岳陽市岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門概況
（一）根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策，結(jié)合具體情況，研究制定關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)工作的管理辦法及有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作中有關(guān)共性問題。
（二）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)辦公樓水電、通訊設(shè)施、消防設(shè)施等公用設(shè)施的管理和維護(hù)。
（三）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)大院公共固定資產(chǎn)的管理。
（四）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)生活區(qū)的管理逐步實(shí)行管理市場化。
（五）協(xié)助承辦“四大家”及區(qū)直有關(guān)單位的會(huì)務(wù)工作。
（六）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)大院社會(huì)治安、環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化、衛(wèi)生保健等方面工作。
（七）負(fù)責(zé)區(qū)“四大家”及駐區(qū)機(jī)關(guān)大院部分區(qū)直單位的財(cái)務(wù)和住房公積金管理工作。
（八）負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源管理工作，組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和評(píng)價(jià)考核、節(jié)能技術(shù)改造工作。
（九）負(fù)責(zé)全區(qū)已車改單位公務(wù)用車的管理、調(diào)配、更新、處置等工作。
（十）負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)53人，實(shí)有人數(shù)53人。內(nèi)設(shè)股室8個(gè)，分別為：辦公室、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、機(jī)關(guān)事務(wù)股、保衛(wèi)股、政工股、衛(wèi)生健康股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股、公車平臺(tái)股。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為1,486.56萬元。與上年相比，減少307.85萬元，減少17.16%，主要是因?yàn)槿粘＝?jīng)費(fèi)開支減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)1,486.56萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,486.56萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)1,486.56萬元，其中：基本支出1,486.56萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,486.56萬元，與上年相比，減少307.85,減少17.16%，主要是因?yàn)閱挝涣π泄?jié)約，減少經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1,486.56萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少307.85萬元，減少17.16%，單位力行節(jié)約，減少經(jīng)費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1,486.56萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1,380.31萬元，占92.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.97萬元，占3.36%;衛(wèi)生健康支出21.64萬元，占1.46%；住房保障支出34.63萬元，占2.33%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1323.45萬元，支出決算數(shù)為1486.56萬元，完成年初預(yù)算的112.32%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1,116.81萬元，支出決算為1,380.31萬元，完成年初預(yù)算的123.59%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為67.5萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為47.16萬元，支出決算為47.16萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為23.58萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.91萬元，支出決算為2.81萬元，完成年初預(yù)算的147.12%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位相關(guān)人員意外變動(dòng)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)支出（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.53萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.89萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為21.64萬元，支出決算為21.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.8萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為34.63萬元，支出決算為34.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1,486.56萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)769.29萬元，占基本支出的51.75%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)717.27萬元，占基本支出的48.25%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為193.00萬元，支出決算為128.21萬元，完成預(yù)算的66.43%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為4.20萬元，完成預(yù)算的84.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約，減少開支，與上年相比減少0.90萬元，下降17.65%，下降的主要原因是單位力行節(jié)約，減少經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為188.00萬元，支出決算為124.01萬元，完成預(yù)算的65.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約減少經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比增加30.65萬元，增長32.83%，增長的主要原因是人員變動(dòng)，出行增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.20萬元，占3.28%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算124.01萬元，占96.72%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.20萬元，全年共接待來訪團(tuán)組46個(gè)、來賓446人次，公務(wù)接待費(fèi)增加的主要原因是活動(dòng)規(guī)模、地點(diǎn)、費(fèi)用、時(shí)間和質(zhì)量的提高，以及活動(dòng)形式的多樣化。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為124.01萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)124.01萬元，主要是油費(fèi)、維修和保險(xiǎn)支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為29輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬元，我單位2021年度無會(huì)議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)1.17萬元，用于開展單位內(nèi)部相關(guān)工作內(nèi)容培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為“四大家”相關(guān)管理維護(hù)工作技能培訓(xùn)；舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0.00萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額100.00萬元，其中：政府采購貨物支出9.80萬元、政府采購工程支出80.00萬元、政府采購服務(wù)支出11.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額100.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額100.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛32輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車32輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心整體績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評(píng)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為1,323.45萬元，執(zhí)行數(shù)為1,486.56萬元，完成預(yù)算的112.32%。主要包括：確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
2021年岳陽市岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心決算公開表.xlsx
2021年岳陽市岳陽樓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心績效自評(píng)報(bào)告.doc