2023年度
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心
部門概況
一、部門職責(zé)
（一）岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心是負(fù)責(zé)本區(qū)非稅收入收支、非稅收入征收管理政策擬定、非稅票據(jù)管理的區(qū)政府組成部門。
（二）貫徹實(shí)施有關(guān)非稅收入征收管理的政策法規(guī)，并擬訂具體實(shí)施辦法。
（三）負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、專項(xiàng)收入、罰沒收入、國(guó)有資產(chǎn)(資源)收益等政府非稅收入的征收管理，委托和督促各執(zhí)收單位做好非稅收入的征繳工作。
（四）負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金等政府非稅收入的立項(xiàng)審批，并會(huì)同區(qū)物價(jià)部門核定和調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
（五）負(fù)責(zé)核定區(qū)直行政事業(yè)單位非稅收入年度征收目標(biāo)，向區(qū)財(cái)政局編報(bào)區(qū)本級(jí)非稅收入年度預(yù)決算。
（六）協(xié)助區(qū)財(cái)政局編制區(qū)本級(jí)政府綜合財(cái)政預(yù)算和執(zhí)收單位的部門預(yù)算。
（七）負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)本級(jí)政府非稅收入實(shí)行統(tǒng)籌調(diào)劑。
（八）負(fù)責(zé)政府非稅收入票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、保管、發(fā)放、使用、核銷、稽查等日常管理工作。
（九）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)非稅收入管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：征管核算股、票據(jù)管理股、票據(jù)稽查股。本單位編制人數(shù)7人，在職人數(shù)4人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心本級(jí)。
第二部分
2023年部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為73.08萬(wàn)元。與上年相比，減少10.37萬(wàn)元，減少12.43%，主要是票據(jù)電子化工作開展，票據(jù)方面支出減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)73.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入73.08萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)73.08萬(wàn)元，其中：基本支出45.27萬(wàn)元，占61.95%；項(xiàng)目支出27.81萬(wàn)元，占38.05%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支合計(jì)均為73.08萬(wàn)元，與上年相比，減少10.37萬(wàn)元，減少12.43%，主要是票據(jù)電子化工作開展，票據(jù)方面支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出73.08萬(wàn)元與上年相比，減少10.37萬(wàn)元，減少12.43%，主要是票據(jù)電子化工作開展，票據(jù)方面支出減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出73.08萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出64.2萬(wàn)元，占88%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出4.49萬(wàn)元，占6%;衛(wèi)生健康（類）支出1.54萬(wàn)元，占2%;住房保障支出（類）支出2.86萬(wàn)元，占4%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為109.39萬(wàn)元，支出決算數(shù)為73.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的66.81%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為88.48萬(wàn)元，支出決算為64.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出以及人員退休。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.52萬(wàn)元，支出決算為3.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的52.93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在決算中將此項(xiàng)支出部分計(jì)入事業(yè)運(yùn)行支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.76萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算中將此項(xiàng)支出計(jì)入事業(yè)運(yùn)行支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.33萬(wàn)元，支出決算為0.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.22萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在決算中將此項(xiàng)支出部分計(jì)入事業(yè)運(yùn)行支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.87萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在決算中將此項(xiàng)支出部分計(jì)入事業(yè)運(yùn)行支出。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.64萬(wàn)元，支出決算為2.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在決算中將此項(xiàng)部分支出計(jì)入事業(yè)運(yùn)行支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出45.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)37.28萬(wàn)元，占基本支出的82.35%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)7.99萬(wàn)元，占基本支出的17.65%，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮行政開支，未安排公務(wù)接待。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元0，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.99萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0.14萬(wàn)元，提高1.8%。主要原因是：業(yè)務(wù)工作需要。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額7.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出7.99萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7.99萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.99萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說明
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為90.43萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為90.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心整體績(jī)效自評(píng)綜述：良好，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心.xlsx