岳陽樓區(qū)財(cái)政局2021年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
岳陽樓區(qū)財(cái)政局是負(fù)責(zé)本區(qū)財(cái)政收支、財(cái)稅政策、財(cái)政監(jiān)督、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作的區(qū)政府組成部門。主要職責(zé)為：
（1）組織貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅方針政策，擬定和執(zhí)行全區(qū)財(cái)政政策、財(cái)政改革方案，指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作；分析預(yù)測我區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢，參與制定各項(xiàng)區(qū)級經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施區(qū)級調(diào)控和綜合平衡社會財(cái)力的建議；擬定和執(zhí)行區(qū)與鄉(xiāng)、街道辦事處、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
（2）依據(jù)國家財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)管理等規(guī)章，制定和執(zhí)行全區(qū)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)管理的制度及辦法。
（3）承擔(dān)區(qū)本級各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度區(qū)本級預(yù)決算并組織執(zhí)行。編制全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算，審核部門預(yù)算，匯總?cè)珔^(qū)財(cái)政總決算；受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人民代表大會報(bào)告區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政總決算情況。組織擬訂區(qū)本級經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度，推進(jìn)財(cái)政體制改革。
（4）負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。
（5）組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)本級國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。
（6）貫徹執(zhí)行國家稅收法律、行政法規(guī)和稅收調(diào)整政策，反饋政策執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議。按照規(guī)定權(quán)限，辦理申報(bào)地方稅收減免的有關(guān)工作。
（7）負(fù)責(zé)制定全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，會同有關(guān)部門管理區(qū)本級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策，負(fù)責(zé)政府購買服務(wù)工作。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。
（8）負(fù)責(zé)審核和匯總編制全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，收取區(qū)本級企業(yè)國有資本收益，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，負(fù)責(zé)區(qū)級國有宣傳文化、金融類企業(yè)的國有資產(chǎn)管理，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。
（9）負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、區(qū)級政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，參與擬訂區(qū)建設(shè)投資的有關(guān)政策，組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲備資金財(cái)政管理工作。
（10）會同有關(guān)部門管理區(qū)財(cái)政社會保障和就業(yè)、民政事務(wù)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實(shí)施社會保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度，編制區(qū)社會保障預(yù)決算草案。
（11）貫徹執(zhí)行中央、省、市、區(qū)人民政府債務(wù)管理的政策、制度和辦法，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)審核和匯總編制全區(qū)政府債務(wù)預(yù)決算草案。統(tǒng)一管理區(qū)政府債務(wù)，制定基本管理制度。承擔(dān)財(cái)稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。
（12）負(fù)責(zé)管理全區(qū)的會計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會計(jì)行為，組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會計(jì)制度，組織實(shí)施會計(jì)法律法規(guī)和規(guī)章，指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計(jì)師和會計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會審計(jì)。
（13）監(jiān)督檢查財(cái)稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的建議或措施。
（14）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室15個(gè)，二級參公事業(yè)單位5個(gè)（采購中心、工資統(tǒng)發(fā)中心、國庫支付中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心、財(cái)政事務(wù)中心）二級非參公事業(yè)單位2個(gè)（資金中心、評審中心），所屬二級機(jī)構(gòu)實(shí)行獨(dú)立核算。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局的二級預(yù)算單位實(shí)行獨(dú)立核算，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)財(cái)政局本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算1174.75萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1174.75萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加145.99萬元，主要原因是：工資津補(bǔ)貼提標(biāo)、項(xiàng)目支出增加等。
2021年本單位支出預(yù)算1174.75萬元，其中，一般公共服務(wù)991.2萬元，社會保障和就業(yè)116.09萬元，衛(wèi)生健康支出32.8萬元，住房保障34.66萬元；支出較去年增加145.99萬元，其中基本支出增加25.99萬元，項(xiàng)目支出增加120萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楣べY津貼提標(biāo)，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)樵黾恿祟A(yù)算一體化及項(xiàng)目包裝費(fèi)120萬元。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1174.75萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1174.75萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為660.75萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為514萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中：其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出473萬元，主要用于預(yù)算國庫改革、信息化建設(shè)、財(cái)政委托業(yè)務(wù)、財(cái)政事務(wù)管理、預(yù)算一體化及項(xiàng)目包裝和其他商品服務(wù)；人員類項(xiàng)目支出41萬元，主要用于彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年局本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款91.22萬元，比2020年預(yù)算增長26.42萬元，增長29%。主要原因是工資津貼的提標(biāo)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少16萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本部門2021年會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開1次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為預(yù)算編制會；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，主要是入職干部培訓(xùn)、書籍購買等。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預(yù)算總額633萬元，其中工程類0萬元，貨物類125萬元，服務(wù)類498萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1174.75萬元，其中，基本支出660.75萬元，項(xiàng)目支出514萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》
無重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 岳陽樓區(qū)財(cái)政局預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
