一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李玉霞

聯(lián)絡(luò)電話

8245327

人員編制

36

實(shí)有人數(shù)

38

職能職責(zé)概述

協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。研究區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）請示區(qū)政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的組織工作，協(xié)助實(shí)施會議決定事項(xiàng)。根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對有關(guān)問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。辦理市政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實(shí)；督促檢查區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）對區(qū)政府決定事項(xiàng)的執(zhí)行落實(shí)情況，及時向區(qū)政府報(bào)告。組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。負(fù)責(zé)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要信息和情況；負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作。執(zhí)行區(qū)禁毒委員會的各項(xiàng)決定，開展日常工作，負(fù)責(zé)全區(qū)禁毒宣傳教育工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促相關(guān)單位開展禁毒工作。參與戶籍準(zhǔn)入審核工作。負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。與岳陽樓公安分局在戶籍管理方面的職責(zé)分工。岳陽樓公安分局負(fù)責(zé)人口基本信息系統(tǒng)的建立、維護(hù)和管理工作，區(qū)政府辦公室參與戶籍準(zhǔn)入審核工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：確保各類文件的印發(fā)制作和區(qū)政府系統(tǒng)的會務(wù)工作；

任務(wù)2：確保民生、實(shí)事工作的督查落實(shí)；

任務(wù)3：確保應(yīng)急值守、信訪維穩(wěn)、戶籍管理議案提案辦理工作的順利開展；

任務(wù)4：確保禁毒、老干慰問工作的落實(shí)；

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

908.01

906.71

1.3

1、局機(jī)關(guān)

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1067.80

940.3078

888.3868

51.921

127.5

1、局機(jī)關(guān)

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

14.61

13.51

1.1

1、局機(jī)關(guān)

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

2697.55

1、局機(jī)關(guān)

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：確保各類文件的印發(fā)制作和區(qū)政府系統(tǒng)的會務(wù)工作；

目標(biāo)2：確保民生、實(shí)事工作的督查落實(shí)；

目標(biāo)3：確保信訪值班維穩(wěn)、戶籍管理議案提案辦理工作的順利開展；

目標(biāo)4：確保禁毒、老干、慰問工作的落實(shí)；

綜合文稿提水平.今年來累計(jì)共起草專項(xiàng)工作匯報(bào)、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)講話、重點(diǎn)工作情況匯報(bào)、工作紀(jì)實(shí)等各類文字材料300多篇，得到了區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定，較好地發(fā)揮了參謀助手作用。加強(qiáng)督查促落實(shí)。共承辦區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示辦件50余件，辦結(jié)率達(dá)100%，得到了領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定；扎實(shí)抓緊抓好52件人大代表建議和117件政協(xié)提案辦理工作；傾力督辦民生問題，力促11大項(xiàng)、18小項(xiàng)省市重點(diǎn)民生實(shí)事按時按要求完成全年任務(wù)；先后編發(fā)《政務(wù)督查》2期、《政務(wù)專報(bào)》5期，下發(fā)《督辦函》7件，督辦率、反饋報(bào)告率均達(dá)100%。應(yīng)急處置更迅速.全年共接聽電話17100多次，下達(dá)會議通知2708次，接待上級領(lǐng)導(dǎo)來區(qū)調(diào)研活動150余人次，積極參與新冠疫情防控、“11.5”紅日社區(qū)天然氣管道泄漏等應(yīng)急處置工作，充分發(fā)揮了上傳下達(dá)、綜合協(xié)調(diào)作用，確保了人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定。大力開展禁毒教育進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)家庭、進(jìn)場所的“六進(jìn)”活動，經(jīng)過兩年的努力，省禁毒委已正式宣布取消我區(qū)全省禁毒重點(diǎn)關(guān)注地區(qū)的決定。公文處理規(guī)范有序。全年共制發(fā)各類公文531件，運(yùn)轉(zhuǎn)各類公文2027件，收發(fā)各類傳真電報(bào)467件，無一疏漏、誤時、誤事現(xiàn)象，提高了政府工作的時效性。會務(wù)服務(wù)優(yōu)質(zhì)高效。全年共承辦政府全體會、政府常務(wù)會、專題會議等各類會議130余次，均未發(fā)生較大失誤，同時，還及時整理會議紀(jì)要，全年共編印常務(wù)會議紀(jì)要、區(qū)長辦公會議紀(jì)要8期、專題會議紀(jì)要21期。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：加強(qiáng)應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化突發(fā)事件處置

達(dá)標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：安排政府性、部門性工作會議130余次

達(dá)標(biāo)

指標(biāo)2：制發(fā)公文531 份

達(dá)標(biāo)

指標(biāo)3：重點(diǎn)工作督查18余次

達(dá)標(biāo)

指標(biāo)4：開展禁毒宣傳教育200余場

達(dá)標(biāo)

指標(biāo)5：完善機(jī)制，強(qiáng)化督查，嚴(yán)格獎懲，確保政令暢通

達(dá)標(biāo)

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：辦文辦會及時有效

達(dá)標(biāo)

指標(biāo)2：信訪回復(fù)及時準(zhǔn)確

達(dá)標(biāo)

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

時效指標(biāo)

指標(biāo)3：應(yīng)急處置信息報(bào)送及時

達(dá)標(biāo)

指標(biāo)4：宣傳報(bào)道禁毒工作情況202余篇

達(dá)標(biāo)

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：嚴(yán)格將開支控制在預(yù)算成本內(nèi)

達(dá)標(biāo)

指標(biāo)2：嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”

達(dá)標(biāo)

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會效益

指標(biāo)1：辦公設(shè)備安全齊全

指標(biāo)2：辦公條件完善便利

指標(biāo)3：提升政府辦整體形象

指標(biāo)4：群眾工作暢通有效

達(dá)標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

本項(xiàng)目為公益性項(xiàng)目，并不產(chǎn)生利潤

本項(xiàng)目為公益性項(xiàng)目，并不產(chǎn)生利潤

生態(tài)效益

指標(biāo)1：辦公環(huán)境舒適良好

達(dá)標(biāo)

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)1：工作人員滿意率達(dá)到95%

指標(biāo)2：老干部滿意率達(dá)到95%

指標(biāo)3：人民群眾對政府工作滿意度達(dá)到95%

達(dá)標(biāo)

績效自評綜合得分

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

隋頒材

副主任

岳陽樓區(qū)人民政府辦公室

譚馥蓮

區(qū)紀(jì)委駐區(qū)政府辦公室紀(jì)檢組長、

政府辦黨組成員

岳陽樓區(qū)人民政府辦公室

李玉霞

綜合股股長

岳陽樓區(qū)人民政府辦公室

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評價報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

岳陽樓區(qū)人民政府辦公室是由區(qū)委區(qū)政府批準(zhǔn)成立的正科級行政單位，為區(qū)人民政府工作部門，加掛岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府事務(wù)中心辦公室、岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府禁毒宣教中心辦公室的牌子主要職責(zé)是負(fù)責(zé)協(xié)助組織起草或?qū)徍苏�府系統(tǒng)公文，受理并研究政府各部門單位提請研究的事項(xiàng)，報(bào)區(qū)人民政府審定，負(fù)責(zé)區(qū)政府會議籌備，協(xié)助組織實(shí)施會議決定事項(xiàng)，督促政府各項(xiàng)工作的貫徹落實(shí)情況，負(fù)責(zé)組織對區(qū)政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績效評估工作，負(fù)責(zé)應(yīng)急信息報(bào)送和政府值班工作，辦理和答復(fù)人大代表建議政協(xié)委員提案，負(fù)責(zé)我區(qū)戶籍準(zhǔn)入管理工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)等。

全年總支出1067.80萬元，基本支出940.3078萬元（其中：人員支出888.3868萬元，主要用于本單位公用支出 51.921萬元，主要用于單位的各種辦公、印刷、差旅、接待等支出）。項(xiàng)目支出 127.5 萬元。主要用于調(diào)研、督查、值班、維穩(wěn)、信訪、老干慰問等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

全年基本支出共940.3078萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)888.3868 萬元，主要是用于工資津補(bǔ)貼及績效獎金放發(fā)，社會保障繳費(fèi)等。公用支出51.921萬元，主要用于日常辦公費(fèi)、印刷、招待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及其他商品服務(wù)支出。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

全年預(yù)算安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)87.50元。追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)40萬元，追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要原因是由于年初預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)缺口多及用于年中各項(xiàng)新增項(xiàng)目的追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

全年項(xiàng)目總支出為127.5萬元，主要用于應(yīng)急、維穩(wěn)、信訪、吸毒人員戒毒康復(fù)、禁毒宣傳教育、基礎(chǔ)禁毒設(shè)施建設(shè)等

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

各項(xiàng)資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專項(xiàng)資金審核程序。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

各項(xiàng)專項(xiàng)資金都安排責(zé)任人，按專項(xiàng)資金的用途專款專用。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

在使用專項(xiàng)資金時，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時對各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時查看財(cái)務(wù)表報(bào)檢查專項(xiàng)資金使用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

本單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，大興節(jié)約之風(fēng)，財(cái)務(wù)支出更加科學(xué)合理，在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。

五、存在的主要問題

主要存在問題一在使用公務(wù)卡方面需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

一是加大對公務(wù)卡的使用力度。二是進(jìn)一步控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，在確保各項(xiàng)任務(wù)完成的同時，力爭把成本降底。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過一個百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

4

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

2

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

2

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

2

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實(shí)績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

4

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

6

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

3

社會效益

4

生態(tài)效益

3

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

3

總 分

99

100

86