2023年度
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府
金融工作辦公室部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府金融工作辦公室部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府
金融工作辦公室部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)金融工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織擬訂金融領(lǐng)域有關(guān)規(guī)范性文件草案；組織擬訂全區(qū)金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃；組織擬訂加強(qiáng)全區(qū)金融行業(yè)服務(wù)、促進(jìn)金融行業(yè)發(fā)展的意見和政策建議。
（二）研究分析國(guó)家金融政策、宏觀金融形勢(shì)和全區(qū)金融運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)推動(dòng)全區(qū)金融改革創(chuàng)新，完善金融業(yè)整體布局，指導(dǎo)推進(jìn)全區(qū)金融市場(chǎng)體系建設(shè)。
（三）負(fù)責(zé)聯(lián)系駐區(qū)金融管理部門、各類金融機(jī)構(gòu)；協(xié)助駐區(qū)金融管理部門依法對(duì)我區(qū)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管；組織開展政府與金融機(jī)構(gòu)合作、金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)對(duì)接，引導(dǎo)協(xié)調(diào)和鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支持力度。
（四）組織協(xié)調(diào)實(shí)施金融突發(fā)事件應(yīng)急工作，會(huì)同有關(guān)部門查處和打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，整頓和規(guī)范全區(qū)金融市場(chǎng)秩序，防范化解處置各類金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定。
（五）會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)全區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進(jìn)改善金融生態(tài)環(huán)境。
（六）組織推進(jìn)全區(qū)全方位多層次資本市場(chǎng)建設(shè)與發(fā)展；指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)改制上市等直接融資工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)上市公司資產(chǎn)重組及兼并收購(gòu)，負(fù)責(zé)全區(qū)上市后備資源培育工作。
（七）負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)融資擔(dān)保公司、小額貸款公司、區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管，強(qiáng)化對(duì)轄區(qū)內(nèi)投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會(huì)眾籌機(jī)構(gòu)、地方各類交易場(chǎng)所等的監(jiān)管；協(xié)調(diào)相關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管。指導(dǎo)地方各類風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)、基金的設(shè)立和發(fā)展工作。
（八）負(fù)責(zé)地方金融監(jiān)管職責(zé)范圍內(nèi)的金融消費(fèi)者（投資者）權(quán)益保護(hù)工作，負(fù)責(zé)金融知識(shí)宣傳和投資者風(fēng)險(xiǎn)教育工作。
（九）指導(dǎo)地方性金融業(yè)等行業(yè)協(xié)會(huì)的自律建設(shè)和管理。
（十）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編辦核定，我辦內(nèi)設(shè)股室2個(gè)，綜合辦公室，金融監(jiān)管股，二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)，（岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)金融證券服務(wù)中心），共有人數(shù)20人，其中在職編制19人，退休1人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位下屬機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)金融證券服務(wù)中心，本次2023年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級(jí)和金融證券服務(wù)中心。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)564.40萬(wàn)元。與上年相比，減少550.69萬(wàn)元，減少49.39%，主要是因?yàn)?span>2022年對(duì)限售股減持獎(jiǎng)勵(lì)676.88萬(wàn)元，企業(yè)高管獎(jiǎng)勵(lì)59.57萬(wàn)元，共計(jì)736.45萬(wàn)元，2023年增加銀都金融中心房租129.82萬(wàn)元，非法集資案件司法鑒定費(fèi)用33.22萬(wàn)元，共計(jì)163.04萬(wàn)元，剔除以上因素，收支變動(dòng)不大。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)564.40萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入564.40萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)564.40萬(wàn)元，其中：基本支出459.49萬(wàn)元，占81.41%；項(xiàng)目支出104.91萬(wàn)元，占18.59%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)564.40萬(wàn)元，與上年相比，減少550.69萬(wàn)元,減少49.39%，主要是因?yàn)?span>2022年對(duì)限售股減持獎(jiǎng)勵(lì)676.88萬(wàn)元，企業(yè)高管獎(jiǎng)勵(lì)59.57萬(wàn)元，共計(jì)736.45萬(wàn)元，2023年增加銀都金融中心房租129.82萬(wàn)元，非法集資案件司法鑒定費(fèi)用33.22萬(wàn)元，共計(jì)163.04萬(wàn)元，剔除以上因素，收支變動(dòng)不大。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出564.40萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少550.69萬(wàn)元，減少49.39%，主要是因?yàn)?span>2022年對(duì)限售股減持獎(jiǎng)勵(lì)676.88萬(wàn)元，企業(yè)高管獎(jiǎng)勵(lì)59.57萬(wàn)元，共計(jì)736.45萬(wàn)元，2023年無(wú)此項(xiàng)支出，2023年增加銀都金融中心房租支出129.82萬(wàn)元，非法集資案件司法鑒定費(fèi)用支出33.22萬(wàn)元，共計(jì)163.04萬(wàn)元，剔除以上因素，支出變動(dòng)不大。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出564.40萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出144.13萬(wàn)元，占25.54%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出29.53萬(wàn)元，占5.23%；衛(wèi)生健康(類)支出10.7萬(wàn)元,占1.90%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)129.83萬(wàn)元，占23.00%；金融(類)支出230.15萬(wàn)元,占40.78%；住房保障(類)支出20.05萬(wàn)元,占3.55%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為436.98萬(wàn)元，支出決算數(shù)為564.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129.16%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為115.00萬(wàn)元，支出決算為144.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年指標(biāo)分配支出非法集資案件司法鑒定費(fèi)用33.22萬(wàn)元，春節(jié)慰問(wèn)困難群眾資金6萬(wàn)元，共計(jì)39.22萬(wàn)元。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為28.39萬(wàn)元，支出決算為27.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為14.19萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未單獨(dú)核算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他殘疾人事業(yè)支出（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.25萬(wàn)元，支出決算為1.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.84萬(wàn)元，支出決算為1.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150.00%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算計(jì)提比率與支出決算不一致。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為9.96萬(wàn)元，支出決算為10.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.43%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.61萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未單獨(dú)核算。
8、金融支出（類）金融部門行政支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算244.45萬(wàn)元,支出決算為230.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.15%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)，控制公用經(jīng)費(fèi)。
9、住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算21.29萬(wàn)元,支出決算為20.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.18%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為129.83萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，2023年指標(biāo)調(diào)劑129.83萬(wàn)元，用于支付銀都金融中心房租。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出459.49萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)266.71萬(wàn)元，占基本支出的58.04%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、救濟(jì)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)192.78萬(wàn)元，占基本支出的41.96%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.50萬(wàn)元，支出決算為0.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的35.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少1.03萬(wàn)元，減少53.93%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)�！�
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.50萬(wàn)元，支出決算為0.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的35.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少1.03萬(wàn)元，減少53.93%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.88萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?span>2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.88萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組３個(gè)、來(lái)賓70人次，主要是承辦2023年縣市區(qū)金融辦主任調(diào)研座談會(huì)，接待華容縣政府考察學(xué)習(xí)我辦防范和處置非法集資的經(jīng)驗(yàn)，省地方金融監(jiān)督管理局赴我區(qū)調(diào)研典當(dāng)行業(yè)，所發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出0.00萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元；基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出192.78萬(wàn)元，比上一年決算數(shù)減少了561.81萬(wàn)元,降低74.45%,主要原因是:因?yàn)?span>2022年對(duì)限售股減持獎(jiǎng)勵(lì)676.88萬(wàn)元，企業(yè)高管獎(jiǎng)勵(lì)59.57萬(wàn)元，共計(jì)736.45萬(wàn)元，2023年無(wú)此項(xiàng)支出，2023年增加銀都金融中心房租支出129.82萬(wàn)元，非法集資案件司法鑒定費(fèi)用支出33.22萬(wàn)元，共計(jì)163.04萬(wàn)元。剔除以上因素，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出變動(dòng)不大。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.50萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)支出決算數(shù)；
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出決算數(shù)。
舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額66.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出36.40萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額66.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額50.59萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的76.48%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出564.40萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)中，2023年整體支出564.40萬(wàn)元，其中：基本支出459.49萬(wàn)元，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出104.91萬(wàn)元.本部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金104.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效價(jià)評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為436.98萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為564.40萬(wàn)元，完成預(yù)算的129.16%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：今年以來(lái)，在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我辦以服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展為宗旨，圍繞加快構(gòu)建和完善適應(yīng)引領(lǐng)區(qū)和首善之區(qū)建設(shè)的現(xiàn)代金融服務(wù)體系開展工作，各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)中有升。本年度市轄區(qū)貸款余額達(dá)1938.65億元、存款余額達(dá)2085.77億元，企業(yè)直接融資占比達(dá)38.05%、高于全市12.01%。一是金融聚集發(fā)展初具規(guī)模；二是推進(jìn)招商引企工作；三是深化銀企對(duì)接，全力增強(qiáng)市場(chǎng)活力；四是優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，全力防范金融風(fēng)險(xiǎn)。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：加強(qiáng)預(yù)算控制，從完善管理制度、加強(qiáng)管理監(jiān)督方面落實(shí)。
下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)預(yù)算管理，總結(jié)分析預(yù)算支出執(zhí)行偏離績(jī)效目標(biāo)的情況，提高資金使用效率，監(jiān)督力度。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附 件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府金融工作辦公室2023年決算公開表.xlsx
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府金融工作辦公室2023年績(jī)效自評(píng).doc