一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

鄭 晶

聯(lián)絡(luò)電話

17673464999

人員編制

7

實有人數(shù)

職能職責(zé)概述

政府經(jīng)濟研究中心主要負責(zé)開展綜合調(diào)查研究，前期經(jīng)濟情況分析，起草有關(guān)經(jīng)濟社會發(fā)展文件、編制發(fā)展規(guī)劃，起草政府主要領(lǐng)導(dǎo)講話，向省、市報送政務(wù)信息等工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：負責(zé)圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局和具體工作部署，按照區(qū)人民政府的指示和確定的重點課題，開展調(diào)查研究，為區(qū)人民政府決策提供意見和建議，并組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)的調(diào)研工作。

任務(wù)2：組織撰寫區(qū)人民政府的重要文件、文稿，研究起草區(qū)人民政府有關(guān)政策、規(guī)定。

任務(wù)3：收集和提供具有重要參考價值的政治、經(jīng)濟和社會發(fā)展等方面的信息，掌握全區(qū)政治和社會經(jīng)濟發(fā)展動向，及時向省、市報送政務(wù)信息。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

118.63

0

118.63

1、局機關(guān)

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

118.63

118.63

90.51

28.13

0

1、局機關(guān)

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

3.77

3.77

1、局機關(guān)

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

2.5

2.5

1、局機關(guān)

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

目標1：按照區(qū)人民政府的指示和確定的重點課題，開展調(diào)查研究。

目標2：組織撰寫區(qū)人民政府的重要文件、主要領(lǐng)導(dǎo)講話等文稿。

目標3：收集具有重要參考價值的政治、經(jīng)濟和社會發(fā)展等方面的信息，掌握全區(qū)政治和社會經(jīng)濟發(fā)展動向，及時向省、市報送政務(wù)信息。

1：按照區(qū)人民政府的指示和確定的重點課題，赴各鄉(xiāng)街、相關(guān)部門單位開展調(diào)查研究近兩個月。

2：組織撰寫區(qū)人民政府的重要文件、文稿，主要領(lǐng)導(dǎo)講話325篇。

3：及時向省、市報送政務(wù)信息245條。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

認真起草《政府工作報告》等文字材料。及時完成領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的各項工作。

100

數(shù)量指標

向省、市報送政務(wù)信息200條左右。

94

時效指標

每季度完成對全區(qū)經(jīng)濟工作的形勢分析，并編撰相關(guān)材料。每周匯總所收集的信息，及時向上報送。

100

成本指標

效益目標

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

確保能為人民政府的決策提供建議和意見。

98

經(jīng)濟效益

赴各鄉(xiāng)街、相關(guān)部門單位開展調(diào)查研究兩個月，確保掌握全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展動態(tài)的真實信息。

100

生態(tài)效益

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

組織撰寫區(qū)人民政府的重要文件、文稿，主要領(lǐng)導(dǎo)講話300篇左右，材料內(nèi)容得到領(lǐng)導(dǎo)認可。

100

績效自評綜合得分

99

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓 名

職務(wù)/職稱

單 位

簽 字

徐志鑫

副主任

區(qū)政府經(jīng)濟研究中心

鄭晶

科員

區(qū)政府經(jīng)濟研究中心

評價組組長（簽字）：

年 月 日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責(zé)人（簽章）：

年 月 日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責(zé)人（簽章）：

年 月 日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽樓區(qū)政府經(jīng)濟研究中心由區(qū)委區(qū)政府批準成立的正科級公益一類事業(yè)單位，歸口區(qū)政府辦管理。主要職責(zé)負責(zé)圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局和具體工作部署，按照區(qū)人民政府的指示和確定的重點課題，開展調(diào)查研究，為區(qū)人民政府決策提供意見和建議，并組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)的調(diào)研工作。組織撰寫區(qū)人民政府的重要文件、文稿，研究起草區(qū)人民政府有關(guān)政策、規(guī)定。收集和提供具有重要參考價值的政治、經(jīng)濟和社會發(fā)展等方面的信息，編發(fā)有關(guān)刊物。掌握全區(qū)政治和社會經(jīng)濟發(fā)展動向，及時向省、市報送政務(wù)信息。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

全年總支出118.63萬元，基本支出118.63萬元（其中：人員支出90.51萬元，主要用于本單位干部職工的工資福利支出 公用支出28.13萬元，主要用于單位的各種辦公、印刷、差旅等支出）。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

全年基本支出共118.63元，其中人員經(jīng)費90.51元，公用支出28.13萬元。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

無。

2、專項資金實際使用情況分析

無。

3、專項資金管理情況分析

各項資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，落實專項資金審核程序。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

各項專項資金都安排責(zé)任人，按專項資金的用途專款專用。

（二）專項管理情況分析

在使用專項資金時，嚴格執(zhí)行專項資使用制度和財務(wù)制度，同時對各項專項資金的使用流程進行監(jiān)督，定時查看財務(wù)表報檢查專項資金使用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用基本控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。

五、存在的主要問題

主要存在問題是對個別項目資金使用方面掌控不力，出現(xiàn)實際支出數(shù)超出了預(yù)算申報數(shù)。

六、改進措施和有關(guān)建議

進一步控制項目經(jīng)費支出，在確保各項任務(wù)完成的同時，力爭把成本降底。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投 入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過 程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過 程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn) 出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進全面小康建設(shè)指標任務(wù)完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應(yīng)的個性化指標。