區(qū)委督查室2020年度部門(mén)(單位)整體支出 績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
來(lái)源:岳陽(yáng)樓區(qū)區(qū)委辦   2021-07-15 16:03

附件3-1

 

岳陽(yáng)樓區(qū)2020年度部門(mén)(單位)整體支出

績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

 

 

 

部門(mén)(單位)名稱(chēng):中共岳陽(yáng)樓區(qū)委督查室

預(yù) 算 編 碼:106010

評(píng)價(jià)方式:部門(mén)(單位)績(jī)效自評(píng)

評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu):部門(mén)(單位)評(píng)價(jià)組   

 

 

報(bào)告日期:2021年6月30日

岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局(制)


一、部門(mén)(單位)基本概況

聯(lián)系人

漆學(xué)慶

聯(lián)絡(luò)電話(huà)

13786010028

人員編制

4

實(shí)有人數(shù)

4

職能職責(zé)概述

主要負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)黨委、政府重大決策和重要工作部署的貫徹落實(shí),承擔(dān)全區(qū)所有工作的督查、辦理主要領(lǐng)導(dǎo)批示件、考核考評(píng)全區(qū)各單位年度工作、接待上級(jí)督查與考評(píng)等工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1:督促落實(shí)黨委、政府重大決策部署;

任務(wù)2:辦理市區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)批示件;

任務(wù)3:考核考評(píng)全區(qū)各單位年度工作;

任務(wù)4:迎接省市重大績(jī)效評(píng)估考核。

年度部門(mén)(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

全年共組織開(kāi)展各類(lèi)督查檢查考核評(píng)比活動(dòng)37次,其中大型督查活動(dòng)19次;辦理市、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)重要批示件12件;共撰寫(xiě)各類(lèi)材料87個(gè),其中向市委匯報(bào)的專(zhuān)報(bào)材料9個(gè),向區(qū)委主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告材料40個(gè);下發(fā)專(zhuān)題通報(bào)15篇,13次得到區(qū)委書(shū)記、區(qū)長(zhǎng)、區(qū)委辦主任以及區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定性批示。區(qū)委督查室被評(píng)為全區(qū)黨委辦公室系統(tǒng)先進(jìn)單位,多項(xiàng)督查活動(dòng)在全區(qū)辦公室系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)競(jìng)賽評(píng)比中評(píng)為“精品項(xiàng)目”,由區(qū)委督查室牽頭負(fù)責(zé)的市委市政府綜合績(jī)效考評(píng)工作評(píng)為全市先進(jìn)。

二、部門(mén)(單位)收支情況

年度收入情況(萬(wàn)元)

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

收入合計(jì)

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

105.61

 

105.61

 

 

0

1、局機(jī)關(guān)

 

 

 

 

 

 

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

 

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

 

 

部門(mén)(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬(wàn)元)

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

支出合計(jì)

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

129.04

97.66

89.70

7.97

31.38

-0.12

-20.41

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中:

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

3

3

0

0

0

1、局機(jī)關(guān)

 

 

 

 

 

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

 

 

 

 

1、局機(jī)關(guān)

 

 

 

 

三、部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1:督促落實(shí)黨委、政府重大決策部署;

目標(biāo)2: 辦理市區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)批示件;

目標(biāo)3:考核考評(píng)全區(qū)各單位年度工作;

目標(biāo)4:迎接省市重大績(jī)效評(píng)估考核。

全部完成

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

(部門(mén)工作實(shí)績(jī),包含上級(jí)部門(mén)和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等,根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化)

質(zhì)量指標(biāo)

認(rèn)真開(kāi)展各類(lèi)督查

100%

數(shù)量指標(biāo)

嚴(yán)格按督查計(jì)劃組織實(shí)施

100%

時(shí)效指標(biāo)

及時(shí)反饋督查結(jié)果

100%

成本指標(biāo)

 

 

 

 

效益目標(biāo)

(預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益)

社會(huì)效益

 

 

經(jīng)濟(jì)效益

 

 

生態(tài)效益

 

 

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

全力助推核心引領(lǐng)區(qū)建設(shè),得到各級(jí)好評(píng)。

100%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱(chēng)

單  位

簽  字

易威奇

主任

區(qū)委督查室

 

漆學(xué)慶

主任科員

區(qū)委督查室

 

蔡利民

主任科員

區(qū)委督查室

 

蔣樸明

科員

區(qū)委督查室

 

 

 

區(qū)委督查室

 

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)(簽字):

 

 

 

 

 

年    月    日

部門(mén)(單位)意見(jiàn):

 

 

 

 

部門(mén)(單位)負(fù)責(zé)人(簽章):

年    月    日

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn):

 

 

 

 

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人(簽章):

年    月   日

填報(bào)人(簽名):                          聯(lián)系電話(huà):

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述(文字部分)

 

一、部門(mén)(單位)概況

1、職能職責(zé)

主要負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)黨委、政府重大決策和重要工作部署的貫徹落實(shí),承擔(dān)全區(qū)所有工作的督查、辦理主要領(lǐng)導(dǎo)批示件、考核考評(píng)全區(qū)各單位年度工作、接待上級(jí)督查與考評(píng)等工作。    

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)4人,其中:在職編制4人;

3、部門(mén)(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2020年,全年總支出129.04萬(wàn)元,基本支出97.66萬(wàn)元(其中:人員支出89.70萬(wàn)元,主要用于本單位干部職工的工資福利支出,公用支出7.97萬(wàn)元,主要用于單位的各種辦公、印刷、培訓(xùn)等支出)。項(xiàng)目支出31.38萬(wàn)元。主要用于專(zhuān)項(xiàng)督查、年度考評(píng)考核、信息直報(bào)等。

二、部門(mén)(單位)整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

全年基本支出共129.04萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)89.70萬(wàn)元,公用支出7.97萬(wàn)元。

(二)專(zhuān)項(xiàng)支出

1.專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

全年項(xiàng)目總支出為31.38萬(wàn)元,主要用于專(zhuān)項(xiàng)督查、年度考評(píng)考核、信息直報(bào)等。

三、部門(mén)(單位)專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況

各項(xiàng)資金本著專(zhuān)款專(zhuān)用的原則,嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容,不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng),不拆借、挪用、擠占。資金撥付動(dòng)向按不同專(zhuān)項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時(shí)對(duì)每筆專(zhuān)項(xiàng)資金的支付,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)資金審核程序。

四、部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效情況

本單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度;在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上,在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí),嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則;三公經(jīng)費(fèi)的使用基本控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。

五、存在的主要問(wèn)題:無(wú)

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議:無(wú)

 

 

附件3-2

部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投  入

(15分)

預(yù)算配置

(15分)

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%,計(jì)5分;每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,扣完為止。

5

5

 

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分;

“三公經(jīng)費(fèi)”>0,每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,扣完為止。

5

5

 

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%,計(jì)5分;80%(含)-90%,計(jì)4分;70%(含)-80%,計(jì)3分;60%(含)-70%,計(jì)2分;低于60%不得分。

5

5

 

過(guò)  程

(40分)

預(yù)算執(zhí)行

(15分)

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0,計(jì)3分;0-10%(含),計(jì)2分;10-20%(含),計(jì)1分;20-30%(含),計(jì)0.5分;大于30%不得分。

3

3

 

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專(zhuān)項(xiàng)資金的50%;6月底前所有專(zhuān)項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專(zhuān)項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分,扣完為止。

3

3

 

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余,3分;有結(jié)余,但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn),2分;結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn),不得分。

3

3

 

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%,計(jì)6分;

每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分,扣完為止。

6

6

 

預(yù)算管理

(15分)

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,1分;

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,1分;

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。

3

3

 

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證;

④支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途;

⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

3

3

 

預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息,1分;

②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息,0.5分;

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),0.5分;

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整,0.5分;

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,0.5分。                                            

3

3

 

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的,得3分;

每減少一個(gè)百分點(diǎn),扣0.2分,扣完為止。

3

3

 

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50%以上的,得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn),扣0.2分,扣完為止。                                            

3

3

 

資產(chǎn)管理

(10分)

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整,2分;

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。                                           

3

3

 

 

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

過(guò)  程

(40分)

資產(chǎn)管理

(10分)

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整;

②資產(chǎn)配置合理;

③資產(chǎn)處置規(guī)范;

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),帳實(shí)相符;

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳;

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,扣完為止。

4

4

 

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,扣完為止。

3

3

 

產(chǎn)  出(25分)

職責(zé)履行

(25分)

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門(mén)的部門(mén)工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門(mén)單位應(yīng)根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整,并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

4

 

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

6

 

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

 

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

 

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

 

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

4

 

效  果

(20分)

履職效益

(20分)

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門(mén)單位應(yīng)根據(jù)部門(mén)實(shí)際并結(jié)合部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置,并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

5

 

社會(huì)效益

5

 

生態(tài)效益

5

 

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

95%(含)以上計(jì)5分;

85%(含)-95%,計(jì)3分;

75%(含)-85%,計(jì)1分;

低于75%計(jì)0分。

5

5

 

總 分

 

 

 

100

98