第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

  2021年度收、支總計均為166.52萬元。與上年相比，減少36.55萬元，減少18.00%，主要是因為人員經(jīng)費減少所致。

二、收入決算情況說明

  2021年度收入合計166.52萬元，其中：財政撥款收入166.52萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

  2021年度支出合計166.52萬元，其中：基本支出166.52萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2021年度財政撥款收、支總計均為166.52萬元，與上年相比，減少36.55萬元,減少18.00%，主要是人員經(jīng)費減少所致。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  （一）財政撥款支出決算總體情況

  2021年度財政撥款支出166.52萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少36.55萬元，減少18.00%，主要是因為人員經(jīng)費減少所致。

  （二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2021年度財政撥款支出166.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出144.55萬元，占86.81%；社會保障和就業(yè)（類）支出10.08萬元，占6.05%；衛(wèi)生健康（類）支出4.57萬元，占2.74%；住房保障（類）支出7.32萬元，占4.40%。

  （三）財政撥款支出決算具體情況

  2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為165.95萬元，支出決算數(shù)為166.52萬元，完成年初預算的100.34%，其中：

  1、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項） 

  年初預算為132.90萬元，支出決算為144.55萬元，完成年初預算的108.77%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：我辦人員有變動。

  2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項） 

  年初預算為3.34萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：我辦人員有變動。

  3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 

  年初預算為10.08萬元，支出決算為10.08萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致的主要原因是：我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

  4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項） 

  年初預算為5.04萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：我辦人員有變動。

  5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人事業(yè)支出（項） 

  年初預算為0.55萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：我辦人員有變動。

  6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項） 

  年初預算為0.61萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：我辦人員有變動。

  7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項） 

  年初預算為4.57萬元，支出決算為4.57萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致的主要原因是：我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

  8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項） 

  年初預算為1.54萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：我辦人員有變動。

  9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項） 

  年初預算為7.32萬元，支出決算為7.32萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致的主要原因是：我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2021年度財政撥款基本支出166.52萬元，其中：人員經(jīng)費133.73萬元，占基本支出的80.31%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、生活補助；公用經(jīng)費32.79萬元，占基本支出的19.69%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

  2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5.00萬元，支出決算為1.83萬元，完成預算的36.60%，其中：

  因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

  公務(wù)接待費支出預算為5.00萬元，支出決算為1.83萬元，完成預算的36.60%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我辦貫徹執(zhí)行節(jié)約型機關(guān)，與上年相比增加0.85萬元，增長46.45%,增長的主要原因是公務(wù)接待費增加的主要原因是活動規(guī)模、地點、費用、時間和質(zhì)量的提高，以及活動形式的多樣化。

  公務(wù)用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。 

  公務(wù)用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。

  （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

  2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.83萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

  1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

  2、公務(wù)接待費支出決算為1.83萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓20人次，主要是上級部門來檢查調(diào)研和其他縣區(qū)編辦部門來工作交流發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

  本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

  本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

  本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出32.79萬元，比上年決算數(shù)減少3.57 萬元，降低9.82%。主要原因是：我辦貫徹執(zhí)行節(jié)約型機關(guān)。

十一、一般性支出情況說明

  2021年本部門開支會議費0.00萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓費0.20萬元，用于開展上級培訓，人數(shù)1人，內(nèi)容為機構(gòu)編制業(yè)務(wù)培訓；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。

十二、政府采購支出說明

  本部門2021年度政府采購支出總額15.23萬元，其中：政府采購貨物支出6.90萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出8.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.23萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.23萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的45.31%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的54.69%。政府采購支出預算數(shù)38.20萬元，決算數(shù)為15.23萬元，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2021年12月31日，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

十四、2021年度預算績效情況說明

  中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標，整體績效自評得分為99分。全年預算數(shù)為165.95萬元，執(zhí)行數(shù)為166.52萬元，完成預算的100.34%。主要包括：根據(jù)考核評分細則，從整體上看，2021年我辦資金運行維護決策正確，資金管理規(guī)范，項目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。我辦各項項目資金其主要用途是確保了各項改革順利進行，機構(gòu)編制資源管理運用科學規(guī)范，為優(yōu)化全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力保障；在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內(nèi)。詳情見附件。

第四部分

名詞解釋

  一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

  四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

  八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。 

 

第五部分

附件

2021年中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室部門決算公開表.xlsx

2021年中共岳陽市岳陽樓區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室績效自評報告.doc