附件2
2023年度預(yù)算單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
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預(yù)算單位名稱 |
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 |
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財(cái)政供養(yǎng)人員情況(人) |
編制數(shù) |
2023年實(shí)際在職人數(shù) |
控制率 |
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14 |
12 |
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經(jīng)費(fèi)控制情況(萬(wàn)元) |
2022年決算數(shù) |
2023年預(yù)算數(shù) |
2023年決算數(shù) |
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三公經(jīng)費(fèi) |
0.25 |
2.5 |
0 |
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1、公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
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其中：公車購(gòu)置 |
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公車運(yùn)行維護(hù) |
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2、出國(guó)經(jīng)費(fèi) |
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3、公務(wù)接待 |
0.25 |
2.5 |
0 |
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項(xiàng)目支出： |
230.32 |
23.95 |
23.95 |
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1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) |
40.32 |
18.95 |
18.95 |
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2、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
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...... |
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3、區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金(一個(gè)專項(xiàng)一行) |
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體育后備人才培養(yǎng)項(xiàng)目 |
0 |
5 |
5 |
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公用經(jīng)費(fèi) |
25.6 |
17.99 |
17.99 |
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其中：辦公經(jīng)費(fèi) |
25.21 |
15 |
15 |
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水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi) |
0.39 |
2.99 |
2.99 |
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會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
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政府采購(gòu)金額 |
71.9 |
9.01 |
9.01 |
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部門(mén)基本支出預(yù)算調(diào)整 |
192.54 |
180.40 |
192.59 |
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樓堂館所控制情況 (2023年完工項(xiàng)目) |
批復(fù)規(guī)模 (m²) |
實(shí)際規(guī) 模(m²) |
規(guī)模控制率 |
預(yù)算投資 (萬(wàn)元) |
實(shí)際 投資 (萬(wàn)元) |
投資概 算控制 率 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
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厲行節(jié)約保障措施 |
《專項(xiàng)資金管理辦法》《岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局內(nèi)控管理辦法》 |
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說(shuō)明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。
單位負(fù)責(zé)人簽字： 填表人： 聯(lián)系電話： 填報(bào)日期：
附件 3
2023 年度預(yù)算單位整體支出績(jī)效自評(píng)表
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預(yù)算單位名稱 |
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 |
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年度預(yù) 算申請(qǐng) （萬(wàn)元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
自評(píng)得分 |
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年度資金總額 |
190.40 |
216.84 |
216.84 |
10 |
100 |
10 |
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按收入性質(zhì)分： |
按支出性質(zhì)分： |
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其中： 一般公共預(yù)算：216.54 |
其中：基本支出：192.89 |
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政府性基金撥款： |
項(xiàng)目支出：23.95 |
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納入專戶管理的非稅收入撥款： |
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其他資金：0.3 |
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年度總體 目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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1.開(kāi)展下企業(yè)調(diào)研、下協(xié)會(huì)座談工作4次，探研我區(qū)文體產(chǎn)業(yè)服務(wù)，加強(qiáng)企業(yè)與政府之間溝通，把政策送入企業(yè)，把企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況等相關(guān)數(shù)據(jù)呈上來(lái)，為政府決策提供數(shù)據(jù)支持。2.為發(fā)展推動(dòng)我區(qū)競(jìng)技體育長(zhǎng)足發(fā)展，積極推動(dòng)攀巖、體操等項(xiàng)目進(jìn)入校園，發(fā)展體育特色學(xué)校。積極推動(dòng)校園選才工作。聯(lián)合社會(huì)體育機(jī)構(gòu)，入駐區(qū)直各中小學(xué)及部分幼兒園選才。經(jīng)過(guò)試訓(xùn)與測(cè)試，向省體操、攀巖、蹦床中心輸送優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員苗子。3.根據(jù)岳陽(yáng)樓區(qū)競(jìng)技體育工作實(shí)際情況，探尋與社會(huì)體育企業(yè)合作，發(fā)展強(qiáng)大競(jìng)技體育后備人才。 |
圓滿完成各項(xiàng)任務(wù) |
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
自評(píng)得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo) (50 分) |
數(shù)量指標(biāo) |
下文化體育產(chǎn)業(yè)企業(yè)調(diào)研座談次數(shù) |
≥4次 |
4次 |
10 |
10 |
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輸送體育優(yōu)秀人才數(shù)量 |
≥20人 |
55人 |
10 |
10 |
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|
…… |
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質(zhì)量指標(biāo) |
各項(xiàng)任務(wù)完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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…… |
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時(shí)效指標(biāo) |
履職工作任務(wù)完成時(shí)間 |
2023/12/1 |
2023/12/1 |
10 |
10 |
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|
…… |
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成本指標(biāo) |
成本節(jié)約率 |
≥0 |
0 |
10 |
10 |
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…… |
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效益指標(biāo) （30 分） |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
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…… |
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社會(huì)效 益指標(biāo) |
展示我市城市（體育競(jìng)賽、體育企業(yè)發(fā)展）形象，提升體育工作水平 |
提升 |
提升 |
15 |
14 |
充分利用學(xué)校體育場(chǎng)地建立訓(xùn)練基地，加強(qiáng)教體融合發(fā)展 |
||
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…… |
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生態(tài)效 益指標(biāo) |
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…… |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
探研我區(qū)文體產(chǎn)業(yè)服務(wù)、輸送體育優(yōu)秀人才，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。 |
提升 |
提升 |
15 |
14 |
1.增加對(duì)產(chǎn)業(yè)企業(yè)服務(wù)次數(shù)。2.加強(qiáng)體育基礎(chǔ)訓(xùn)練，輸送更多體育優(yōu)秀人才 |
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…… |
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滿意度 指標(biāo) （10 分） |
服務(wù)對(duì)象 滿意度指 標(biāo) |
社會(huì)公眾滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
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…… |
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總分 |
100 |
97 |
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單位負(fù)責(zé)人簽字：劉滿新 填表人：任雨鴻 聯(lián)系電話：13873081203 填報(bào)日期：2024.5.16
附件 4
2023 年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
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項(xiàng)目支出名稱 |
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主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
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項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
自評(píng)得分 |
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年度資金總額 |
10 |
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其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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其他資金 |
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年度 總體 目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 指標(biāo)值 |
實(shí)際 完成值 |
分值 |
自評(píng)得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
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…… |
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質(zhì)量指標(biāo) |
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…… |
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時(shí)效指標(biāo) |
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…… |
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成本指標(biāo) |
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…… |
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效益指標(biāo) （30分） |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
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…… |
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社會(huì)效 益指標(biāo) |
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|
…… |
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|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
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…… |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
||||||||
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…… |
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滿意度 指標(biāo) （10分） |
服務(wù)對(duì)象 滿意度指 標(biāo) |
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…… |
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總分 |
100 |
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備注： 每個(gè)一級(jí)項(xiàng)目支出一張表。 如， 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，其他事業(yè)發(fā)展類資金 …各一張表。
單位負(fù)責(zé)人簽字： 填表人： 聯(lián)系電話： 填報(bào)日期：
附件 5
2023年度岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
部門(mén)(單位)名稱：岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心2024年 5 月 18 日
2023年度岳陽(yáng)樓區(qū)岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.制訂全區(qū)體育人才培養(yǎng)計(jì)劃和人才選拔，參加體育競(jìng)賽；
2.負(fù)責(zé)全區(qū)文化體育產(chǎn)業(yè)的管理統(tǒng)計(jì)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編辦核定正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、綜合協(xié)調(diào)室。核定全額撥款事業(yè)編制14名，其中正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。現(xiàn)有人數(shù)14人，其中：在職編制12人；離退休3人。
二、一般公共預(yù)算支出情況
2023年我單位一般公共預(yù)算支出216.84萬(wàn)元，其中：基本支出192.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出23.95萬(wàn)元。
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2023年基本支出192.89萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)174.90萬(wàn)元，主要包括基本工資、績(jī)效補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)17.99萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。本年度工資福利支出嚴(yán)格按照要求進(jìn)行工資統(tǒng)發(fā)或規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,不存在多發(fā)福利現(xiàn)象，三公經(jīng)費(fèi)總支出控制較好超未預(yù)算。
（二）項(xiàng)目支出情況
本單位嚴(yán)格規(guī)范專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，對(duì)專項(xiàng)資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金�？顚Ｓ谩Ｖ饕菢I(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出23.95萬(wàn)元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
無(wú)政府性基金預(yù)算支出情況。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2023年度部門(mén)整體支出取得良好的成效，工作效率和效益得以提高，全程監(jiān)控財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)的使用情況，并與工作開(kāi)展相聯(lián)系，資金使用與工作執(zhí)行進(jìn)度相結(jié)合，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，保障資金使用高效益，以達(dá)到了保運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任務(wù)目標(biāo)100%按時(shí)完成，各項(xiàng)工作成效顯著，推動(dòng)體育事業(yè)等各方面工作更好更快的發(fā)展，自評(píng)得分97分。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效完成情況
1.加強(qiáng)日常訓(xùn)練和管理水平。一是加大與社會(huì)體育機(jī)構(gòu)的合作力度，共同制定項(xiàng)目日常訓(xùn)練計(jì)劃，安排專人全程參與訓(xùn)練工作，做到日常訓(xùn)練周周報(bào)、月月督，全程監(jiān)督，對(duì)訓(xùn)練任務(wù)進(jìn)行全面落實(shí)，及時(shí)解決各項(xiàng)目訓(xùn)練存在的問(wèn)題，確保訓(xùn)練取得實(shí)效。二是加大教練團(tuán)隊(duì)和運(yùn)動(dòng)員的管理力度，建立各項(xiàng)目教練員和參訓(xùn)運(yùn)動(dòng)員的基本情況及訓(xùn)練情況臺(tái)賬，制定合理的末位淘汰制，打造優(yōu)質(zhì)競(jìng)技體育團(tuán)隊(duì)。
2.積極開(kāi)展入校選材和人才輸送代訓(xùn)。一是與區(qū)教育局聯(lián)合發(fā)文岳樓文旅廣體聯(lián)〔2023〕2號(hào)《關(guān)于選拔優(yōu)秀體育后備人才的通知》，將入校選材工作明確納入常態(tài)化工作。積極對(duì)接區(qū)教育局于2月底至3月初選材儲(chǔ)備運(yùn)動(dòng)員。二是按年初計(jì)劃，于4月和10月與社會(huì)體育合作機(jī)構(gòu)聯(lián)合開(kāi)展春、秋兩季在樓區(qū)幼兒園及小學(xué)開(kāi)展體操、蹦床、街舞、藝術(shù)體操入校選材，為儲(chǔ)備運(yùn)動(dòng)員打下基礎(chǔ)；三是4月12日在市教體局的大力支持下，邀請(qǐng)省體操運(yùn)動(dòng)學(xué)校專業(yè)教練在岳陽(yáng)樓體操訓(xùn)練基地開(kāi)展了2023年春季湖南省街舞、體操、蹦床后備人才選材暨樓區(qū)后背人才輸送活動(dòng)。本次活動(dòng)共有165名選手參加，選拔體操、蹦床、街舞55人。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
主要是績(jī)效預(yù)算編制還有待進(jìn)一步細(xì)化，預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，合理性需要提高。
八、下一步改進(jìn)措施
一是加強(qiáng)年初預(yù)算編制的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。二是加強(qiáng)預(yù)算編制的前期調(diào)查研究，進(jìn)一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性及實(shí)用性。
九、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
本單位將以結(jié)果為導(dǎo)向，健全績(jī)效評(píng)估與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，采取有力措施績(jī)效整改，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為年度績(jī)效考核的依據(jù)，持續(xù)提高資金使用效益。本報(bào)告將在岳陽(yáng)樓區(qū)政府門(mén)戶網(wǎng)站進(jìn)行公示。
其他需要說(shuō)明的情況：無(wú)