岳陽市岳陽樓區(qū)區(qū)委辦2021年度單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、負責區(qū)委日常文書的處理；圍繞中央、省委、市委、區(qū)委總體工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研；參與起草區(qū)委領導同志工作報告、講話文稿；負責區(qū)委文件的起草、校核、把關；負責中央和省、市、區(qū)委重大方針政策及重要工作的部署貫徹落實督促檢查；負責中央、省、市、區(qū)委及其領導同志重要批示的傳達、催辦、落實；負責區(qū)人大常委會、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的聯(lián)絡協(xié)調(diào)工作；負責區(qū)委重要會議的事務工作和區(qū)委領導同志參加重大活動的組織安排，負責全區(qū)重大會議活動的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；承擔區(qū)委領導同志的聯(lián)絡服務工作。
2、負責以區(qū)委名義向上級黨組織請示報告工作的歸口、把關工作；負責統(tǒng)籌、指導、督促全區(qū)黨組織重大事項報告工作。
3、負責全區(qū)黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理；負責全區(qū)電子政務內(nèi)網(wǎng)、黨政專用通信網(wǎng)規(guī)劃、建設和管理；負責全區(qū)電子文件管理工作，協(xié)同做好黨政機關電子公文系統(tǒng)安全可靠應用推進、區(qū)直單位信息化建設項目前置審查工作。
4、負責上級黨委領導來區(qū)考察期間的接待工作。
5、負責區(qū)委全面深化改革委員會的日常工作；負責組織開展全區(qū)全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關方面提出改革方案和措施，協(xié)調(diào)督促有關方面落實委員會決定事項、工作部暑和要求；負責向市委改革辦的情況匯報、具體事項請示、資料報送等工作聯(lián)系。
6、負責區(qū)委財經(jīng)委員會的日常工作；負責圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題，組織開展調(diào)查研究，分析研判全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展形勢；負責督導檢查全區(qū)關于區(qū)委財經(jīng)委員會決策部署落實情況；負責擬訂財經(jīng)工作相關文件和工作規(guī)劃。
7、負責區(qū)委外事工作委員會的日常工作；貫徹執(zhí)行黨和國家外事和港澳工作方針、政策、法規(guī)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重要外賓、港澳同胞的來訪接待；辦理區(qū)內(nèi)公職人員因公出（入）境手續(xù)，負責出國（境）人員外事紀律教育，掌握出訪團組（人員）在外工作活動情況。
8、負責貫徹執(zhí)行黨和國家的對臺方針政策和各項涉臺法律、法規(guī)；組織指導管理協(xié)調(diào)全區(qū)對臺工作，檢查了解各單位貫徹執(zhí)行黨和國家的對臺方針政策的落實情況；做好對臺宣傳教育工作。
9、負責全區(qū)檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)，全區(qū)檔案工作的監(jiān)督和指導，全區(qū)檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。
10、負責區(qū)委辦系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委交辦的其他任務。
（二）機構設置
根據(jù)編辦核定，綜合辦公室、總值班室、法規(guī)室、綜調(diào)信息室、督查室、機要室、保密室、改革協(xié)調(diào)督查室、外事管理和港澳事務室、臺灣事務管理室、財經(jīng)室、檔案宣、政工室。
（三）部門預算單位構成
我辦的二級預算單位實行獨立核算，納入2019年部門預算編制范圍的只有本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算516.98萬元，其中，一般公共預算撥款516.98萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加53.96萬元，主要是因為工資津補貼提標，項目增加等。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算516.98萬元，其中，一般公共服務431.8萬元，社會保障和就業(yè)支出科目52.89萬元，衛(wèi)生健康支出科目15.58萬元，住房保障支出科目16.71萬元。支出較去年增加53.96萬元，其中基本支出增加15.96萬元，項目支出增加38萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資津補貼提標，項目支出增加主要是因為工資津補貼提標，項目增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算516.98萬元，其中，一般公共服務支出431.8萬元，占83.52%；社會保障和就業(yè)支出科目52.89萬元，占10.23%，衛(wèi)生健康支出科目15.58萬元，占3.02%，住房保障支出科目16.71萬元，占3.23%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為316.98萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為200萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：運轉類項目135萬元，特定類項目48萬元，人員類項目17萬元。
四、政府性基金預算支出
2021年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款49.72萬元，比2020年減少3.88萬元，降低7.24%。主要原因是節(jié)省開支等。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)12萬元，其中，公務接待費12萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比2020年減少35萬元，降低74.47%，主要原因是減少開支。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算21萬元，擬召開200次會議，人數(shù)4000人，內(nèi)容為區(qū)委領導認真貫徹傳達黨的方針、政策的會議等；培訓費預算1萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)50人，內(nèi)容為全區(qū)黨委辦公室系統(tǒng)的業(yè)務指導和培訓；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額73萬元，其中工程類0萬元，貨物類23萬元，服務類50萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為516.98萬元，其中，基本支出316.98萬元，項目支出200萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》
無重點項目。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表