岳陽樓區(qū)公網(wǎng)中心2021年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
（1）貫徹落實中央、省、市關(guān)于社會治理創(chuàng)新的方針政策和法律法規(guī)；擬定全區(qū)社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，全面推進公共服務(wù)、網(wǎng)格管理和居民自治“三合一”工作。
（2）負責“岳陽樓區(qū)社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新工作平臺”的管理。
（3）會同有關(guān)部門整合信息資源，對接部門數(shù)據(jù)和平臺，推進“岳陽樓區(qū)社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新工作平臺”與各部門間信息互通共享。
（4）會同有關(guān)部門推進公共服務(wù)事項網(wǎng)上辦理，深化“一窗式”服務(wù)模式。
（5）負責建立、完善考核機制，對街道（鄉(xiāng)）、相關(guān)區(qū)直部門開展社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新工作進行考核。
（6）組織領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)網(wǎng)格化管理工作，制定網(wǎng)格員主要職責和工作要求標準，指導(dǎo)街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）抓好網(wǎng)格員日常管理，對下達給網(wǎng)格員的任務(wù)指令進行督辦、考核。
（7）牽頭組織街道（鄉(xiāng)）和協(xié)調(diào)相關(guān)區(qū)直部門對網(wǎng)格員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和思想教育。
（8）負責本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.綜合辦公室
工作職責：負責中心黨建、政工人事、文電、機要、檔案等日常工作；負責中心日常工作的協(xié)調(diào)和督辦；負責來信來訪、政務(wù)公開、安全保密工作；負責重大活動和會議的組織協(xié)調(diào)工作；負責對外聯(lián)絡(luò)和宣傳展示工作；負責中心財務(wù)報賬工作；協(xié)助紀檢工作，對中心內(nèi)部作風(fēng)紀律進行督查管理；對接區(qū)委辦、政府辦落實相關(guān)工作任務(wù)。
2.信息調(diào)度室
工作職責：負責協(xié)調(diào)召開聯(lián)席會議，分析研判工作狀態(tài)，解決新情況、新問題；負責居民訴求以及復(fù)雜網(wǎng)格事件的分流；負責對網(wǎng)格員在工作中遇到的業(yè)務(wù)問題提供咨詢和指導(dǎo)；負責中心網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控和信息安全工作；會同有關(guān)部門整合信息資源，對接部門數(shù)據(jù)和平臺，推進信息互通共享；建立電子臺賬，實施信息化管理。
3.政務(wù)服務(wù)股
工作職責：負責政務(wù)服務(wù)工作任務(wù)布置和督辦考核；負責督查各承辦單位開展“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作和五個“一公里公共服務(wù)圈”建設(shè)情況；督查各單位落實“一窗受理”情況；負責對公共服務(wù)事項辦理情況進行跟蹤、督查；負責政務(wù)服務(wù)的績效考核并提出處置建議；負責中心省市重點民生實事項目和全面深化改革涉“五個一公里”任務(wù)的對接、驗收和迎檢資料整理匯編。
4.網(wǎng)格管理股
工作職責：負責網(wǎng)格化工作任務(wù)布置和督辦考核；負責督查網(wǎng)格員日常工作紀律、行為規(guī)范及各項工作任務(wù)落實情況；負責督查各單位網(wǎng)格管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)常態(tài)更新機制建立情況；負責對網(wǎng)格事件辦理情況進行跟蹤、督查；負責網(wǎng)格工作的績效考核并提出處置建議；負責核查網(wǎng)格員采集錄入各類信息的真實性、完整性；負責中心全面深化改革涉“三合一”任務(wù)的對接、驗收和迎檢資料整理匯編。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
我中心內(nèi)設(shè)職能股室4個，無二級機構(gòu)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算273.6萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款273.6萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少7.95萬元，主要是因為工作人員工資調(diào)整，減少工作人員經(jīng)費。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算258.23萬元，其中，一般公共服務(wù)258.23萬元，社會保障和就業(yè)支出7.34萬元，衛(wèi)生健康支出3.09萬元，住房保障支出4.94萬元。支出較去年減少7.95萬元，其中基本支出減少16.95萬元，項目支出增加9萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為工作人員工資調(diào)整，減少工作人員經(jīng)費，項目支出增加主要是因為項目投入增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算273.6萬元，其中，一般公共服務(wù)支出258.23萬元，占比94.4%，社會保障和就業(yè)支出7.34萬元，占比0.27%，衛(wèi)生健康支出3.09萬元，占比0.11%，住房保障支出4.94萬元，占比0.18%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為82.6萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為191萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：社區(qū)（村）績效考評經(jīng)費15萬；信息網(wǎng)絡(luò)運行維護45萬；“網(wǎng)格岳陽樓區(qū)”微信公眾號10萬；網(wǎng)格手持終端通信服務(wù)費60萬；岳陽樓區(qū)網(wǎng)格員標識服裝經(jīng)費21萬；“三合一”系統(tǒng)平臺維護經(jīng)費36萬；人員類項目4萬。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款13.48萬元，比2020年減少5.17萬元，降低27.72%。主要原因是工作人員工資調(diào)整，減少工作人員經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4萬元，其中，公務(wù)接待費4萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。與2020年的公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)持平。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0.4萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)100人；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。2021年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預(yù)算總額370.61萬元，其中工程類0萬元，貨物類79.61萬元，服務(wù)類291萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，資金來源為。擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為273.6萬元，其中，基本支出82.6萬元，項目支出191萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項目預(yù)算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表》
重點項目預(yù)算的績效目標：1.名稱：運轉(zhuǎn)類項目；2.項目屬性：延續(xù)項目；3.年度績效目標：建立起面向全體社區(qū)居民、設(shè)施配套健全、服務(wù)功能完善、人才隊伍優(yōu)良、體制機制合理的社區(qū)服務(wù)管理體系，進一步提升社區(qū)管理水平，優(yōu)化社區(qū)服務(wù)質(zhì)量，增強社區(qū)自治能力；4.項目資金：191萬元；走出一條具有時代特征、富有樓區(qū)特色的社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新工作新路子。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
