岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府金融工作辦公室

2022年

單位預(yù)算說明

目  錄

　　第一部分  2022年單位預(yù)算說明

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　    1、收支總表

　    　2、收入總表

　　    3、支出總表

　　    4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　    5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　    6、財政撥款收支總表

　　    7、一般公共預(yù)算支出表

        8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　    9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　    10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　    11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　    12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　    13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　    14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　    15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　    16、政府性基金預(yù)算支出表

　　    17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　    18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　    19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　    20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　    21、省級專項資金預(yù)算匯總表

　　    22、項目支出績效目標表

　　    23、部門整體支出績效目標表

　　    24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　    25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

　　    注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

　

　第一部分  

2022年單位預(yù)算說明

　　 一、單位基本概況

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　　1、綜合辦公室，擬訂金融領(lǐng)域地方性法規(guī)、規(guī)章草案及全區(qū)金融發(fā)展規(guī)劃和政策；研究分析全省、全市金融形勢和運行情況，組織金融業(yè)重要課題研究；負責機關(guān)文電、會務(wù)、機要、檔案管理等日常工作；承擔信息、安全、保密、信訪、督查、計算機及網(wǎng)絡(luò)維護、機關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)管理、后勤保障和政務(wù)公開工作；承擔機關(guān)規(guī)范性文件審核工作；承擔機關(guān)黨建、干部人事、機構(gòu)編制、勞動工資、社會保險、外事、離退休人員管理服務(wù)等工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)金融人才資源開發(fā)管理和金融人才隊伍建設(shè)；指導(dǎo)地方性金融業(yè)等行業(yè)協(xié)會的自律建設(shè)和管理。

　　2、金融監(jiān)管股（金融穩(wěn)定股）擬訂地方金融風險防范有關(guān)政策，會同金融監(jiān)管機構(gòu)和相關(guān)部門建立金融風險監(jiān)測、預(yù)警和防范工作機制；組織制定金融風險處置工作預(yù)案，協(xié)調(diào)指導(dǎo)金融風險突發(fā)事件應(yīng)急處置工作；引導(dǎo)民間融資規(guī)范發(fā)展，協(xié)調(diào)指導(dǎo)打擊地方金融領(lǐng)域非法金融活動，維護金融市場穩(wěn)定；承擔區(qū)打擊和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作,聯(lián)系轄區(qū)內(nèi)非銀行類金融機構(gòu)；負責融資擔保機構(gòu)、小額貸款公司的設(shè)立與變更初審及監(jiān)管工作；擬訂全區(qū)融資擔保機構(gòu)、小額貸款公司發(fā)展規(guī)劃和政策。負責對轄區(qū)內(nèi)區(qū)域性股權(quán)市場、典當行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等金融機構(gòu)實施監(jiān)管，強化對轄區(qū)內(nèi)投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會眾籌機構(gòu)、地方各類交易場所等的監(jiān)管；協(xié)調(diào)相關(guān)部門加強對互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管；推進地方金融監(jiān)管職責范圍內(nèi)的金融消費者（投資者）權(quán)益保護工作，組織開展金融安全知識宣傳普及工作。

　　3、公益一類事業(yè)單位，為正股級；全額撥款事業(yè)編制10名，設(shè)主任1名。根據(jù)授權(quán)，組織擬訂加強全區(qū)金融行業(yè)服務(wù)、促進金融行業(yè)發(fā)展的意見和建議；負責聯(lián)系駐區(qū)金融管理部門、各類金融機構(gòu)；組織開展政府與金融機構(gòu)合作、金融機構(gòu)與企業(yè)對接，引導(dǎo)、協(xié)調(diào)和鼓勵金融機構(gòu)加大對全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的支持力度并組織目標考核；組織和協(xié)調(diào)引進各類金融機構(gòu)在區(qū)設(shè)立機構(gòu)；指導(dǎo)和推動全區(qū)農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行等地方金融機構(gòu)的改革、發(fā)展和重組；會同有關(guān)部門推進全區(qū)社會信用體系建設(shè)和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進改善金融生態(tài)環(huán)境；組織推進全區(qū)全方位多層次資本市場建設(shè)與發(fā)展；指導(dǎo)和推進企業(yè)改制上市等直接融資工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)上市公司資產(chǎn)重組及兼并收購，負責全區(qū)上市后備資源培育工作；指導(dǎo)地方各類風險投資機構(gòu)、基金的設(shè)立和發(fā)展工作。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)編辦核定，我辦內(nèi)設(shè)股室2個，綜合辦公室、金融監(jiān)管股，二級機構(gòu)1個（岳陽市岳陽樓區(qū)金融證券服務(wù)中心），共有人數(shù)18人，其中：在職編制18人。

　　（三）預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位下屬機構(gòu)岳陽市岳陽樓區(qū)金融證券服務(wù)中心，本次2022年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和金融證券服務(wù)中心。

　　二、單位收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算348.64萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款348.64萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少65.91萬元，因為減少了部分項目經(jīng)費支出。

　　（二）支出預(yù)算

　　2022年本單位支出預(yù)算348.64萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出24.47萬元，衛(wèi)生健康支出 9.26萬元，金融支出298.14萬元，住房保障 16.77萬元。支出較去年減少65.91萬元，其中基本支出較2021年增加2.09萬元，基本持平，因為工資津補提標，項目支出較2021年減少68.00萬元，主要原因是減少打擊傳銷項目經(jīng)費30.00萬元，壓縮打擊非法集資、金融管理項目的專項支出38.00萬元。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算348.64萬元，其中，

　　社會保障和就業(yè)支出24.47萬元，占7.02%；衛(wèi)生健康支出9.26萬元，占2.66%；住房保障支出16.77萬元，占4.81%；金融支出298.14萬元，占85.51%；具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為228.64萬元，其中：人員經(jīng)費201.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金.其他對個人和家庭的補助。

　　商品和服務(wù)支出27.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

　　（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為120.00萬元，其中打擊非法集資項目75萬元，主要用于打擊非法集資主要防范非法集資，整頓規(guī)范融資廣告，加強防范宣傳，加強宣傳活動力度等方面，金融事務(wù)管理項目45萬元，主要用于金融事務(wù)管理主要引進金融機構(gòu)，招商引行，帶動企業(yè)上市，金融監(jiān)管，金融維穩(wěn)。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款27.00萬元，比2021年減少4.45萬元，降低14.15%。主要原因是根據(jù)人員編制定額預(yù)算。

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少3.00萬元，降低100.00%，主要原因是按照歷行節(jié)約管理制度執(zhí)行，嚴格控制公務(wù)接待。

　　（三）一般性支出情況

　　本單位2022年會議費預(yù)算1.00萬元，擬召開3次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為促進金融行業(yè)發(fā)展、加強銀企對接，有效解決轄區(qū)企業(yè)融資難、融資貴等問題；增強企業(yè)負責人資本市場發(fā)展意識；有效完成企業(yè)掛牌任務(wù)；培訓(xùn)費預(yù)算0.5萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)128人，內(nèi)容為為增強法制法規(guī)意識，組織單位部門人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)平臺學(xué)習(xí)。

　　2022年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　　（四）政府采購情況

　　本單位2022年政府采購預(yù)算總額77.02萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類10.52萬元，服務(wù)類66.5萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計38.93萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計25.77萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計13.16萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

　　截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　　（六）預(yù)算績效目標說明

　　本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為348.64萬元，其中，基本支出228.64萬元，項目支出120.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表23。納入2022年項目支出績效目標的項目1個，涉及項目支出金額為120.00萬元，其中打擊非法集資75.00萬元，金融事務(wù)管理45.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22。

　　六、名詞解釋

　　（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

2022年岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府金融工作辦公室預(yù)算公開表.xlsx