岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

24、整體支出績效目標(biāo)表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（一）根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策，結(jié)合具體情況，研究制定關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)工作的管理辦法及有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作中有關(guān)共性問題。

（二）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)辦公樓水電、通訊設(shè)施、消防設(shè)施等公用設(shè)施的管理和維護(hù)。

（三）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)大院公共固定資產(chǎn)的管理。

（四）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)生活區(qū)的管理逐步實(shí)行管理市場化。

（五）協(xié)助承辦“四大家”及區(qū)直有關(guān)單位的會(huì)務(wù)工作。

（六）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)大院社會(huì)治安、環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化、衛(wèi)生保健等方面工作。

（七）負(fù)責(zé)區(qū)“四大家”及駐區(qū)機(jī)關(guān)大院部分區(qū)直單位的財(cái)務(wù)和住房公積金管理工作。

（八）負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源管理工作，組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核、節(jié)能技術(shù)改造工作。

（九）負(fù)責(zé)全區(qū)已車改單位公務(wù)用車的管理、調(diào)配、更新、處置等工作。

（十）負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽市岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)55人，實(shí)有人數(shù)55人。內(nèi)設(shè)股室8個(gè)，分別為：辦公室、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、機(jī)關(guān)事務(wù)股、保衛(wèi)股、政工股、衛(wèi)生健康股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股、公車平臺(tái)股。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽市岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算1672.16萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1672.16萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加123.77萬元，主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)工資福利增加以及2024的新增部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算

2024年本部門支出預(yù)算1672.16萬元。其中，一般公共服務(wù)1398.86萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出187.12萬元，衛(wèi)生健康支出29.82萬元，住房保障支出56.36萬元。支出較去年增加123.77萬元，其中基本支出減少2.23萬元，項(xiàng)目支出增加126萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)工資福利支出減少，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)槲抑行男略鲑Y產(chǎn)、辦公用房、后勤保障等項(xiàng)目。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1672.16萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1398.86萬元，占82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出187.12萬元，占12%；衛(wèi)生健康法出29.82萬元，占2%；住房保障支出56.36萬元，占4%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為918.16萬元（數(shù)據(jù)來源見表7），其中：人員經(jīng)費(fèi)708.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；商品和服務(wù)支出100.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為754萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出140萬元，主要用于國資管理、機(jī)關(guān)會(huì)務(wù)、公共節(jié)能、機(jī)關(guān)大院設(shè)備設(shè)施維護(hù)等后勤保障方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)306萬元，主要用于保安服務(wù)費(fèi)、保法服務(wù)費(fèi)、機(jī)關(guān)用電用水、辦公維修等方面；編外用工人員經(jīng)費(fèi)180萬元，主要用于公車平臺(tái)駕駛員工資、會(huì)務(wù)人員工資等方面。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)128萬元，主要用于公車平臺(tái)32臺(tái)公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款100.8萬元，比上一年增加1.8萬元，增加2%。主要原因是2024年新增人員，增加辦公經(jīng)費(fèi)1.8萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)129萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)128萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)128萬元。比上一年減少4萬元，降低3%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出，2024年公務(wù)接待費(fèi)減少4萬元。

（三）一般性支出情況

本部門2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元。

培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)45人，內(nèi)容為工作人員崗位培訓(xùn)。

計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬元。

（四）政府采購情況

本部門2024年政府采購預(yù)算總額634.8萬元，其中工程類145萬元，貨物類172萬元，服務(wù)類317萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)8949700.07萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)7931930.07萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬元；圖書檔案原值小計(jì)0萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)1017770萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬元。

截至2023年12月底，本部門共有車輛32輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，一般公務(wù)用車30輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2024年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1672.16萬元，其中，基本支出918.16萬元，項(xiàng)目支出754萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表24。納入2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為754萬元，其中，編外人員項(xiàng)目180萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維修項(xiàng)目128萬元；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)140萬元。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)306萬元。 2024年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）

 

機(jī)關(guān)事務(wù)局部門預(yù)算公開表（26張表）.xlsx