2023年度中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委宣傳部

整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、單位基本情況

區(qū)委宣傳部?jī)?nèi)設(shè)9個(gè)股室（辦公室、政策法規(guī)研究和輿情信息股、理教辦、意識(shí)形態(tài)工作股、新聞外宣股、文藝股、文明股、深化文明城市建設(shè)股、新聞出版版權(quán)管理股）和2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（融媒體中心和新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心），核定編制9人，實(shí)有人數(shù)23人，其中在職 14人，退休9人。

二、 一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

基本支出303.08萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)264.53萬(wàn)元，主要是用于財(cái)政代扣代繳社會(huì)保障繳費(fèi)和財(cái)政統(tǒng)發(fā)人員工資等；公用經(jīng)費(fèi)38.55萬(wàn)元，由財(cái)政下指標(biāo)到單位，按指標(biāo)進(jìn)度以及相關(guān)財(cái)務(wù)制度使用，主要用于單位日常辦公開(kāi)支。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度，本部門(mén)嚴(yán)格按照區(qū)委區(qū)政府和上級(jí)主管部門(mén)績(jī)效考核要求開(kāi)展工作，績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定和預(yù)算的配置嚴(yán)格按要求完成。按時(shí)公開(kāi)單位預(yù)決算，嚴(yán)格把握存量資金管理和資產(chǎn)管理，嚴(yán)格遵守“中央八項(xiàng)規(guī)定”和厲行節(jié)約的原則，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為100%。進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理制度建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)流程，項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)均按時(shí)完成，取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益。

2023年項(xiàng)目資金年初預(yù)算項(xiàng)目支出為570萬(wàn)元，實(shí)際支出為971.34萬(wàn)元，主要用于意識(shí)形態(tài)、突發(fā)事件應(yīng)急處置、文明創(chuàng)建、新聞出版（版權(quán)）工作、重點(diǎn)宣傳活動(dòng)與對(duì)外推介、宣傳平臺(tái)合作、粵漢鐵路工人運(yùn)動(dòng)陳列、黨史學(xué)習(xí)教育書(shū)籍購(gòu)置、新華社宣傳、黨的二十大精神宣傳、“群英斷是非”研討會(huì)宣傳等。專(zhuān)項(xiàng)資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，保證資金使用的合規(guī)性。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

2023年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2023年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

本單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出方面嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在范圍標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，“四本預(yù)算”支出的績(jī)效目標(biāo)基本完成。

1、部門(mén)整體支出情況分析：2023年我單位整體支出1274.42萬(wàn)元，其中基本支出303.08萬(wàn)元，占總支出的23.78%。人員支出264.53萬(wàn)元，占基本支出的87.28%，公用支出38.55萬(wàn)元，占基本支出的12.72%。

2、三公經(jīng)費(fèi)支出情況分析：2023年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算1萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支0.44萬(wàn)元。

3、固定資產(chǎn)管理情況分析：按照厲行節(jié)約、物盡其用的原則，我單位對(duì)每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé)，至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)46.61萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)29.72萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)16.89萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)21.53萬(wàn)元。

七、存在的問(wèn)題及原因分析

績(jī)效管理要進(jìn)一步加強(qiáng)，將績(jī)效理念貫穿于預(yù)算編制與執(zhí)行的全過(guò)程。

八、下一步改進(jìn)措施

嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支，確�？己酥笜�(biāo)及預(yù)算績(jī)效目標(biāo)按時(shí)、優(yōu)質(zhì)完成。

九、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

本績(jī)效評(píng)價(jià)完成后，績(jī)效自評(píng)結(jié)果將在岳陽(yáng)樓區(qū)政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)進(jìn)行信息公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。

十、 其他需要說(shuō)明的情況

附件：1、單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

2、單位整體支出績(jī)效自評(píng)表

2023年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表.docx

2023 年整體支出績(jī)效自評(píng)表.docx