2020年度
岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心部門（單位）部門決算
目錄
第一部分岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心單位概況
一、 部門職責(zé)
岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心是負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理工作的法律、法規(guī)、方針、政策，協(xié)助擬定全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理工作規(guī)章和政策，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)、街道辦事處財(cái)政管理的改革和日常工作指導(dǎo)、鄉(xiāng)街財(cái)政預(yù)算編制、惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放。督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)規(guī)劃和組織實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理信息化建設(shè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)編辦核定，我中心為岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局二級(jí)機(jī)構(gòu)，實(shí)行獨(dú)立核算。本中心無(wú)其他二級(jí)機(jī)構(gòu)、無(wú)內(nèi)設(shè)股室。2020年報(bào)告編制范圍僅包括岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心本級(jí)決算。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心單位本級(jí)。
第二部分
部門決算表
|
收入支出決算總表 |
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|
公開01表 |
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部門： 岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心 |
單位：萬(wàn)元 |
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|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|||||
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
|||||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
985.04 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
982.15 |
|||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
|||||||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
三、國(guó)防支出 |
16 |
|||||||
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
|||||||
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
|||||||
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|||||||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
…… |
20 |
|||||||
|
八、其他收入 |
8 |
21 |
||||||||
|
9 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合計(jì) |
10 |
本年支出合計(jì) |
23 |
|||||||
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
11 |
結(jié)余分配 |
24 |
|||||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
12 |
0.3 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
3.19 |
|||||
|
總計(jì) |
13 |
985.34 |
總計(jì) |
26 |
985.34 |
|||||
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
||||||||||
|
收入決算表 |
|||||||||
|
公開02表 |
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|
部門：岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服中心 |
單位：萬(wàn)元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計(jì) |
985.04 |
985.04 |
|||||||
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
985.04 |
985.04 |
||||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
|||||||||
|
支出決算表 |
||||||||
|
公開03表 |
||||||||
|
部門：岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心 |
單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計(jì) |
982.15 |
879.13 |
2.50 |
100.52 |
||||
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
982.12 |
879.13 |
2.50 |
100.52 |
|||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
||||||||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||
|
公開04表 |
||||||||||
|
部門：岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心 |
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
985.04 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
982.15 |
982.15 |
||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
|||||||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
三、國(guó)防支出 |
17 |
|||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
||||||||
|
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
||||||||
|
7 |
…… |
21 |
||||||||
|
8 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合計(jì) |
9 |
本年支出合計(jì) |
23 |
|||||||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
0.3 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
3.19 |
3.19 |
||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
25 |
||||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
26 |
||||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
13 |
27 |
||||||||
|
總計(jì) |
14 |
985.34 |
總計(jì) |
28 |
985.34 |
985.34 |
||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門： 岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心 公開05表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
||||
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
879.13 |
879.13 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 部門： 岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心 公開06表 單位：萬(wàn)元 |
||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
862.69 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
16.44 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
209.16 |
30201 |
辦公費(fèi) |
5.69 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
174.86 |
30202 |
印刷費(fèi) |
6.3 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
310 |
資本性支出 |
|||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
355.29 |
30205 |
水費(fèi) |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
55.72 |
30206 |
電費(fèi) |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
30207 |
郵電費(fèi) |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
20.06 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31006 |
大型修繕 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
1.06 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
5.73 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.15 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
40.79 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費(fèi) |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|||
|
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|||
|
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
399 |
其他支出 |
|||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
39906 |
贈(zèng)與 |
|||
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.8 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
30229 |
福利費(fèi) |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|||
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
39999 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|||||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.5 |
||||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
862.69 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
16.44 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門： 岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心 公開07表
單位：萬(wàn)元
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門： 岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心 公開08表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
(若本單位無(wú)政府性基金收支,請(qǐng)說(shuō)明：XX單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù))。
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||||
|
公開09表 |
||||||||
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部門： |
岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心 |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
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注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
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第三部分
2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)985.34萬(wàn)元，支出總計(jì)982.15萬(wàn)元。與2019年相比，收入增加913.27萬(wàn)元，支出增加911.12，原因?yàn)?020年財(cái)政所人員在職51人、退休11人納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心核算。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)985.34萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入985.34萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)982.15萬(wàn)元，其中：基本支出982.15萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收支總決算982.15萬(wàn)元。支出增加914.31萬(wàn)元，增加1287.22%。原因?yàn)?020年財(cái)政所人員在職51人、退休11人納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心核算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出879.13萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加808.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)1133.4%，主要是因?yàn)?020年財(cái)政所人員在職51人、退休11人納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心核算。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出879.13萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出879.13萬(wàn)元，占100%；外交（類）支出0萬(wàn)元，占0%;國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占0%;公共安全支出（類）支出0萬(wàn)元，占0%;教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%;科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%;
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為879.13萬(wàn)元，支出決算數(shù)為879.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為879.13萬(wàn)元，支出決算為879.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
年初預(yù)算為879.13萬(wàn)元，支出決算為879.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出879.13萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)862.69萬(wàn)元，占基本支出的87.8%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)16.44萬(wàn)元，占基本支出的1.7%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新；上繳上級(jí)支出2.5萬(wàn)元，占基本支出的0.3%為年底上繳年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出100.52，占基本支出的10.2%為下?lián)芨髫?cái)政所公用經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.3萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.3萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待下降，與上年相比減少1.3萬(wàn)元，減少100%,減少的主要原因是公務(wù)接待減少。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位無(wú)政府性基金收支
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.44萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少59.16萬(wàn)元，降低78%。主要原因是：部門嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，用于開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；2020年本部門未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告已按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開，現(xiàn)隨同部門決算一同公開的績(jī)效信息，作為附件公開。詳見(jiàn)附表。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋）
第五部分
附件
岳陽(yáng)樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心2020年部門決算公開表(1).xls
2020年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào).doc鄉(xiāng)財(cái)中心2020年績(jī)效自評(píng).doc