一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

鄒炎

聯(lián)絡(luò)電話

8573010

人員編制

13

實有人數(shù)

11

職能職責(zé)概述

主要負(fù)責(zé)駐區(qū)中央、省屬企業(yè)與地方的糾紛矛盾協(xié)調(diào)，以及承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

年度主要

工作內(nèi)容

1.全力服務(wù)巴陵石化公司整體搬遷

2.全力協(xié)助退休人員、黨員以及配套服務(wù)設(shè)施用房移交工作

3.全力配合七里山市場拆除

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

完成巴陵石化公司整體搬遷的前期摸底工作及企業(yè)退休人員的移交工作

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心

352.46

24.25

237.83

0

0

114.63

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心

376.71

198.45

144.68

53.77

178.26

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運(yùn)維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心

2.61

2.61

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心

31.03

31.03

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：完成巴陵公司搬遷前期摸底

目標(biāo)2：完成企業(yè)退休人員移交

基本全部完成

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：完成巴陵公司搬遷工作的前期摸底

100%

指標(biāo)2：完成企業(yè)退休人員移交

98%

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：.巴陵公司搬遷涉及5家企業(yè)摸底

100%

指標(biāo)2：2萬多人企業(yè)退休人員移交，涉及32家企業(yè)

98%

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：人員移交在年底前完成

100%

指標(biāo)2：摸底工作在年底前完成

98%

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：.嚴(yán)格按財政預(yù)算支出

100%

指標(biāo)2：

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標(biāo)1：維護(hù)社會穩(wěn)定

100%

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：可爭取固定資產(chǎn)

90%

生態(tài)效益

指標(biāo)1：優(yōu)化環(huán)境、減少污染

指標(biāo)2：利于岳陽文明城市迎檢及建設(shè)

100%

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)1：提高企業(yè)退休人員滿意度

指標(biāo)2：提高企業(yè)營商環(huán)境滿意度

100%

績效自評綜合得分

89.5

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

鄒炎

黨組書記、主任

區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心

劉迪富

副主任

區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心

劉峰

辦公室主任

區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心

評價組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心2020年度部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）部門基本情況

岳陽市岳陽樓區(qū)廠地協(xié)作服務(wù)中心2020年度主要任務(wù)和目標(biāo)是全力服務(wù)巴陵石化公司整體搬遷和協(xié)助退休人員、黨員以及配套服務(wù)設(shè)施用房移交工作；處理好12345市、區(qū)政府信訪督辦件以及加強(qiáng)重點項目的建設(shè)。現(xiàn)在職人員11人。

（二）部門整體支出情況

全年支出376.71萬元，基本支出198.45萬元，其中人員經(jīng)費144.68萬元，主要用于人員工資及社會保障繳費等；公用支出53.77萬元，主要用于日常辦公開支。項目支出178.26萬元，主要用于周邊問題的協(xié)調(diào)，支付達(dá)成協(xié)議的補(bǔ)償款等工作。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出198.45萬元，其中人員經(jīng)費144.68萬元，主要用于人員工資及社會保障繳費等；公用支出53.77萬元，主要用于日常辦公開支。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入的情況

全年預(yù)算內(nèi)專項經(jīng)費65萬元，本年追加項目經(jīng)費10萬元，其中非稅返還114.64萬元，專項資金共189.64萬元，已全部支付到位。

2、專項資金管理情況分析

各項資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項、擴(kuò)項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，落實專項資金審核程序。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

各項專項資金都嚴(yán)格對應(yīng)支出安排，及時落實到位，�？顚Ｓ�。

（二）專項管理情況分析

在使用專項資金時，嚴(yán)格執(zhí)行專項資使用制度和財務(wù)制度，同時對各項專項資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時查看財務(wù)表報檢查專項資金使用情況。

四、部門整體支出績效情況

1、經(jīng)濟(jì)性方面評價

預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除專項預(yù)算追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項的調(diào)整。預(yù)算內(nèi)專項資金在取得財政局的年度預(yù)算批復(fù)時，隨批復(fù)一同進(jìn)行了下達(dá)；追加的項目專項資金在取得上級或同級財政批復(fù)后隨批復(fù)及時進(jìn)行了下達(dá)；補(bǔ)償資金在收到非稅返還時基本上做到及時撥付。

2、效率性評價和有效性評價

基本上執(zhí)行了年初預(yù)算，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效益，以達(dá)到了保運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果，科學(xué)調(diào)配保運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、社會性評價

順利完成了企業(yè)退休人員的移交工作，提高企業(yè)營商環(huán)境的滿意度。

五、存在的主要問題

1、公務(wù)卡刷卡率較低，公務(wù)卡支出占比偏低。

2、固定資產(chǎn)核算欠規(guī)范。固定資產(chǎn)臺賬未及時更新、修改、登記，導(dǎo)致年末資產(chǎn)臺賬與賬面資產(chǎn)金額存在差異，固定資產(chǎn)管理有待加強(qiáng)。

3、項目資金未做到專賬核算�？顚Ｓ�。在收到預(yù)算撥款及撥出經(jīng)費時，未按預(yù)算資金的來源、用途專設(shè)科目進(jìn)行收支核算；項目資金在使用時，存在項目間拆借挪用現(xiàn)象，未做到�？顚Ｓ�。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、加大公務(wù)卡使用力度，改變干部職工的想法，鼓勵公務(wù)卡結(jié)算，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出。

2、加強(qiáng)固定資產(chǎn)核算。嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時登記、更新臺賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，年終前對各類實物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

3、強(qiáng)化財務(wù)管理，完善財務(wù)核算。加強(qiáng)項目資金的財務(wù)管理，根據(jù)項目資金來源、用途專設(shè)科目核算，做到�？顚Ｓ�、專賬核算，嚴(yán)格按照預(yù)算要求執(zhí)行。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

4.5

臨聘人員一名

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

2

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

2

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

1

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

2

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

2

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

2

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

5

社會效益

4

生態(tài)效益

4

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

89.5