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2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政資金服務(wù)中心預(yù)算

來(lái)源：岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政資金服務(wù)中心 2021-01-19 14:43

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政資金服務(wù)中心2021年度

單位預(yù)算

第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分單位預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十五、政府性基金預(yù)算支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十九、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)審核城建項(xiàng)目建設(shè)資金年度收支計(jì)劃草案；負(fù)責(zé)城建項(xiàng)目資金結(jié)算的調(diào)度方案，監(jiān)督項(xiàng)目資金月度收支計(jì)劃，監(jiān)督項(xiàng)目資金的結(jié)算、匯總和竣工決算和財(cái)務(wù)決算；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)人民政府城建投資項(xiàng)目舉債的可行性研究；監(jiān)督城建項(xiàng)目融資；負(fù)責(zé)組織城建項(xiàng)目概算、預(yù)算與結(jié)算審查。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

據(jù)區(qū)委辦、區(qū)政府辦《關(guān)于印發(fā)〈岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（岳樓辦發(fā)【2016】18號(hào)文件精神，岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政資金管理中心核定事業(yè)編制5名，其中副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政資金服務(wù)中心為岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，實(shí)行獨(dú)立核算，無(wú)其他下屬二級(jí)單位，因人員較少，暫時(shí)也未內(nèi)設(shè)其他股室。現(xiàn)有人數(shù)3人，其中：在職編制3人。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政資金服務(wù)中心為岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，實(shí)行獨(dú)立核算，無(wú)其他下屬二級(jí)單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2021年部門預(yù)算收入為一般公共預(yù)算收入79.48萬(wàn)元，比上年增加4.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.72%。其中，一般公共預(yù)算撥款79.48萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。增長(zhǎng)原因主要是工資提標(biāo)。支出為基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒有政府性基金撥款支出預(yù)算表和納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表。

（二）支出預(yù)算

支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)79.48萬(wàn)元，比上年增加4.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.72%。其中，一般公共服務(wù)支出65.57萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.2萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2.79萬(wàn)元，住房保障支出2.92萬(wàn)元。比上年增加6.33萬(wàn)元主要是工資提標(biāo)后社保費(fèi)和住房公積金都相應(yīng)上漲了。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算79.48萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出65.57萬(wàn)元，占82.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.2萬(wàn)元，占10.32%；衛(wèi)生健康支出2.79萬(wàn)元，占3.51%；住房保障支出2.92萬(wàn)元，占3.67%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為54.48萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，主要用于資產(chǎn)評(píng)估。

四、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.8萬(wàn)元，比上年減少0.47萬(wàn)元，減少5.68%。主要原因是單位主張厲行節(jié)約，辦公費(fèi)和印刷費(fèi)都相應(yīng)做了減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。較上年無(wú)變化。

（三）一般性支出情況

2021年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本部門2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額23.2萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類3.2萬(wàn)元，服務(wù)類20萬(wàn)元。主要是電腦耗材和印刷服務(wù)，以及資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)支出。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門整體支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為79.48萬(wàn)元，其中，基本支出54.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出25萬(wàn)元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。