岳陽市岳陽樓區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
2022年度單位預算
目 錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分
2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策，結(jié)合具體情況，研究制定關(guān)于機關(guān)事務(wù)工作的管理辦法及有關(guān)規(guī)章制度并組織實施，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機關(guān)后勤工作中有關(guān)共性問題。
2、負責區(qū)機關(guān)辦公樓水電、通訊設(shè)施、消防設(shè)施等公用設(shè)施的管理和維護。
3、負責區(qū)機關(guān)大院公共固定資產(chǎn)的管理。
4、負責區(qū)機關(guān)生活區(qū)的管理逐步實行管理市場化。
5、協(xié)助承辦“四大家”及區(qū)直有關(guān)單位的會務(wù)工作。
6、負責區(qū)機關(guān)大院社會治安、環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化、衛(wèi)生保健等方面工作。
7、負責全區(qū)公共機構(gòu)節(jié)約能源管理工作，組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核、節(jié)能技術(shù)改造工作。
8、負責全區(qū)已車改單位公務(wù)用車的管理、調(diào)配、更新、處置等工作。
9、負責本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我中心共有人數(shù)53人，在職在編人數(shù)53人。設(shè)股室7個辦公室、保衛(wèi)股、事務(wù)股、計劃統(tǒng)計股、后保股、辦公用房股、資產(chǎn)股。
（三）預算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預算公開范圍僅包括單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算1,465.58萬元，其中，一般公共預算撥款1,465.58萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加142.13萬元，主要是因為人員異動，工資福利支出增加及公務(wù)用車數(shù)量增加。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算1,465.58萬元，其中，一般公共服務(wù)1,329.89萬元，社會保障和就業(yè)支出78.65萬元，衛(wèi)生健康支出2.00萬元，住房保障支出支出55.05萬元。支出較去年增加142.13萬元，其中基本支出減少20.97萬元，項目支出增加163.10萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為單位厲行節(jié)約，項目支出增加主要是因為人員異動，工資福利支出增加及公務(wù)用車數(shù)量增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算1,465.58萬元，其中，一般公共服務(wù)1,329.89萬元，占90.74%；社會保障和就業(yè)支出78.65萬元，占5.37%；衛(wèi)生健康支出2.00萬元，占0.14%；住房保障支出支出55.05萬元，占3.75%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為859.48萬元，其中：人員經(jīng)費765.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出93.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為606.10萬元，其中：其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出606.10萬元，主要用于機關(guān)事務(wù)、機關(guān)水電、保安服務(wù)費等方面。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)125.00萬元，其中，公務(wù)接待費5.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費120.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費120.00萬元。比上一年減少188.00萬元，減少97.41%，主要原因是單位公務(wù)用車運行費減少。
（三）一般性支出情況
2022年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額144.00萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類54.00萬元，服務(wù)類90.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計350.50萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計208.97萬元；專用設(shè)備原值小計10.93萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計130.60萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛32輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車32輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為1,465.58萬元，其中，基本支出859.48萬元，項目支出606.10萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表23。納入2022年項目支出績效目標的項目2個，涉及項目支出的金額為606.10萬元，其中，臨聘人員經(jīng)費項目215.60萬元，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目390.50萬元；2022年度本單位無重點績效項目。詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分
單位預算公開表格
（見附件）
