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岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門整體支出績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)岳樓財(cái)績(jī)〔2021〕3號(hào)文件《岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局關(guān)于全面開展2020年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》,樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對(duì)部門整體支出開展了績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)�，F(xiàn)將情況報(bào)告如下：

 

一、部門概況

(一)單位基本情況

1、主要職責(zé)

我局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委、區(qū)委關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家和地方有關(guān)“三農(nóng)”的政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作。

（二）擬訂全區(qū)“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略與中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施；貫徹落實(shí)和指導(dǎo)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（三）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作，持續(xù)整治人居環(huán)境。

（四）護(hù)生態(tài)，全面實(shí)施禁捕退捕。

（五）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

（六）惠民生，穩(wěn)步推進(jìn)冬春農(nóng)田水利建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。

（八）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。

（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。

（十）組織實(shí)施農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。

（十一）組織和指導(dǎo)開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。

（十二）組織參與農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。

（十三）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)扶貧開發(fā)工作。

（十四）貫徹國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)森林公園管理工作方針、政策和法規(guī)，保護(hù)和合理利用森林公園范圍內(nèi)的森林資源，制定森林公園相關(guān)項(xiàng)目的規(guī)劃，并組織實(shí)施。

 

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局內(nèi)設(shè)10個(gè)職能股室，4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，其中獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)為：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心（岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心）、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心、岳陽(yáng)樓麻布山省級(jí)森林公園管理中心。

（二）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容

1.整體預(yù)算指標(biāo)下達(dá)情況

根據(jù)岳陽(yáng)樓區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議經(jīng)過認(rèn)真審議批準(zhǔn)，區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度實(shí)際下達(dá)指標(biāo)5756.03萬(wàn)元，具體情況如下：基本支出650.29萬(wàn)元（工資福利支出501.07萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出50.79萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出98.43萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出6849.06萬(wàn)元。累計(jì)結(jié)余1737.3萬(wàn)元。

二、部門整體支出管理及使用情況

本年度財(cái)政收支基本平衡,上年結(jié)轉(zhuǎn)3530.62萬(wàn)元，公共財(cái)政撥款5756.03萬(wàn)元，實(shí)際支出7499.35萬(wàn)元,其中人員支出599.5萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出50.79萬(wàn)元、項(xiàng)目資金支出6849.06萬(wàn)元,結(jié)余1737.3萬(wàn)元。結(jié)余原因是因?yàn)檫�有部分項(xiàng)目正在實(shí)施未完成。

1.工資福利經(jīng)費(fèi)管理和使用情況

工資福利支出嚴(yán)格按照要求進(jìn)行工資統(tǒng)發(fā)或規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,不存在多發(fā)福利現(xiàn)象。

2.“三公經(jīng)費(fèi)”支出使用和管理情況

區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為11萬(wàn)元，2020年度三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際總支出1.46萬(wàn)元，未超預(yù)算。2020年三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出比預(yù)算少9.54萬(wàn)元，三公經(jīng)費(fèi)控制較好。

 

3.專項(xiàng)資金管理和使用情況

本年度收到的預(yù)算項(xiàng)目資金497萬(wàn)元，非財(cái)政專項(xiàng)資金收入5125.44萬(wàn)元，上年項(xiàng)目資金結(jié)余3530.62萬(wàn)元。實(shí)際使用6849.06萬(wàn)元。收支余情況如下：

一、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局年初預(yù)算收入：497萬(wàn)(1、支農(nóng)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)；2、水質(zhì)監(jiān)測(cè)及水資源保護(hù)15萬(wàn)；3、行政與事業(yè)運(yùn)行31萬(wàn)； 4、護(hù)林員工資及森林防火 45萬(wàn)；5、禁漁期漁民獨(dú)生子女補(bǔ)助3萬(wàn)；6、直撥專項(xiàng)：農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)配套25萬(wàn)；7、直撥專項(xiàng)：生豬無(wú)害化處理68萬(wàn)；8、審批專項(xiàng)：精準(zhǔn)扶貧300萬(wàn)。）其中：直撥專項(xiàng)和審批專項(xiàng)未到我局賬戶由財(cái)政直接撥付。

二、非財(cái)政專項(xiàng)資金收入:5125.44萬(wàn)元。（1、禁捕退捕專項(xiàng)：2227萬(wàn)元；2、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)35萬(wàn)元；3、洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治工作獎(jiǎng)補(bǔ)資金1000萬(wàn)元；4、環(huán)境整治綠化工程款70.97萬(wàn)元；5、農(nóng)村改廁資金352萬(wàn)元；6、成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼71萬(wàn)元；7、農(nóng)田建設(shè)資金800萬(wàn)元；8、其他農(nóng)業(yè)188.6萬(wàn)元；9、其他林業(yè)375.87萬(wàn)元；10、農(nóng)村振興5萬(wàn)元。）

三、項(xiàng)目年底實(shí)際累計(jì)結(jié)余1737.3萬(wàn)元。（實(shí)際結(jié)余1826.21萬(wàn)元，年末財(cái)政收回存量資金88.91萬(wàn)元。）

三、部門整體支出績(jī)效情況分析

區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門整體支出取得良好的成效，主要表現(xiàn)如下：

1.經(jīng)濟(jì)性方面評(píng)價(jià):

預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除專項(xiàng)預(yù)算追加和政策性工資績(jī)效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整。預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金在取得財(cái)政局的年度預(yù)算批復(fù)時(shí)，隨批復(fù)一同進(jìn)行了下達(dá)；追加的項(xiàng)目專項(xiàng)資金在取得上級(jí)或同級(jí)財(cái)政批復(fù)后隨批復(fù)及時(shí)進(jìn)行了下達(dá)；轉(zhuǎn)移支付在收到專項(xiàng)資金時(shí)基本上做到及時(shí)撥付。

 

2.效率性評(píng)價(jià)和有效性評(píng)價(jià):

我局基本上執(zhí)行了年初預(yù)算，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效益，以達(dá)到了保運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。我局對(duì)于2020年度全區(qū)目標(biāo)管理績(jī)效考核指標(biāo)均落實(shí)到位，圓滿完成了既定任務(wù)，各項(xiàng)工作成效顯著。

（1）、深入推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)：建檔立卡貧困人口年人均純收入全部達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，有的甚至遠(yuǎn)超4000元的標(biāo)準(zhǔn)，貧困戶的居住條件、生活水平、精神面貌得到了顯著改善。全區(qū)764戶1813人建檔立卡貧困人口和3個(gè)貧困村全部達(dá)到脫貧標(biāo)準(zhǔn)。3個(gè)貧困村集體經(jīng)濟(jì)年收入均超過了5萬(wàn)元，村級(jí)債務(wù)已實(shí)現(xiàn)全部清零。

（2）、生態(tài)公益林管理、林業(yè)有害生物防治、森林防火、野生動(dòng)物保護(hù)、資源保護(hù)、林地管理全面加強(qiáng)。

（3）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)水平明顯增強(qiáng)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管水平不斷提升。

（5）、全面實(shí)施禁捕退捕：已簽訂禁捕退捕協(xié)議362戶，收回船證362份，拆除大小船舶810余條。全區(qū)696名退捕漁民購(gòu)買養(yǎng)老保險(xiǎn)，發(fā)放社保補(bǔ)貼3542.1萬(wàn)元。制定下發(fā)《岳陽(yáng)樓區(qū)長(zhǎng)江流域重點(diǎn)水域突出問題專項(xiàng)整治工作十條》，健全聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，堅(jiān)持“嚴(yán)”字當(dāng)頭，對(duì)3000多家涉魚的餐飲經(jīng)營(yíng)單位、生產(chǎn)加工企業(yè)等進(jìn)行了全面清查，規(guī)范餐飲門店、處置轉(zhuǎn)換涉魚的門頭和戶外廣告1700余家，檢查率達(dá)100％。

（6）、實(shí)現(xiàn)貧困戶鞏固提升目標(biāo)。

（7）、進(jìn)場(chǎng)屠宰率達(dá)99%，市場(chǎng)供應(yīng)得到有力保障，減少了養(yǎng)殖環(huán)節(jié)和屠宰環(huán)節(jié)對(duì)環(huán)境的污染。

（8）、高度重視應(yīng)對(duì)“非洲豬瘟”疫情防控。

3.社會(huì)公眾滿意度評(píng)價(jià):

社會(huì)效益好，得到了社會(huì)各界的好評(píng)。通過開展形式多樣的宣傳,以及有效的監(jiān)督管理,現(xiàn)形成了本市中心城區(qū)生豬(牛)肉品市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)和行業(yè)穩(wěn)定的良好局面。項(xiàng)目的實(shí)施不僅可以促進(jìn)農(nóng)民增收、確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全，而起樹立了農(nóng)業(yè)部門為農(nóng)民服務(wù)，為人民群眾辦實(shí)事的良好形象，通過廣大人民群眾，媒體的宣傳，提高了農(nóng)業(yè)部門的地位，密切了黨群關(guān)系。區(qū)鄉(xiāng)村農(nóng)戶各界都一致評(píng)價(jià)此項(xiàng)目好，利國(guó)利民。

四、存在的主要問題

1、行政經(jīng)費(fèi)短缺

我局是一個(gè)職能高度綜合、任務(wù)十分繁重的部門，肩負(fù)著全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、扶貧、畜牧水產(chǎn)等二十多部行政法規(guī)執(zhí)法管理等重要職責(zé)，尤其扶貧、動(dòng)物防疫檢疫、野生動(dòng)物保護(hù)、防汛抗旱、林地林政管理、食品安全監(jiān)管檢測(cè)、森林防火監(jiān)督檢查等工作，點(diǎn)多面廣，隨時(shí)都需要有效的交通保障。遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了預(yù)算，造成行政經(jīng)費(fèi)短缺的現(xiàn)象。

2、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行力有待加強(qiáng)，資金使用計(jì)劃有待細(xì)化。

五、整改措施和建議

1、堅(jiān)持厲行節(jié)約，促進(jìn)收支平衡。

我局將牢固樹立“節(jié)支也是增收”的觀念，切實(shí)做到以下兩點(diǎn)：一要嚴(yán)格預(yù)算約促，做到有預(yù)算不超支，無(wú)預(yù)算不開支；二要大力控制一般性支出，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用并實(shí)行零增長(zhǎng)。

２、嚴(yán)格做到專項(xiàng)資金�？顚Ｓ茫�杜絕專項(xiàng)資金被擠占、挪用的現(xiàn)象。

2020年6月28日

 

 

 

 

 

 

 

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