一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

主要負(fù)責(zé)全區(qū)各鄉(xiāng)、街的村（社區(qū)）“三資”清理和“三曬”管理工作，積極維護(hù)群眾利益，嚴(yán)格監(jiān)管惠農(nóng)資金，做好土地承包管理和土地流轉(zhuǎn)確權(quán)工作，承辦省委、省政府為民辦實(shí)事創(chuàng)建省級示范合作社項(xiàng)目和市級示范合作社項(xiàng)目等工作，共有在職在編人數(shù)11人，退休人數(shù)5人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模，使用方向和主要內(nèi)容，涉及范圍等。

2020年我站整體支出為355.98萬元，基本支出211.8萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)189.6萬元，主要用于人員工資及社會(huì)保障繳納等。公共支出22.2萬元，主要用于日常辦公開支。項(xiàng)目支出144.18萬元，主要用于村級“三資”、“三曬”財(cái)務(wù)管理、培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)代管、土地承包和農(nóng)村宅基地管理與改革、集體產(chǎn)權(quán)制度改革、合作社達(dá)標(biāo)、幫扶特殊困難群體等工作。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出211.8萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)189.6萬元，主要用于人員工資及社會(huì)保障繳納等。一般商品服務(wù)支出22.2萬元，主要用于日常辦公開支。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)總投入等情況分析。

2020年專項(xiàng)資金共投入144.18萬元。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

2020年專項(xiàng)資金支出為144.18萬元，其中預(yù)算項(xiàng)目支出56萬元，主要用于村級“三資”清理、“三曬”管理、網(wǎng)絡(luò)化管理、村級財(cái)務(wù)審計(jì)、土地承包和土地確權(quán)管理、集體產(chǎn)權(quán)制度改革、規(guī)范合作社組織以及農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議、考察學(xué)習(xí)、幫扶特殊困難群體等工作。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

各項(xiàng)資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，不拆借、挪用擠占。資金撥付動(dòng)向按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，同時(shí)對每筆專項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專項(xiàng)資金審核程序。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

各項(xiàng)專項(xiàng)資金都安排責(zé)任人，按專項(xiàng)資金的用途�？顚Ｓ谩�

（二）專項(xiàng)管理情況分析

在使用專項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)查看財(cái)務(wù)表報(bào)檢查專項(xiàng)資金使用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

本單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度。在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)嚴(yán)厲節(jié)約的原則。三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。

五、存在的主要問題

主要存在問題一是在使用公務(wù)卡方面需要進(jìn)一步加強(qiáng)。二是對個(gè)別項(xiàng)目資金使用方面掌控不力，出現(xiàn)實(shí)際支出數(shù)超出了預(yù)算申報(bào)數(shù)。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

    一是加大對公務(wù)卡的使用力度。二是進(jìn)一步控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，在確保各項(xiàng)任務(wù)完成的同時(shí)，力爭把成本降低。