岳陽(yáng)樓區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
2023年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
21、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）
注：以上部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項(xiàng)。常委會(huì)討論的重大事項(xiàng)包括：區(qū)人民代表大會(huì)交付審議的事項(xiàng)和區(qū)人民代表大會(huì)授權(quán)辦理的事項(xiàng)；主任會(huì)議、專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、區(qū)人民政府、區(qū)監(jiān)察委員會(huì)、區(qū)人民法院和區(qū)人民檢察院提請(qǐng)審議的事項(xiàng)；常委會(huì)討論認(rèn)為需要審議的其他事項(xiàng)。常委會(huì)討論重大事項(xiàng)后，作出決議、決定，或者提出意見(jiàn)交相關(guān)單位辦理。
2、根據(jù)區(qū)人民政府的提請(qǐng)，決定對(duì)本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃部分變更；審查和批準(zhǔn)預(yù)算調(diào)整、決算；聽(tīng)取和審議區(qū)人民政府關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)情況的報(bào)告，提出意見(jiàn)和建議。
3、有權(quán)撤銷(xiāo)本級(jí)人民政府制定的不適當(dāng)?shù)囊?guī)范性文件、決定和命令。
4、對(duì)審議、視察、檢查、工作評(píng)議中發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題實(shí)行跟蹤督辦。
5、主持區(qū)人民代表大會(huì)代表的選舉，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)代表的選舉工作。常委會(huì)根據(jù)需要，建議有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或選舉單位補(bǔ)選出缺的區(qū)人民代表大會(huì)代表，建議罷免個(gè)別區(qū)人民代表大會(huì)代表，決定個(gè)別區(qū)人民代表大會(huì)代表暫時(shí)停止執(zhí)行代表職務(wù)。常委會(huì)設(shè)立代表資格審查委員會(huì)，審查區(qū)人民代表大會(huì)代表的資格，提請(qǐng)常委會(huì)確認(rèn)。
6、在區(qū)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間補(bǔ)選市人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。常委會(huì)主任會(huì)議或者常委會(huì)五分之一以上組成人員聯(lián)名，可以向常委會(huì)提出對(duì)由本區(qū)選出的市人民代表大會(huì)代表的罷免案。罷免案由主任會(huì)議決定提請(qǐng)常委會(huì)會(huì)議審議表決。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)樓區(qū)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)現(xiàn)有91人，其中，在職47人，離退休44人。岳陽(yáng)樓區(qū)人大常委會(huì)設(shè)3個(gè)辦事（工作）機(jī)構(gòu)：辦公室、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、預(yù)算工作委員會(huì)；8個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)：監(jiān)察和司法委員會(huì)、法制委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、民族華僑外事委員會(huì)、環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)；辦公室下設(shè)信息中心、代表服務(wù)中心。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)下屬單位，本次2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門(mén)資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算1406.94萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1406.94萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加126.71萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/font>人員增加、工資調(diào)整及社保、職業(yè)年金、住房公積金基數(shù)增加等。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門(mén)支出預(yù)算1406.94萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)1186.47萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出125.25萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出35.63萬(wàn)元，住房保障支出59.59萬(wàn)元。支出較去年增加126.71萬(wàn)元，其中基本支出增.加86.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加40.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T增加、工資調(diào)整及社保、職業(yè)年金、住房公積金基數(shù)增加等，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)槿舜蟠斫?jīng)費(fèi)根據(jù)相關(guān)文件核定提升相應(yīng)經(jīng)費(fèi)和預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督中心維護(hù)費(fèi)用增加等。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1406.94萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1186.47萬(wàn)元，占84.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支出125.25萬(wàn)元，占8.90%；衛(wèi)生健康支出35.63萬(wàn)元，占2.53%；住房保障支出59.59萬(wàn)元，占4.24%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1008.94萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)905.54萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；商品和服務(wù)支出103.40萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為398.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出398.00萬(wàn)元，主要用于人大監(jiān)督26.00萬(wàn)元：主要用于財(cái)經(jīng)監(jiān)督審查、預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督中心設(shè)施設(shè)備購(gòu)置維護(hù)費(fèi)、人大類(lèi)案審查、訴訟監(jiān)督等方面；人大事務(wù)68.50萬(wàn)元：主要用于老干經(jīng)費(fèi)、常委會(huì)會(huì)議、信訪經(jīng)費(fèi)、執(zhí)法檢查、工作評(píng)議、工傷保健金、長(zhǎng)江流域聯(lián)席會(huì)議等方面；專(zhuān)題調(diào)研37.00萬(wàn)元：主要用于政府規(guī)范性文件審查、三湘農(nóng)產(chǎn)品健康行、環(huán)保世紀(jì)行、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步行、立法聽(tīng)證評(píng)估論證等方面；人大代表經(jīng)費(fèi)266.50萬(wàn)元：主要用于人大代表學(xué)習(xí)、視察考察及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、人大代表工作站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、人大年會(huì)等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款103.40萬(wàn)元，比上一年增加22.40萬(wàn)元，增加27.66%。主要原因是增加部分交通補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年增加2.00萬(wàn)元，增加66.67%，主要原因是2022年因防控防疫影響外地來(lái)區(qū)考察學(xué)習(xí)批次及人員減少，考慮到因取消疫情防控，預(yù)估外地來(lái)區(qū)考察學(xué)習(xí)批次及來(lái)客人數(shù)會(huì)有所增加，調(diào)整三公預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
2023年度本部門(mén)未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門(mén)2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額336.50萬(wàn)元，其中工程類(lèi)8.00萬(wàn)元，貨物類(lèi)63.90萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)264.60萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門(mén)固定資產(chǎn)原值合計(jì)199.60萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)32.87萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)43.85萬(wàn)元。
截至2022年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1406.94萬(wàn)元，其中，基本支出1008.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出398.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表23-24。2023年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
（見(jiàn)附件）
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx