日等科普活動(dòng)

100%

實(shí)施科普信息化工作

100%

時(shí)效指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

2021年底

100%

成本指標(biāo)

成本指標(biāo)

科普信息化建設(shè)

100%

知識講座及科普讀本等

100%

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

建科普示范基地

100%

社會效益

指標(biāo)

社會效益

指標(biāo)

公民科學(xué)素質(zhì)提升

100%

生態(tài)效益

指標(biāo)

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

公民具備科學(xué)素質(zhì)10%

100%

績效自評綜合得分

97

評價(jià)等次

優(yōu)

四、評價(jià)人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

胡映龍

副主席

任文穎

辦公室主任

評價(jià)組組長（簽字）：         

年   月   日

項(xiàng)目單位意見：

項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

（一）項(xiàng)目基本概況

岳陽樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會科普活動(dòng)項(xiàng)目基本概況：以科普志愿者隊(duì)伍為依托，以科普陣地為載體，以創(chuàng)建科普示范社區(qū)為抓手，以打造品牌科普活動(dòng)為目標(biāo)，實(shí)施科普信息化工作，創(chuàng)新科普形式，提供優(yōu)質(zhì)科普內(nèi)容，為有效提升全民科學(xué)素質(zhì)，精心組織相關(guān)科普活動(dòng)，在全區(qū)營造“講科學(xué)、學(xué)科學(xué)、用科學(xué)”的良好氛圍。

（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況

1.項(xiàng)目資金使用情況

2021年科普活動(dòng)項(xiàng)目資金主要使用于：疫情防控、防汛知識等應(yīng)急科普資料宣傳印刷；科技活動(dòng)周；全國科技工作者日；科普信息化科普中國app競賽宣傳；下?lián)苌鐓^(qū)創(chuàng)建科普示范社區(qū)、重印科普資料、全國科普日活動(dòng)、印制全民科學(xué)素質(zhì)讀本、外出參加上級科協(xié)組織科普學(xué)習(xí)活動(dòng)、科普活動(dòng)期間加班用餐等活動(dòng)項(xiàng)目。

2.項(xiàng)目資金使用管理情況：年初召開黨組會議，對項(xiàng)目概算工作進(jìn)行了安排部署，明確由分管財(cái)務(wù)黨組成員、副主席牽頭，科普線的相關(guān)股室負(fù)責(zé)人具體落實(shí)。全年項(xiàng)目概算工作均高質(zhì)高效的完成了工作目標(biāo)。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

區(qū)科協(xié)對項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照財(cái)政局評審中心程序開展落實(shí)。

（四）綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

我單位從預(yù)期目標(biāo)的制定、項(xiàng)目的組織實(shí)施，到完成情況，進(jìn)行了認(rèn)真驗(yàn)收與綜合評價(jià)，各個(gè)項(xiàng)目按時(shí)完成目標(biāo)值。

（五）項(xiàng)目主要績效情況分析

項(xiàng)目實(shí)際使用資金73.02萬元，其中：下?lián)苌鐓^(qū)、基地、協(xié)會6萬元；印刷宣傳資料12.17萬元；開展全國科技工作者日6.34萬元；開展全國科普日系列活動(dòng)22.09萬元；科普活動(dòng)加班用餐1.58萬元；老科協(xié)科普三項(xiàng)9萬元；科技三下鄉(xiāng)活動(dòng)支出4.9萬元；青少年模型競賽5.18萬元；科普傳播5.76萬元。本項(xiàng)目基本按照預(yù)算開展工作，由于項(xiàng)目多、涉及面廣、工作難度大，所以實(shí)際產(chǎn)生的費(fèi)用基本控制在預(yù)算范圍內(nèi)，與預(yù)算持平。項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按�？顚Ｓ迷瓌t使用，取得了預(yù)期效果。

（六）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議

項(xiàng)目評審工作牢固樹立服務(wù)意識，對政府投資項(xiàng)目目從立項(xiàng)至交付使用，凡是涉及到項(xiàng)目評審的環(huán)節(jié)，做到事前、事中、事后全過程服務(wù)，從源頭上把好政府投資項(xiàng)目評審關(guān)，挖掘節(jié)約政府投資、提高財(cái)政資金使用效益的潛力。有效控制財(cái)政資金，提高政府投資項(xiàng)目績效。

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項(xiàng)目決策

20

項(xiàng)目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項(xiàng)目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細(xì)化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計(jì)劃（1分）

④針對某一實(shí)際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報(bào)條件（2分）

②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項(xiàng)目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%

根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分）

2

到位

時(shí)效

2

資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度

①到位及時(shí)（2分）

②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分）

③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財(cái)務(wù)

管理

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計(jì)核算規(guī)范

①財(cái)務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會計(jì)核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

2

項(xiàng)目管理

25

組織實(shí)施

10

組織

機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

1

項(xiàng)目

實(shí)施

3

項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工

①按計(jì)劃開工（1分）

②按計(jì)劃開展（1分）

③按計(jì)劃完工（1分）

3

管理

制度

5

項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

4

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項(xiàng)目績效

55

項(xiàng)目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出

時(shí)效

3

項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項(xiàng)目效果

40

經(jīng)濟(jì)

效益

8

指項(xiàng)目對國民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)

影響

8

項(xiàng)目實(shí)施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

97