2022年度岳陽(yáng)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心部門預(yù)算公開
來(lái)源:岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心   2022-01-20 15:28

  

 

 

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心

2022年度單位預(yù)算說(shuō)明

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

目 錄

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購(gòu)預(yù)算表(貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù))

注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。




第一部分

2022年單位預(yù)算說(shuō)明

 



一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

 為行政單位和事業(yè)單位在職在崗工作人員發(fā)放工資保障;負(fù)責(zé)督促工資資金的及時(shí)撥付和到位;統(tǒng)計(jì)、核算、填報(bào)工資發(fā)放有關(guān)數(shù)據(jù);負(fù)責(zé)編制區(qū)內(nèi)新進(jìn)、異動(dòng)、退休人員實(shí)名制臺(tái)賬;制定和完善財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資管理制度。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、人員構(gòu)成:我單位目前共有人員3人,其中在編在崗人員3人,無(wú)離退休人員。

2、內(nèi)設(shè)股室:我單位屬于財(cái)政局二級(jí)機(jī)構(gòu),無(wú)其他內(nèi)設(shè)股室。

3、下屬事業(yè)單位:我單位屬于財(cái)政局二級(jí)機(jī)構(gòu),無(wú)下屬事業(yè)單位。

(三)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無(wú)下屬單位,本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。

 

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算53.78萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款53.78萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空!保┦杖胼^去年減少2.03萬(wàn)元,主要是主要是履行節(jié)約。 

(二)支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算53.78萬(wàn)元其中,一般公共服務(wù)支出45.73萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出4.5萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出0.39萬(wàn)元,住房保障支出3.16萬(wàn)元。支出較去年減少2.03萬(wàn)元,其中基本支出增加2.03萬(wàn)元,主要是因?yàn)樵诼毴藛T工資調(diào)級(jí)晉升,項(xiàng)目支出與上年持平。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算53.78萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出45.73萬(wàn)元,占85.00%;社會(huì)保障和就業(yè)支出4.5萬(wàn)元,占8.40%;衛(wèi)生健康支出0.39萬(wàn)元,0.70%;住房保障支出3.16萬(wàn)元,5.90%。

具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為53.78萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)38.39萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;商品和服務(wù)支出5.4萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出

  (二)項(xiàng)目支出:2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元,主要用于工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)維護(hù)。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.2萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少0.3萬(wàn)元,降低60%,主要原因是嚴(yán)格規(guī)章制度,厲行勤儉節(jié)約,落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定。

(三)一般性支出情況

2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

(四)政府采購(gòu)情況

本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額15.4萬(wàn)元,其中工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,貨物類13.9萬(wàn)元,服務(wù)類1.5萬(wàn)元。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)0萬(wàn)元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬(wàn)元;通用設(shè)備原值小計(jì)0萬(wàn)元;專用設(shè)備原值小計(jì)0萬(wàn)元;文物和陳列品原值小計(jì)0萬(wàn)元;圖書檔案原值小計(jì)0萬(wàn)元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)0萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬(wàn)元。

截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為53.78萬(wàn)元,其中,基本支出43.78萬(wàn)元,項(xiàng)目支出10萬(wàn)元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

六、名詞解釋

(一)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(三)財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  (七)會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

(八)培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。





第二部分

單位預(yù)算公開表格

(見附件)