一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

徐紅宇

聯(lián)絡電話

3103890

人員編制

16

實有人數(shù)

17

職能職責概述

1、負責履行城建投資主體職能，參與政府性投資城建項目的組織實施；負責擬定全區(qū)城市建設投資管理工作規(guī)劃，認真貫徹落實關于城市建設投資管理的法律法規(guī)。2、負責編制城建項目建設資金年度收支計劃草案，配合開展項目選項、立項等工作。3、負責起草城建項目資金結算調度方案，編制并實施項目資金月度收支計劃，辦理項目資金結算、匯總，辦理項目竣工結算和財務決算，出具財務分析報告。4、負責協(xié)助城建項目融資，審核貸款合同等相關資料。5、負責合同有關部門對項目工程實施相關單位的工作進行指導、協(xié)調和管理；組織對項目設計方案和施工圖的會審，參與項目概算、預算、與結算的審查；負責城建項目設計、施工、采購、監(jiān)理的招標工作；負責合同有關部門辦理工程合同及合同委托手續(xù)，檢查合同的履約情況。6、負責會同有關部門審查城建工程項目的重大設計修改方案與工程變更，辦理項目前期費用審核及簽訂合同和支付手續(xù)，辦理合同范圍以外項目的調增、調減審查與申報；參與工程項目的征地和拆遷協(xié)調。7、負責合同城建項目建設管理部門主持竣工工程的驗收，主持辦理工程項目移交管理工作。8、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他事項。

年度主要

工作內容

任務1：進行債務結構的合理調整，及時化解債務風險

任務2：持續(xù)改善城市面貌，高效完成學院路兩側建筑立面改造

任務3：加快推進政府性投資項目資產處置，資金回籠工作。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

已完成區(qū)安置局、區(qū)人武部民兵訓練基地的結算審計工作；‚已完成湘北大道（二期）裝飾裝修工程四個標段的結算初審工作；ƒ已完成中心辦公用房的改造工作；④郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)重金屬污染管控項目已竣工驗收，進入結算階段；⑤老舊小區(qū)的改造2020年項目實施工作正在有力推進中，18個項目全部進場施工。對完成2021年項目申報的各項工作，已明確“時間表”、確定“路線圖”，夯實責任、細化分工，項目申報各項工作正在有序開展；⑥聯(lián)合區(qū)財政局、區(qū)拆遷安置服務中心進行安置房地下車位處置工作，現(xiàn)已完成芭蕉湖安置房項目、洛王城中村安置房項目地下車位處置前期各項準備，前期測繪、評估均已完成；⑦木魚山北路及九家垅路南北兩側已協(xié)調市資規(guī)局督促市城投集團繳清A、B地塊出讓成交價款34500萬元，市城投集團已基本同意繳清土地出讓金，目前還在協(xié)調中。由于土地出讓金目前暫未繳清，無法與市財政結算收回木魚山北路征拆及道路建設資金6000萬元；⑧蔡家安置房由于與木魚山北路及九家垅路南北兩側項目捆綁在一起，木魚山北路及九家垅路南北兩側土地出讓金未繳清，致使蔡家安置房項目無法結算; ⑨連接線區(qū)機關原搬遷土地已協(xié)調市土地儲備中心，市土地儲備中心目前在拿具體收儲方案，待市政府批準后，才能爭取先期回籠宗地清表資金5000萬元;⑩胥家橋路兩側C、E地塊市政府已明確作為市住房保障服務中心廉租房建設用地，同時將胥家橋路建設納入市城建計劃（含：一是樓區(qū)原已完工的胥家橋路建設部分，資金投入8000余萬元；二是后續(xù)需拉通金鳳橋路建設部分），資金統(tǒng)一結算；⑪陶家畈保障性住房用地已對接市城投集團，將樓區(qū)陶家畈保障性住房建設項目地塊（省政府用地批單73.07畝，其中：原明膠廠A地塊34.82畝、萬家組B地塊38.25畝）納入東風湖綜合環(huán)境治理項目，由市城投集團統(tǒng)一開發(fā)建設，市城投集團暫回復不同意，資金無法回收。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

232.95

232.95

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

232.95

232.95

142.89

90.06

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

0.19

0.19

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

2.1

2.1

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：進行債務結構的合理調整，及時化解債務風險

目標2：持續(xù)改善城市面貌，高效完成學院路兩側建筑立面改造

目標3：加快推進政府性投資項目資產處置，資金回籠工作。

已完成區(qū)安置局、區(qū)人武部民兵訓練基地的結算審計工作；‚已完成湘北大道（二期）裝飾裝修工程四個標段的結算初審工作；ƒ已完成中心辦公用房的改造工作；④郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)重金屬污染管控項目已竣工驗收，進入結算階段；⑤聯(lián)合區(qū)財政局、區(qū)拆遷安置服務中心進行安置房地下車位處置工作，現(xiàn)已完成芭蕉湖安置房項目、洛王城中村安置房項目地下車位處置前期各項準備，前期測繪、評估均已完成；⑥木魚山北路及九家垅路南北兩側已協(xié)調市資規(guī)局督促市城投集團繳清A、B地塊出讓成交價款34500萬元，市城投集團已基本同意繳清土地出讓金，目前還在協(xié)調中。由于土地出讓金目前暫未繳清，無法與市財政結算收回木魚山北路征拆及道路建設資金6000萬元；⑦蔡家安置房由于與木魚山北路及九家垅路南北兩側項目捆綁在一起，木魚山北路及九家垅路南北兩側土地出讓金未繳清，致使蔡家安置房項目無法結算; ⑧連接線區(qū)機關原搬遷土地已協(xié)調市土地儲備中心，市土地儲備中心目前在拿具體收儲方案，待市政府批準后，才能爭取先期回籠宗地清表資金5000萬元;⑨胥家橋路兩側C、E地塊市政府已明確作為市住房保障服務中心廉租房建設用地，同時將胥家橋路建設納入市城建計劃（含：一是樓區(qū)原已完工的胥家橋路建設部分，資金投入8000余萬元；二是后續(xù)需拉通金鳳橋路建設部分），資金統(tǒng)一結算；⑩陶家畈保障性住房用地已對接市城投集團，將樓區(qū)陶家畈保障性住房建設項目地塊（省政府用地批單73.07畝，其中：原明膠廠A地塊34.82畝、萬家組B地塊38.25畝）納入東風湖綜合環(huán)境治理項目，由市城投集團統(tǒng)一開發(fā)建設，市城投集團暫回復不同意，資金無法回收。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：進一步提高城建項目資金的使用效益與管理水平

高效的提高城建項目資金的使用效益與管理水平

數(shù)量指標

指標1：1. 高效完成學院路兩側建筑立面改造，投入控制在3780萬元左右。

完成學院路兩側建筑立面改造，投入控制在3780萬元內

時效指標

指標1：清理賬目、評估資產、加強財務管理

完成對重大項目的資金管理，對項目資金做到專款專用、專項專用。

成本指標

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：繼續(xù)控制城建類政府性債務的增長

本年嚴格控制了城建類債務的增加

經濟效益

指標1：完成已出讓土地資金結算工作

已與市區(qū)兩級政府部門基本對接好

生態(tài)效益

社會公眾或服務對象滿意度

績效自評綜合得分

97

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設投資管理中心于2010年6月經岳陽樓區(qū)機構編制委員會岳樓編[2010]6號文件批準成立，定名為岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設投資管理中心。區(qū)城市建設投資管理中心宗旨是以科學發(fā)展觀為指導，牢固樹立經營城市、管理城市的理念，貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府有關城市建設的決定，為推進我區(qū)城市建設發(fā)揮積極作用。

區(qū)城市建設投資管理中心業(yè)務范圍：1、負責履行城建投資主體職能，參與政府性投資城建項目的組織實施；負責擬定全區(qū)城市建設投資管理工作規(guī)劃，認真貫徹落實關于城市建設投資管理的法律法規(guī)。2、負責編制城建項目建設資金年度收支計劃草案，配合開展項目選項、立項等工作。3、負責起草城建項目資金結算調度方案，編制并實施項目資金月度收支計劃，辦理項目資金結算、匯總，辦理項目竣工結算和財務決算，出具財務分析報告。4、負責協(xié)助城建項目融資，審核貸款合同等相關資料。5、負責合同有關部門對項目工程實施相關單位的工作進行指導、協(xié)調和管理；組織對項目設計方案和施工圖的會審，參與項目概算、預算、與結算的審查；負責城建項目設計、施工、采購、監(jiān)理的招標工作；負責合同有關部門辦理工程合同及合同委托手續(xù)，檢查合同的履約情況。6、負責會同有關部門審查城建工程項目的重大設計修改方案與工程變更，辦理項目前期費用審核及簽訂合同和支付手續(xù)，辦理合同范圍以外項目的調增、調減審查與申報；參與工程項目的征地和拆遷協(xié)調。7、負責合同城建項目建設管理部門主持竣工工程的驗收，主持辦理工程項目移交管理工作。8、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

我中心2020年底實際在位人員17人，其中在編人員14人，借調人員3人。2020年部門決算232.95萬元，整體支出232.95萬元，其中人員支出142.89萬元，公用支出90.06萬元。支出相關支出均手續(xù)齊全，嚴格遵守相關財務制度。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年部門決算232.95萬元，整體支出232.95萬元，其中人員支出142.89萬元，公用支出90.06萬元。

三、部門（單位）整體支出績效情況

1、科學鋪排，有序推進項目建設。已完成區(qū)安置局、區(qū)人武部民兵訓練基地的結算審計工作；‚已完成湘北大道（二期）裝飾裝修工程四個標段的結算初審工作；ƒ已完成中心辦公用房的改造工作；④郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)重金屬污染管控項目已竣工驗收，進入結算階段；⑤老舊小區(qū)的改造2020年項目實施工作正在有力推進中，18個項目全部進場施工。對完成2021年項目申報的各項工作，已明確“時間表”、確定“路線圖”，夯實責任、細化分工，項目申報各項工作正在有序開展。

2、攻堅克難，加快盤活資產、資金回籠工作。聯(lián)合區(qū)財政局、區(qū)拆遷安置服務中心進行安置房地下車位處置工作，現(xiàn)已完成芭蕉湖安置房項目、洛王城中村安置房項目地下車位處置前期各項準備，前期測繪、評估均已完成；‚木魚山北路及九家垅路南北兩側已協(xié)調市資規(guī)局督促市城投集團繳清A、B地塊出讓成交價款34500萬元，市城投集團已基本同意繳清土地出讓金，目前還在協(xié)調中。由于土地出讓金目前暫未繳清，無法與市財政結算收回木魚山北路征拆及道路建設資金6000萬元；ƒ蔡家安置房由于與木魚山北路及九家垅路南北兩側項目捆綁在一起，木魚山北路及九家垅路南北兩側土地出讓金未繳清，致使蔡家安置房項目無法結算; ④連接線區(qū)機關原搬遷土地已協(xié)調市土地儲備中心，市土地儲備中心目前在拿具體收儲方案，待市政府批準后，才能爭取先期回籠宗地清表資金5000萬元;⑤胥家橋路兩側C、E地塊市政府已明確作為市住房保障服務中心廉租房建設用地，同時將胥家橋路建設納入市城建計劃（含：一是樓區(qū)原已完工的胥家橋路建設部分，資金投入8000余萬元；二是后續(xù)需拉通金鳳橋路建設部分），資金統(tǒng)一結算；⑥陶家畈保障性住房用地已對接市城投集團，將樓區(qū)陶家畈保障性住房建設項目地塊（省政府用地批單73.07畝，其中：原明膠廠A地塊34.82畝、萬家組B地塊38.25畝）納入東風湖綜合環(huán)境治理項目，由市城投集團統(tǒng)一開發(fā)建設，市城投集團暫回復不同意，資金無法回收。

3、綜合協(xié)調，強力籌集棚改項目征拆資金。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府、市人民政府督查室工作督辦函的要求，從4月中旬以來對全區(qū)17個棚戶區(qū)改造項目進行審核結算工作。目前17個項目的集體土地征拆概算已全部上報市自然資源規(guī)劃局審核，部分項目已取得審核結論，國有土地征收結算報告已上報區(qū)成本審核小組，區(qū)成本審核小組已對大部分項目進行抽查審核，列出問題清單，提出解決問題的方法和建議，并報區(qū)棚改領導小組。2020年在協(xié)調籌集資金的過程中，我們充分發(fā)揮工作人員的積極性、主動性，從早報告、勤匯報、緊盯人、巧提醒等方面力爭將資金協(xié)調到位。今年共協(xié)調到賬征拆資金19.67億元，共支出資金19.65億元，其中：撥付區(qū)國土局、區(qū)征收安置服務中心征拆款6.47億元，代發(fā)征拆補償款11.2億元，撥付各項目部工作經費0.53億元，不可預見費1.45億元。

4、優(yōu)質服務，切實加強項目財務核算管理。做好城建項目的財務與資金管理，服務于全區(qū)項目財務核算，是中心的基礎性工作。為了讓該項工作再上臺階，我們開展了如下工作：一是項目審計。1月份對洛王片區(qū)的項目進行了為期一個月的項目審計；二是嚴格執(zhí)行省財政廳下達的“替接他盤”政策，于4月份、7月份分別對交通銀行東茅嶺支行7700萬元，及建行五里牌支行5000萬的到期貸款置換工作；三是收入項目資金約4.9億元。其中債券資金4200萬元、保障性住房專項資金1011.2萬元、蒙華鐵路6621萬元、胥家橋綜合物流園9758萬元；四是撥付項目資金約5.5億元。其中中醫(yī)院項目7428萬元、蒙華鐵路項目5855萬元、胥家橋物流園拆遷款9100萬元、桃樹山項目8587.82萬元；五是迎接省巡察組的財務巡察。自9月初至10月底，財務緊密配合省巡察組的工作，及時高效的向省巡察組提供真實的財務數(shù)據(jù)；六是做好自清自查。針對省巡察組所列出的問題清單，組織相關財務人員對2017年至本年度的所有財務賬目，進行自清自查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時面對面整改糾錯；七是完善財務核算軟件，對以前的核算軟件進行了全面升級，升級以后的核算軟件能夠更快更直接的了解中心和公司的整體財務狀況，能夠更及時的為領導提供相應的財務數(shù)據(jù)。

四、存在的主要問題

1、資產處置、資金回籠工作的困難。

2、棚改項目資金調度困難

五、改進措施和有關建議

1、加大項目建設，抓實項目服務。

2、加快盤活資產，做好資金回籠。積極配合各部門，全面開展盤活資產、資金回籠工作，確保如期如質完成各項目標任務。

3、加力資金調配，助推棚改清零。以做好城建項目的財務與資金管理，服務于全區(qū)項目財務核算，是中心的基礎性工作。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經費”

變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分；

“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結余

無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉，2分；結余超過上年結轉，不得分。

3

3

“三公經費”

控制率

以100%為標準。三公經費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

0

我單位未使用公務卡

資產管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產管理制度，且相關資產管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關資產管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產管理

（10分）

資產管理

安全性

①資產保存完整；

②資產配置合理；

③資產處置規(guī)范；

④資產賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內容設置。

部門單位應根據(jù)部門實際進行調整，并將其細化成相應的個性化指標。

5

5

建設湖南新增極目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經濟效益

此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應根據(jù)部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

97

一、項 目 基 本 概 況

項目負責人

聯(lián)系電話

項目地址

郵 編

項目起止時間

年       月起至          年       月止

計劃安排資金

（萬元）

實際到位資金

（萬元）

實際支出

（萬元）

結余

（萬元）

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

區(qū)財政

區(qū)財政

區(qū)財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

支出合計

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標及實施計劃完成情況

預  期 目 標

實際完成

項目績效定量目標（指標）及完成情況

一級指標

二級指標

指標內容

指標（目標）值

實際完成值

項目產出指標

數(shù)量指標

質量指標

時效指標

成本指標

項目效益指標

經濟效益

指標

社會效益

指標

生態(tài)效益

指標

服務對象滿意度指標

績效自評綜合得分

評價等次

四、評價人員

姓名

職稱/職務

單  位

簽字

評價組組長（簽字）：

年   月   日

項目單位意見：

項目單位負責人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負責人（簽章）：

年   月   日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

（一）項目基本概況

（二）項目資金使用及管理情況

（三）項目組織實施情況

（四）綜合評價情況及評價結論

（五）項目主要績效情況分析

（六）主要經驗及做法、存在問題和建議

（七）附件

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目決策

20

項目目標

4

目標

內容

4

設立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化

①設有目標（1分）

②目標明確（1分）

③目標細化（1分）

④目標量化（1分）

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計劃（1分）

④針對某一實際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

決策

程序

4

項目符合申報條件；申報、批復程序符合相關管理辦法；項目調整履行了相應手續(xù)

①符合申報條件（2分）

②項目申報、批復程序符合管理辦法（1分）

③項目調整履行了相應手續(xù)（1分）

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

分配

結果

5

資金分配符合相關管理辦法；分配結果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項需提供相應的資金分配方案。

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

到位

時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

①到位及時（2分）

②不及時但未影響項目進度 （1分）

③不及時并影響項目進度（0.5分）

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標準開支扣2-5分

⑤超預算扣2-5分

財務

管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范

①財務制度健全（1分）

②嚴格執(zhí)行制度（1分）

③會計核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

項目管理

25

組織實施

10

組織

機構

1

機構健全、分工明確

①機構健全、分工明確  （1分）

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設備等條件

具備人員、場地、設備條件（1分）

項目

實施

3

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）

②按計劃開展（1分）

③按計劃完工（1分）

管理

制度

5

項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴格（3分）

以上①需提供佐證資料。

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目績效

55

項目產出

15

產出

數(shù)量

5

目標完成率=目標完成數(shù)/預定目標數(shù)×100%

完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

產出

質量

4

目標完成質量=實際達到的效果/預定目標×100%

項目產出質量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

產出

時效

3

項目資金使用的預定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

產出

成本

3

項目產出成本是否按績效目標控制

項目產出成本按績效目標控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

項目效果

40

經濟

效益

8

指項目對國民經濟和區(qū)域經濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標設定的經濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

社會

效益

8

項目實施是否產生社會綜合效益

完成績效目標設定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

環(huán)境

效益

8

項目實施是否對環(huán)境產生積極或消極影響

完成績效目標設定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

可持續(xù)

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

服務

對象

滿意度

8

服務對象滿意率=項目區(qū)被調查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

總分

100

100

100