2022年度中共岳陽市岳陽樓區(qū)委
機構(gòu)編制委員會辦公室部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室部門概況
一、部門職責(zé)
（一）岳陽樓區(qū)委編辦負(fù)責(zé)全區(qū)各級黨政機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理；審核納入?yún)^(qū)級財政統(tǒng)一發(fā)放工資的同級黨政機關(guān)、事業(yè)單位（含收取規(guī)費的事業(yè)單位）的人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實有人數(shù)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。
（二）負(fù)責(zé)全區(qū)機構(gòu)編制統(tǒng)計工作；監(jiān)督檢查全區(qū)各級黨政機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)編制及機構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況。
（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)政務(wù)類和公益類網(wǎng)上中文域名管理的工作。
（四）承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委機構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本單位共有編制數(shù)14人，實有人數(shù)12人。區(qū)委編辦內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合辦公室、編制管理股、機構(gòu)管理股、機構(gòu)編制監(jiān)督管理股4個股室。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位下屬岳陽樓區(qū)機構(gòu)編制事務(wù)中心。中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年單位決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室本級以及岳陽樓區(qū)機構(gòu)編制事務(wù)中心。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為216.38萬元。與上年相比，增加49.86萬元，增長29.94%，主要是因為經(jīng)費支出增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計216.38萬元，其中：財政撥款收入216.38萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計216.38萬元，其中：基本支出185.60萬元，占85.78%；項目支出30.78萬元，占14.22%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為216.38萬元，與上年相比，增加49.86萬元，增長29.94%，主要是因為經(jīng)費支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出216.38萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加49.86萬元，增長29.94%，主要是因為經(jīng)費支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出216.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出188.19萬元，占86.98%；社會保障和就業(yè)（類）支出13.10萬元，占6.05%；衛(wèi)生健康（類）支出5.96萬元，占2.75%；住房保障（類）支出9.13萬元，占4.22%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為227.94萬元，支出決算數(shù)為216.38萬元，完成年初預(yù)算的94.93%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為142.08萬元，支出決算為188.19萬元，完成年初預(yù)算的132.45%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作增加，一般行政管理事務(wù)計入本項支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為55.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入行政運行支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為10.95萬元，支出決算為13.10萬元，完成年初預(yù)算的119.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作增加，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、其他殘疾人事業(yè)支出、財政對工傷保險基金的補助計入本項支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為5.47萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.60萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0.68萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計入機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）
年初預(yù)算為0.98萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.96萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0 ，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員醫(yī)療調(diào)整。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為12.17萬元，支出決算為9.13萬元，完成年初預(yù)算的75.02%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房支出調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出185.59萬元，其中：
人員經(jīng)費173.77萬元，占基本支出的93.63%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費11.82萬元，占基本支出的6.37%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.52萬元，完成預(yù)算的104.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.52萬元，完成預(yù)算的104.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是活動規(guī)模、地點、費用、時間和質(zhì)量的提高，與上年相比減少1.31萬元，減少71.58%，減少的主要原因是接待工作的完善。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.52萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.52萬元，全年共接待來訪團組3個、來賓22人次，主要是上級單位來檢查調(diào)研和其他縣區(qū)編辦單位來工作交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出11.83萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少7.97萬元，降低40.30%。主要原因是：我辦貫徹執(zhí)行節(jié)約型機關(guān)。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓(xùn)費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.12萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)3人，內(nèi)容為機構(gòu)編制業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額36.96萬元，其中：政府采購貨物支出13.40 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出23.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額36.96萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.96萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出216.38萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出216.38萬元，其中：基本支出185.59萬元，項目支出30.78萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99分，評價結(jié)果等次為優(yōu)秀。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為216.38萬元，執(zhí)行數(shù)為216.38萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；二是在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則；三是“三公”經(jīng)費的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是使用公務(wù)卡方面需要進一步加強；二是對個別項目資金使用方面預(yù)算不夠細致，出現(xiàn)實際支出數(shù)超出了預(yù)算申報數(shù)和出現(xiàn)項目資金結(jié)金數(shù)額多的情況。下一步改進措施：一是使用公務(wù)卡方面需要進一步加強；二是對個別項目資金使用方面預(yù)算不夠細致，出現(xiàn)實際支出數(shù)超出了預(yù)算申報數(shù)和出現(xiàn)項目資金結(jié)金數(shù)額多的情況。
下一步改進措施：一是加大對公務(wù)卡的使用力度；二是加強做好各項目資金的預(yù)算工作，既要確保各項工作順利的開展，又要做好厲行節(jié)約，力爭把成本降低。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年度部門決算公開表.xlsx
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室2022年度整體績效自評.docx