附件3-1
岳陽樓區(qū)2020年度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱: 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨校
預(yù) 算 編 碼: 106016
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機(jī)構(gòu):部門(單位)評價組
報告日期2021年6 月 27 日
岳陽樓區(qū)財政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
夏玲 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
8245448 |
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人員編制 |
5 |
實有人數(shù) |
4 |
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職能職責(zé)概述 |
負(fù)責(zé)全區(qū)黨員干部教育培訓(xùn) |
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年度主要 工作內(nèi)容 |
1. 扎實完成干部教育培訓(xùn)工作。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》和中央、省市干部培訓(xùn)工作會議精神,我校始終把干部教育培訓(xùn)作為主要工作,集中全校人力、財力,確保培訓(xùn)任務(wù)的圓滿完成,共培訓(xùn)各級干部達(dá)2000余人次。 2.著力加強(qiáng)黨校自身建設(shè)。在黨校自身建設(shè)上,我們始終把政治合格作為第一標(biāo)準(zhǔn)。著力增強(qiáng)隊伍的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力,不斷提升科學(xué)謀事干事水平,打造一支想干事、會干事、干成事的干部隊伍。 3.主動配合區(qū)委中心工作。作為區(qū)委的重要部門,我校在人手緊張、教師欠缺情況下克服困難,積極選派人員,有力配合區(qū)委中心工作。 |
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年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
2020秋季中青年干部主體班圓滿完成培訓(xùn)任務(wù)。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
84.55 |
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84.55 |
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1、局機(jī)關(guān) |
84.55 |
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84.55 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中: |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
當(dāng)年結(jié)余 |
累計結(jié)余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
84.55 |
84.55 |
33.77 |
50.78 |
|
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1、局機(jī)關(guān) |
84.55 |
84.55 |
33.77 |
50.78 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中: |
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公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運維費 |
公務(wù)用車購置費 |
因公出國費 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
0.19 |
0.19 |
0 |
0 |
0 |
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1、局機(jī)關(guān) |
0.19 |
0.19 |
0 |
0 |
0 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
31.43 |
31.43 |
|
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1、局機(jī)關(guān) |
31.43 |
31.43 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成 |
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目標(biāo)1:部門支出合理規(guī)范 目標(biāo)2:干部教育培訓(xùn)按期優(yōu)質(zhì)完成 |
部門支出合理,三公經(jīng)費嚴(yán)格控制,干部教育培訓(xùn)按計劃優(yōu)質(zhì)完成。 |
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整體支出 績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效目標(biāo) |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) (部門工作實績,包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等,根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化) |
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:培訓(xùn)合格率≥98% |
合格率99% |
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指標(biāo)2:參訓(xùn)干部出勤率≥98% |
出勤率99% |
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數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:組織培訓(xùn)班1個 |
完成 |
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指標(biāo)2:培訓(xùn)人數(shù)35人 |
完成 |
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時效指標(biāo) |
指標(biāo)1:培訓(xùn)班按計劃舉行 |
無延期 |
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指標(biāo)2: |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1:人均培訓(xùn)費用不超過220元/每天 |
沒有超標(biāo) |
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指標(biāo)2:成本控制在預(yù)算內(nèi) |
實際成本沒有超出預(yù)算 |
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效益目標(biāo) (預(yù)期實現(xiàn)的效益) |
社會效益 |
|
無 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
|
無 |
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生態(tài)效益 |
指標(biāo)1: 指
|
無 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
指
|
滿意 |
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績效自評綜合得分 |
99 |
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評價等次 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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王琦 |
副校長 |
黨校 |
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夏玲 |
辦公室主任 |
黨校 |
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評價組組長(簽字):
年 月 日 |
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部門(單位)意見:
部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
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財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見:
財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
填報人(簽名): 聯(lián)系電話:
五、評價報告綜述(文字部分) 一、部門(單位)概況 (一)部門(單位)基本情況。 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委黨校主要職責(zé):1.負(fù)責(zé)全區(qū)科級干部和中青年后備干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)。2.負(fù)責(zé)全區(qū)新提拔科級領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)。3.負(fù)責(zé)全區(qū)社區(qū)(村)干部、社區(qū)(村)級后備干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)。4.加強(qiáng)政策理論研究,加強(qiáng)區(qū)情區(qū)策調(diào)研,為區(qū)委、區(qū)政府決策當(dāng)好參謀助手。5.承辦區(qū)委和政府舉辦的專題研討班。6.針對改革開放和社會主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實問題,開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳,開展黨的路線、方針、政策的宣傳。7.負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。 區(qū)委黨校下設(shè)辦公室,F(xiàn)有在職人4人。 (二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等 區(qū)委黨校2020年整體支出84.55萬元,其中基本支出61.73萬元,項目支出22.82萬元。項目支出主要是用于中青年干部主體班培訓(xùn)經(jīng)費支出。 二、部門(單位)整體支出管理及使用情況 (一)基本支出 區(qū)委黨;局С61.73萬元,其中,人員支出33.77萬元,公用支出27.96萬元。 (三)專項支出 區(qū)委黨校僅有1個干部教育項目支出,年初,預(yù)算項目支出50萬元,實際專項支出22.82萬元,主要用于中青年干部主體班培訓(xùn)經(jīng)費支出。 三、部門(單位)專項組織實施情況 (一)專項組織情況分析 舉辦2020年秋季中青年干部主體班,11月15日至12月14日為期一個月。 (二)專項管理情況分析 區(qū)委黨校僅有1個干部教育項目支出,年初,預(yù)算專項支出50萬元,實際專項支出22.82萬元,主要用于主體班干部教育培訓(xùn)經(jīng)費支出。對培訓(xùn)班進(jìn)行嚴(yán)格的成本控制提倡艱苦奮斗,厲行勤儉節(jié)約,防止和杜絕鋪張浪費。 四、部門(單位)整體支出績效情況 五、存在的主要問題 黨校是我們黨教育培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道,黨校承擔(dān)著為領(lǐng)導(dǎo)干部補鈣壯骨、立根固本的重要任務(wù),新形勢下,我們必須更加重視干部教育培訓(xùn)工作,必須更加重視黨校工作,黨校工作只能加強(qiáng),不能削弱,但由于一些客觀原因,如黨校無教學(xué)場地,基礎(chǔ)設(shè)施普遍比較落后,財政經(jīng)費預(yù)算有所欠缺,限制了培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的數(shù)量和質(zhì)量,制約了黨校的進(jìn)一步發(fā)展。 六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 進(jìn)一步加大對黨校的投入。 |
附件3-2
部門整體支出績效評價評分表
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
投 入 |
預(yù)算配置 |
財政供養(yǎng)人員 控制率 |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。 |
5 |
5 |
|
“三公經(jīng)費” |
“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分; |
5 |
5 |
|
||
重點支出 |
重點支出安排率≥90%,計5分;80%(含)-90%,計4分;70%(含)-80%,計3分;60%(含)-70%,計2分;低于60%不得分。 |
5 |
5 |
|
||
過 程 |
預(yù)算執(zhí)行 |
預(yù)算調(diào)整率 |
預(yù)算調(diào)整率=0,計3分;0-10%(含),計2分;10-20%(含),計1分;20-30%(含),計0.5分;大于30%不得分。 |
3 |
3 |
|
支付進(jìn)度 |
春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%;6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。 |
3 |
3 |
|
||
資金結(jié)余 |
無結(jié)余,3分;有結(jié)余,但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn),2分;結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn),不得分。 |
3 |
2 |
有結(jié)余,但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn) |
||
“三公經(jīng)費” |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%,計6分; |
6 |
6 |
|
||
預(yù)算管理 |
管理制度 |
①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度,1分; |
3 |
3 |
|
|
資金使用 |
①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定; |
3 |
3 |
|
||
預(yù)決算信息公開性和完善性 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,1分; |
3 |
3 |
|
||
|
政府采購 執(zhí)行率 |
政府采購執(zhí)行率等于100%的,得3分; |
3 |
3 |
|
|
公務(wù)卡刷卡率 |
公務(wù)卡刷卡率達(dá)50%以上的,得3分。 |
3 |
3 |
|
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資產(chǎn)管理 |
管理制度 |
①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整,2分; |
3 |
2 |
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
過 程 (40分) |
資產(chǎn)管理 |
資產(chǎn)管理 |
①資產(chǎn)保存完整; |
4 |
4 |
|
固定資產(chǎn) |
每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。 |
3 |
3 |
|
||
產(chǎn) 出(25分) |
職責(zé)履行 |
推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況 |
此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。 |
5 |
5 |
|
建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
7 |
7 |
|
|||
《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
5 |
5 |
|
|||
省市區(qū)民生實事完成情況 |
2 |
2 |
|
|||
省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況 |
2 |
2 |
|
|||
其他工作實績指標(biāo)完成情況 |
4 |
4 |
|
|||
效 果 |
履職效益 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。 部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置,并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。 |
15 |
5 |
|
社會效益 |
5 |
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生態(tài)效益 |
5 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
95%(含)以上計5分; 85%(含)-95%,計3分; 75%(含)-85%,計1分; 低于75%計0分。 |
5 |
5 |
|
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總 分 |
|
|
|
100 |
98 |
|