2023 年度岳陽市岳陽樓區(qū)信訪局整體支出
績(jī)效自評(píng)報(bào)告
單位名稱: 岳陽樓區(qū)信訪局
2024年 5 月 17日
2023 年度岳陽市岳陽樓區(qū)信訪局整體支出
績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、單位基本情況
區(qū)信訪局主要負(fù)責(zé)全區(qū)信訪接待及信訪糾紛的處理調(diào)查工作。編制人數(shù)17人,實(shí)有人數(shù)16人。
二、一般公共預(yù)算支出情況
(一)基本支出情況
基本支出266.41萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)229.2萬元,主要用于人員工資及社保障激納等。一般商品服務(wù)支出37.21萬元,主要用于日常辦公開支。
(二)項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目資金年初預(yù)算項(xiàng)目支出為78.5萬元,實(shí)際支出為90.18萬元,主要用于復(fù)查復(fù)核、信訪事件辦理、打印、協(xié)調(diào)、通訊、接訪勸訪、聯(lián)席會(huì)議、信訪事項(xiàng)辦理、赴省進(jìn)京接訪勸返、重大會(huì)議活動(dòng)維穩(wěn)、繳納駐京駐長(zhǎng)工作經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)信訪對(duì)象穩(wěn)控及困難幫扶、赴省進(jìn)京接訪勸返等。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2023年度本單位無政府性基金預(yù)算支出。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
2023年度本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
2023社會(huì)保險(xiǎn)基金支出為:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支20.21萬元,衛(wèi)生健康支出7.89萬元,住房公積金14.78萬元。
六、部門整體支出績(jī)效情況
本單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度;在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上,在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí),嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則;三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi),“四本預(yù)算”支出的績(jī)效目標(biāo)基本完成情況。
七、存在的問題及原因分析
主要存在問題是年初預(yù)算不嚴(yán)謹(jǐn),造成公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0,導(dǎo)致出現(xiàn)實(shí)際支出數(shù)超出了預(yù)算申報(bào)數(shù)。
八、下一步改進(jìn)措施
對(duì)年初預(yù)算持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求態(tài)度,合理預(yù)算全年經(jīng)費(fèi)。
九、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用到年底評(píng)先評(píng)優(yōu)、績(jī)效考核等方面,并按要求在相關(guān)網(wǎng)站公開。
十、 其他需要說明的情況
無其他需要說明的情況。
附件:1、單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
2、單位整體支出績(jī)效自評(píng)表
附件 1 2023 年度預(yù)算單位整體支出績(jī)效自評(píng)表.docx
附件2:2023 年度預(yù)算單位整體支出績(jī)效自評(píng)表.docx