2022年度中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)委員會部門決算
目錄
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)委員會部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)委員會部門概況
一、部門職責
（一）對全區(qū)的大政方針及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題以及統(tǒng)一戰(zhàn)線內(nèi)部關系的重大問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商，促進各項重大決策的民主化與科學化。對全區(qū)各級黨政機關貫徹執(zhí)行憲法、法律、法規(guī)以及黨和國家重大方針政策的情況，國民經(jīng)濟與社會發(fā)展計劃及財政預算的執(zhí)行情況，黨政機關及其工作人員履行職責、遵紀守法、勤政廉政的情況，通過提建議、咨詢、批評等方式進行民主監(jiān)督。
（二）密切聯(lián)系各界人士，反映社會各方面的意見和要求，為參加區(qū)政協(xié)的各民主黨派、人民團體、宗教界人士、無黨派人士及各界愛國人士參政議政開辟暢通渠道，做好組織協(xié)調(diào)服務工作。
（三）組織政協(xié)委員對全區(qū)各項事業(yè)和人民群眾關心的重要問題進行視察和調(diào)查，通過建議案、提案和其它形式，向黨政領導機關提出建設性的意見和建議，為加快我區(qū)改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設獻計獻策。
（四）協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關系，化解矛盾，維護安定團結，不斷發(fā)展和諧有序的社會秩序。
（五）宣傳和貫徹執(zhí)行國家關于統(tǒng)一祖國的方針政策，積極開展同臺灣同胞和各界人士的聯(lián)系和團結，促進祖國統(tǒng)—大業(yè)的實現(xiàn)。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。
中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)委員會共有編制人數(shù)19人，實有人數(shù)38人。根據(jù)編辦核定，設辦公室（加掛區(qū)政協(xié)信訪辦公室牌子）和5個專門委員會。辦公室下設岳陽市岳陽樓區(qū)政協(xié)信息中心，為副科級全額撥款事業(yè)單位。
（二）決算單位構成。
本單位無獨立核算的下屬單位，2022年度部門決算匯總公開單位僅包括中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)委員會本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1,197.77萬元。與上年相比，增加188.46萬元，增長18.67%，主要是因為人員增長。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1,197.77萬元，其中：財政撥款收入1,197.77萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1,197.77萬元，其中：基本支出857.62萬元，占71.60%；項目支出340.15萬元，占28.40%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1,197.77萬元，與上年相比，增加188.46萬元，增長18.67%，主要是因為人員增長。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1,197.77萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加188.46萬元，增長18.67%，主要是因為人員增長。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出1,197.77萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1,093.68萬元，占91.31%；社會保障和就業(yè)支出43.87萬元，占3.66%；衛(wèi)生健康支出24.02萬元，占2.01%；住房保障支出36.20萬元，占3.02%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1,027.86萬元，支出決算數(shù)為1,197.77萬元，完成年初預算的116.53%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）。
年初預算為478.51萬元，支出決算為1,093.68萬元，完成年初預算的228.56%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費增長，預算支出細化，決算全部計入行政運行。
2、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款） 一般行政管理事務（項）。
年初預算為154.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入行政運行。
3、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）政協(xié)會議（項）。
年初預算為140.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入行政運行。
4、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）委員視察（項）。
年初預算為22.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入行政運行。
5、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）參政議政（項）。
年初預算為18.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入行政運行。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為73.56萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的59.64%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：由社保機構發(fā)放。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為67.89萬元，支出決算為43.87萬元，完成年初預算的64.62%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部門醫(yī)保繳費調(diào)整導致。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為20.32萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為2.52萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為2.54萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為24.02萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未做此項預算。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為5.82萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為42.50萬元，支出決算為36.20萬元，完成年初預算的85.18%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：我部門嚴格控制支出，按照預算標準執(zhí)行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出857.62萬元，其中：
人員經(jīng)費797.59萬元，占基本支出的93.00%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費60.03萬元，占基本支出的7.00%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5.00萬元，支出決算為4.49萬元，完成預算的89.80%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，主要原因是未安排出國外事出訪活動。
公務接待費支出預算為5.00萬元，支出決算為4.49萬元，完成預算的89.80%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少1.89萬元，減少29.62%，減少的主要原因是外地政協(xié)來區(qū)調(diào)研減少。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.49萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我部門2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為4.49萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓79人次，主要是外地政協(xié)、省政協(xié)來區(qū)調(diào)研考察發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)委員會購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，主要是本部門無本項支出，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出60.03萬元，比年初預算數(shù)減少2.97萬元，降低4.71%。主要原因是：厲行節(jié)約。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預算5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。用于召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無。
培訓費年初預算5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。用于開展0次培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為無。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額247.10萬元，其中：政府采購貨物支出99.81萬元、政府采購工程支出7.87萬元、政府采購服務支出139.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額247.10萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額247.10萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1093.68萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價中，2022年整體支出1093.68萬元，其中：基本支出857.62萬元，項目支出340.15萬元，本部門整體支出績效評價綜合評分100分，評價結果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效評價，項目1個，共涉及資金137.75萬元，占一般公共預算項目支出總額的40.50%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從評價情況來看，項目績效評價得分100分，自評結果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為1093.68萬元，執(zhí)行數(shù)為1093.68萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：一是本部門各項項目資金其主要用途是確保部門的正常運轉，促進各項工作任務順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內(nèi)；二是2022年，認真組織辦理政協(xié)委員提案144件，辦結率、滿意率分別達到100%和98%。圍繞提案辦理等方面開展協(xié)商議政，對稅收改革、老舊小區(qū)改造等方面工作開展專題視察，就改進和完善部門工作、推進民生工程的落實提出了許多建設性意見建議。三是圍繞改革發(fā)展出謀劃策，組織政協(xié)委員開展調(diào)研，共完成調(diào)研報告28篇。調(diào)研報告中許多有價值的意見建議已轉化為黨政部門的決策參考和工作措施。引導政協(xié)委員通過“政協(xié)云”遞交“微建議”210條，上報“社情民意”信息18條，都得到有效督辦或回復。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效管理要進一步加強，將績效理念貫穿于預算編制與執(zhí)行的全過程。
下一步改進措施：進一步控制項目經(jīng)費支出，在確保各項任務完成的同時，力爭把成本降到最低。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)委員會2022年度部門績效自評.docx
中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)委員會2022年度部門決算表.xls