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岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心2021年預(yù)算公開

來源：岳陽樓區(qū)財政資金服務(wù)中心 2021-01-13 09:55

岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心

2021年度

單位預(yù)算

第一部分 2021年單位預(yù)算說明

第二部分單位預(yù)算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十六、部門預(yù)算支出表

十七、政府采購預(yù)算表

十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

第一部分 2021年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心是負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作的法律、法規(guī)、方針、政策，協(xié)助擬定全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作規(guī)章和政策，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)、街道辦事處財政管理的改革和日常工作指導(dǎo)、鄉(xiāng)街財政預(yù)算編制、惠農(nóng)補貼“一卡通”發(fā)放。督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政加強對財政資金的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)規(guī)劃和組織實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理信息化建設(shè)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

據(jù)區(qū)委辦、區(qū)政府辦《關(guān)于印發(fā)〈岳陽市岳陽樓區(qū)財政局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（岳樓辦發(fā)【2016】18號文件精神，岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心核定事業(yè)編制6名，其中副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。岳陽市岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心為岳陽樓區(qū)財政局的二級機構(gòu)，實行獨立核算，無其他下屬二級單位，因人員較少，暫時也未內(nèi)設(shè)其他股室�，F(xiàn)有人數(shù)6人，其中：在職編制4人。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)編辦核定，我局為樓區(qū)財政局二級機構(gòu)，實行獨立核算,無下屬單位，2021年納入預(yù)算的為本級單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算786.56萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款786.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加59.24萬元，主要是因為人員工資福利支出增加。

（二）支出預(yù)算

2021年本單位支出預(yù)算786.56萬元，其中，一般公共服務(wù)600.62萬元，社會保障和就業(yè)109.62萬元，衛(wèi)生健康支出36.06萬元，住房保障40.26萬元。支出較去年增加59.24萬元，主要原因是: 人員工資福利支出增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算786.56萬元，其中，一般公共服務(wù)支出600.62萬元，占76.36%；社會保障和就業(yè)109.62萬元，占13.94%；衛(wèi)生健康支出36.06萬元，占4.58%；住房保障40.26萬元，占5.12%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為744.96萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為41.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出40.6萬元，主要用于惠農(nóng)補貼宣傳、一卡通明白條打印、一事一議財政獎補、農(nóng)村綜合改革試點申報等方面；運行維護經(jīng)費1萬元，主要用于惠民惠農(nóng)財政補貼資金一卡通系統(tǒng)日常維護方面的支出。

四、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本單位無政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款108.72萬元，比2020年增加33.12萬元，增加43.8%。主要原因是印刷費及辦公費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.1萬元，其中，公務(wù)接待費1.1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比2020年減少0.2萬元，降低15.4%，主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費。

（四）一般性支出情況

本單位2021年會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0.4萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)50人，；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2021年政府采購預(yù)算總額13萬元，其中工程類0萬元，貨物類13萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等

2021年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，。擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為786.56萬元，其中，基本支出744.96萬元，項目支出41.6萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表》。

本單位無重點項目，因此未設(shè)定重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

五、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。