2023 年度岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
部門（單位）名稱： （蓋章）
2024年 5月 30日
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2023 年度岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、單位基本情況
人社局機(jī)關(guān)現(xiàn)有在編人員36人，主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家人力資源工作、社會(huì)保障工作的基本方針、政策和法律、法規(guī)；結(jié)合全區(qū)實(shí)際、研究似訂本行政區(qū)內(nèi)相應(yīng)政策和具體改革方案；擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，起草人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件草案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；對(duì)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)；擬訂并組織實(shí)施全區(qū)人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置；負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系。統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系；負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員綜合管理工作。負(fù)責(zé)事業(yè)單位工資收入分配綜合管理；組織實(shí)施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，配合相關(guān)部門審核納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的事業(yè)單位及人員的工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費(fèi)，落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決農(nóng)民工工作中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。會(huì)同有關(guān)部門擬訂政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，綜合管理政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，承擔(dān)區(qū)委、區(qū)人民政府評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰等工作，根據(jù)授權(quán)承辦以區(qū)委、區(qū)人民政府名義開展的表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委和區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步減少行政審批事項(xiàng)，規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng)，減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項(xiàng)，實(shí)行國(guó)家職業(yè)資格目錄清單管理，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。
二、 一般公共預(yù)算支出情況
(一)基本支出情況
本單位基本支出360.71萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)299.66萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)61.05萬元。人員經(jīng)費(fèi)主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼，公用經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出情況
2023年專項(xiàng)支出673.65萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)107.96萬元（勞動(dòng)合同工本費(fèi) 5 萬元、社�；鸨O(jiān)管 35萬元、國(guó)企檔案管理 47.96 萬元、教師職稱資格評(píng)定 20 萬元）；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)101萬元（金保工程及信訪維穩(wěn) 20萬元、辦公租金及保安保潔 78 萬元、人武部工作經(jīng)費(fèi) 3 萬元）；區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金444.69萬元（其他項(xiàng)目202.84萬元、事業(yè)單位招聘48.24萬元、四海攬才11.04萬元、衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘25.41萬元、重大公共衛(wèi)生服務(wù)（防疫經(jīng)費(fèi)）62.64萬元、臨聘人員工資90萬元、春節(jié)慰問困難群眾資金4.52萬元）、市級(jí)專項(xiàng)資金人力發(fā)展專項(xiàng)資金20萬元。我局嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金使用審批制度，確保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)合理高效使用。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出為0萬元， 2023年度本單位無政府性基金安排的支出。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為0萬元，2023年度本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況本
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為0萬元，2023年度本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金安排的支出。
六、部門整體支出績(jī)效情況
1、民生實(shí)事顯成效。成立打好重點(diǎn)民生保障仗工作專班，明確工作專班辦公室及成員單位工作職責(zé)和聯(lián)動(dòng)機(jī)制。牽頭辦理的民生實(shí)事成效明顯，完成省級(jí)重點(diǎn)民生實(shí)事9件20項(xiàng)、市級(jí)重點(diǎn)民生實(shí)事6件，重點(diǎn)民生實(shí)事辦理得到省打好重點(diǎn)民生保障仗工作專班充分肯定。
2、就業(yè)創(chuàng)業(yè)見亮點(diǎn)。截至目前，城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)8854人，完成任務(wù)的108%；失業(yè)人員再就業(yè)率為99%，全市排名1；就業(yè)困難人員就業(yè)比例99%，全市排名第一；職業(yè)技能培訓(xùn)1026人，完成目標(biāo)任務(wù)的114%；創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)447人，完成目標(biāo)任務(wù)的149%。登記失業(yè)率控制在3.5以下在全市打造了零工市場(chǎng)、社區(qū)就業(yè)幫幫站、洞庭在線數(shù)字產(chǎn)業(yè)園孵化基地等一批就業(yè)創(chuàng)業(yè)特色亮點(diǎn)載體。
3、社會(huì)保障有位置。發(fā)揮全區(qū)1819個(gè)“黨建+微網(wǎng)格”優(yōu)勢(shì)和人社協(xié)理員“百人團(tuán)”作用，有力推進(jìn)政策宣傳進(jìn)街道、社區(qū)、進(jìn)網(wǎng)格、進(jìn)樓棟。截止12月，我區(qū)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)核心任務(wù)“一金兩率”完成率均超100%，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)人均待遇水平達(dá)215.15元，位列岳陽(yáng)縣市區(qū)第一，工傷保險(xiǎn)超額完成5.4萬人參保目標(biāo)，社會(huì)保障綜合排名全市第一。
4、擦亮人事人才品牌。聯(lián)合舉辦岳陽(yáng)樓區(qū)2023年度“激揚(yáng)青春 創(chuàng)出未來”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才(團(tuán)隊(duì))評(píng)選復(fù)賽活動(dòng)。高校畢業(yè)生就業(yè)真抓實(shí)干目標(biāo)全面完成。通過四海攬才、公開招聘、“三支一扶”等匯聚各類人才326名，其中碩士研究生21人。申報(bào)高級(jí)職稱參評(píng)材料252份。評(píng)定晉升中小學(xué)一級(jí)教師89人。
5、隊(duì)伍建設(shè)更加有力。建立“局長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要”“重要業(yè)務(wù)月報(bào)”“崗位定期輪崗”等制度，將社會(huì)保險(xiǎn)、就業(yè)服務(wù)、人事人才、勞動(dòng)保障等人社領(lǐng)域102項(xiàng)服務(wù)事項(xiàng)，在全區(qū)108個(gè)平臺(tái)（社區(qū)、村）辦理。將69項(xiàng)人社服務(wù)進(jìn)駐區(qū)政務(wù)中心，推出“最多跑一次”事項(xiàng)清單27項(xiàng)，編制《岳陽(yáng)樓區(qū)人社政策釋疑》，梳理流程62項(xiàng)，規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)19個(gè)，取消證明105項(xiàng)。清廉建設(shè)成效在清廉岳陽(yáng)推介。
6、重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)更加明顯。對(duì)全區(qū)教育系統(tǒng)臨聘教師進(jìn)行摸底并形成調(diào)研報(bào)告。審批辦理171名“三性”人員用工手續(xù)。全年回復(fù)各級(jí)信訪辦件57件，共受理舉報(bào)投訴1792個(gè)，辦結(jié)率達(dá)100%�；貜�(fù)處置熱線715條，網(wǎng)絡(luò)輿情91起，滿意率均達(dá)98%以上。為勞動(dòng)者追回工資900余萬元。未發(fā)生農(nóng)民工因欠薪引發(fā)群體性事件。共接待處理勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛509件，調(diào)解成功率73%,按期結(jié)案率100%。
七、存在的問題及原因分析
1、預(yù)算編制欠完整，事業(yè)單位公開招聘、衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘、四海招聘考試未列入當(dāng)年預(yù)算，由財(cái)政預(yù)算下達(dá)追加指標(biāo)；
2、本著厲行節(jié)儉、只減不增的原則，嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”標(biāo)準(zhǔn)和審批制度與程序，控制公務(wù)接待用餐支出，導(dǎo)致預(yù)算指標(biāo)與實(shí)際執(zhí)行指標(biāo)有差距，需要進(jìn)行指標(biāo)調(diào)劑。
八、下一步改進(jìn)措施
1、嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及區(qū)績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理,建立和完善科學(xué)、合理的項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系,促進(jìn)公共財(cái)政陽(yáng)光化,提高財(cái)政資金使用效益。
2、預(yù)算財(cái)務(wù)分析常態(tài)化。做好支出預(yù)算財(cái)務(wù)分析，及時(shí)對(duì)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，做好整體支出預(yù)算評(píng)價(jià)工作。
九、單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
通過績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步掌握了資金使用情況和取得的效益，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足，為今后加強(qiáng)資金使用管理、完善資金績(jī)效管理、提高資金使用效益工作提供了重要的參考依據(jù)。擬將此次績(jī)效自評(píng)報(bào)告在岳陽(yáng)樓區(qū)政府門戶網(wǎng)站上予以公布，向社會(huì)公開，廣泛接受群眾監(jiān)督。
十、 其他需要說明的情況
無其他需要說明的情況。
附件：
1、單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
2、單位整體支出績(jī)效自評(píng)表
3、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（每個(gè)一級(jí)項(xiàng)目一張表）
4、政府性基金預(yù)算支出情況表
5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
6、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金（編外用工人員經(jīng)費(fèi)）.xlsx
區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金（春節(jié)慰問困難群眾資金、其他項(xiàng)目）.xlsx
區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金（事業(yè)單位公開招聘、四海攬才、衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘）.xlsx