岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心2024年度單位預(yù)算說(shuō)明

 

 

目錄

 

第一部分  2024年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）

注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分  2024年單位預(yù)算說(shuō)明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于社會(huì)治理創(chuàng)新的方針政策和法律法規(guī)；擬定全區(qū)社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，全面推進(jìn)公共服務(wù)、網(wǎng)格管理和居民自治“三合一”工作。

2、負(fù)責(zé)“岳陽(yáng)樓區(qū)社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新工作平臺(tái)”的管理。

3、會(huì)同有關(guān)部門整合信息資源，對(duì)接部門數(shù)據(jù)和平臺(tái)，推進(jìn)“岳陽(yáng)樓區(qū)社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新工作平臺(tái)”與各部門間信息互通共享。

4、會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)公共服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上辦理，深化“一窗式”服務(wù)模式。

5、負(fù)責(zé)建立、完善考核機(jī)制，對(duì)街道（鄉(xiāng)）、相關(guān)區(qū)直部門開(kāi)展社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新工作進(jìn)行考核。

6、組織領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)網(wǎng)格化管理工作，制定網(wǎng)格員主要職責(zé)和工作要求標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）抓好網(wǎng)格員日常管理，對(duì)下達(dá)給網(wǎng)格員的任務(wù)指令進(jìn)行督辦、考核。

7、牽頭組織街道（鄉(xiāng)）和協(xié)調(diào)相關(guān)區(qū)直部門對(duì)網(wǎng)格員開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和思想教育。

8、負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)12人，年末在職人數(shù)10人。單位內(nèi)設(shè)部門：綜合辦公室、網(wǎng)格管理股、政務(wù)服務(wù)股、信息調(diào)度室，共計(jì)4個(gè)股室。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無(wú)下屬單位，本次2024年單位預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算277.30萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款277.30萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加了13.23萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/span>工資結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，相應(yīng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)有所增加。

（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算277.30萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出245.27萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出15.45萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出5.74萬(wàn)元，住房保障支出10.84萬(wàn)元 。支出較去年增加13.23萬(wàn)元，其中基本支出增加3.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加10萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/span>工資福利調(diào)整，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?/span>相應(yīng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)有所增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算277.30萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出245.27萬(wàn)元，占88.45%；社會(huì)保障和就業(yè)支出科目支出15.45萬(wàn)元，占5.57%；衛(wèi)生健康支出5.74萬(wàn)元，占2.07%；住房保障支出10.84萬(wàn)元，占3.91%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為156.30萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)136.50萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出19.80萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為121.00萬(wàn)元，其中：編外用工人員經(jīng)費(fèi)支出5.00萬(wàn)元，主要用于保障日常工作運(yùn)行等方面。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出35.00萬(wàn)元，其中：15.00萬(wàn)元主要用于保障社區(qū)（村）綜合績(jī)效考評(píng)工作中電話回訪抽查、街道（鄉(xiāng)）自評(píng)部門考評(píng)、調(diào)度季度及年度考評(píng)聯(lián)審、考評(píng)辦公用品采購(gòu)、考評(píng)資料打印存檔等內(nèi)容；其中：20.00萬(wàn)元主要保障智慧社區(qū)建設(shè)工作中關(guān)于加速推進(jìn)牽頭組織人員赴外地學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、督促指導(dǎo)推動(dòng)智慧社區(qū)加速建設(shè)、統(tǒng)籌召開(kāi)相關(guān)工作調(diào)度會(huì)、拍攝智慧社區(qū)建設(shè)宣傳視頻、推廣智慧社區(qū)建設(shè)、制訂各類方案、制度、業(yè)務(wù)、會(huì)務(wù)資料，采購(gòu)相關(guān)物資等內(nèi)容。運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出81.00萬(wàn)元，其中：36.00萬(wàn)元主要用于保障湖南科創(chuàng)公司駐岳陽(yáng)樓區(qū)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、對(duì)岳陽(yáng)樓區(qū)社會(huì)治理和服務(wù)創(chuàng)新工作平臺(tái)應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)做好日常監(jiān)測(cè)運(yùn)維、系統(tǒng)整體運(yùn)行維護(hù)等內(nèi)容；其中：45.00萬(wàn)元主要用于保障社區(qū)窗口系統(tǒng)機(jī)房維護(hù)、數(shù)字監(jiān)督系統(tǒng)機(jī)房維護(hù)、多功能演示大屏系統(tǒng)運(yùn)維、各類硬件設(shè)施及系統(tǒng)軟件的運(yùn)行、各類電視電話會(huì)議設(shè)備維修更換、系統(tǒng)維護(hù)和日常更新保養(yǎng)等內(nèi)容。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。2024年預(yù)算數(shù)與上年度一致，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額133.22萬(wàn)元，其中工程類0.00萬(wàn)元，貨物類8.82萬(wàn)元，服務(wù)類124.40萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)28.75萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)18.73萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)10.02萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

截至2023年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2024年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為277.30萬(wàn)元，其中，基本支出156.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出121.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表24。納入2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為121.00萬(wàn)元，其中，編外用工人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目5.00萬(wàn)元，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目35.00萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目81.00萬(wàn)元；2024年度本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表23。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

（見(jiàn)附件）

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心2024年部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx