區(qū)委編辦2021年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表（一）
二十三、財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表（二）
二十四、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十五、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)全區(qū)各級黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理；審核納入?yún)^(qū)級財政統(tǒng)一發(fā)放工資的同級黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位（含收取規(guī)費(fèi)的事業(yè)單位）的人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)有人數(shù)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作；監(jiān)督檢查全區(qū)各級黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制及機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全區(qū)行政審批制度改革工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)政務(wù)類和公益類網(wǎng)上中文域名管理的工作；承辦區(qū)委和區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽樓區(qū)委編辦內(nèi)設(shè)綜合辦公室、編制管理股、機(jī)構(gòu)管理股、機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督管理股、4個股室，下設(shè)副科級事業(yè)單位岳陽樓區(qū)機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位為一級預(yù)算單位，沒有預(yù)算獨(dú)立、財務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門預(yù)算公開范圍的為本單位本級預(yù)算及二級機(jī)構(gòu)岳陽樓區(qū)機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)165.95萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款132.90萬元，社會保障和就業(yè)支出19.62萬元，衛(wèi)生健康支出6.11萬元，住房保障支出7.32萬元，收入較去年增加9.83萬元，主要原因是：人員增加等。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)165.95萬元，其中，一般公共服務(wù)132.90萬元，社會保障和就業(yè)19.62萬元，衛(wèi)生健康支出6.11萬元，住房保障7.32萬元。支出較去年增加9.83萬元，其中基本支出增加9.83萬元，項(xiàng)目支出不變。其中基本支出較上年增加主要原因是: 人員增加等。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入165.95萬元，其中，一般公共服務(wù)132.90萬元，占80.08%；社會保障和就業(yè)19.62萬元，占11.82%；衛(wèi)生健康支出6.11萬元，占3.68%；住房保障7.32萬元，占4.42%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為133.95萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 其中：工資福利支出110.68萬元，商品和服務(wù)支出24.93萬元，對家庭和個人的補(bǔ)助3.34萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為32萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和人員類項(xiàng)目。其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出25萬元，主要用于編制管理、行政與事業(yè)運(yùn)行、網(wǎng)站域名管理等方面；人員類項(xiàng)目支出7萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款19.93萬元，比2020年預(yù)算減少0.29萬元，減少了1.43%。 主要原因是踐行節(jié)約型社會縮減開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年預(yù)算不變。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算6萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為事業(yè)單位登記培訓(xùn)。2021年度本單位未計(jì)劃安排會議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2020年我辦政府采購預(yù)算總額38.2萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算9.7萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算28.5萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值0萬元以上專用設(shè)備0臺�！�2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。”
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門整體支出和績效項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為165.95萬元，其中，基本支出133.95萬元，項(xiàng)目支出32萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目25萬元，人員類項(xiàng)目7萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表（一）》，第23張表《財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表（二）》，第24張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表》。2021年度本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目也應(yīng)進(jìn)行說明。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表（一）
二十三、財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表（二）
二十四、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十五、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
2021年度岳陽樓區(qū)編辦部門預(yù)算公開表.xls