2022年度中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)
部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)單位概況
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)部門概況
一、部門職責(zé)
中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)與岳陽樓區(qū)監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱的體制，在區(qū)委、區(qū)政府和市紀(jì)委監(jiān)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，履行紀(jì)律檢查、國家監(jiān)察兩項(xiàng)職能。維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助區(qū)委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。依照《中華人民共和國監(jiān)察法》和有關(guān)法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位共有編制人數(shù)91人，實(shí)有人數(shù)85 人。內(nèi)設(shè)股室22個(gè)，分別為：辦公室，組織部，信訪室，案件監(jiān)督管理室，黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室，案件審理室，第一至第六紀(jì)檢監(jiān)察室，干部監(jiān)督室，9個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組。
（二）決算單位構(gòu)成
中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年單位決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)1,797.51萬元。與上年相比，增加172.66萬元，增長10.63%，主要是因?yàn)槿藛T增加經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)1,797.51萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,797.51萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)1,797.51萬元，其中：基本支出1，479.65萬元，占82.32%；項(xiàng)目支出317.86萬元，占17.68%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支均為1,797.51萬元，與上年相比，增加172.66萬元，增長10.63%，主要是因?yàn)槿藛T增加經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1,797.51萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加172.66萬元，增長10.63%，主要是因?yàn)槿藛T增加經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1,797.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1,601.98萬元，占89.12%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出88.29萬元，占4.91%；衛(wèi)生健康（類）支出43.81萬元，占2.44%；住房保障（類）支出63.43萬元，占3.53%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,935.44萬元，支出決算數(shù)為1,797.51萬元，完成年初預(yù)算的92.87%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1,024.30萬元，支出決算為1,601.98萬元，完成年初預(yù)算的156.40%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算細(xì)化到行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)，決算金額全部計(jì)入行政運(yùn)行。
2、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為620.07萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算細(xì)化到行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)，決算金額全部計(jì)入行政運(yùn)行。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為84.52萬元，支出決算為88.29萬元，完成年初預(yù)算的104.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年金等支出在決算時(shí)計(jì)入。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為42.26萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算計(jì)入機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.19萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算計(jì)入機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.28萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算計(jì)入機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為54.43萬元，支出決算為43.81萬元，完成年初預(yù)算的80.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位醫(yī)療基數(shù)進(jìn)行調(diào)整。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.53萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算計(jì)入行政單位醫(yī)療支出。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為89.86萬元，支出決算為63.43萬元，完成年初預(yù)算的70.59%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房保障支出調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1,479.65萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1,341.16萬元，占基本支出的90.64%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)138.49萬元，占基本支出的9.36%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.00萬元，支出決算為22.30萬元，完成預(yù)算的139.38%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常慌c上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為16.00萬元，支出決算為22.30萬元，完成預(yù)算的139.38%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是監(jiān)督辦案等相關(guān)工作開支的增長，與上年相比減少3.37萬元，減少13.13%，減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算22.30萬元，占100.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?/font>2022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為22.30萬元，全年共接待來訪團(tuán)組270個(gè)、來賓2735人次，主要是辦案發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
本部門無國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出138.49萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少46.31 萬元，降低25.06%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整，厲行節(jié)約。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算17.00萬元，支出決算為3.12萬元，完成年初預(yù)算的18.35%。用于召開1次會(huì)議，人數(shù)700人，內(nèi)容為紀(jì)檢監(jiān)察相關(guān)工作會(huì)議。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為1.39萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算百分比。用于2次培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為“啄木鳥課堂”暨干部學(xué)法、二十大精神學(xué)習(xí)專題培訓(xùn)。本單位無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本單位2022年度政府采購支出總額337.38萬元，其中：政府采購貨物支出75.25萬元、政府采購工程支出127.92萬元、政府采購服務(wù)支出134.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額337.38萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額337.38萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評(píng)價(jià)，撰寫了績效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1,797.51萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，整體支出績效自評(píng)中，2022年整體支出1,797.51萬元，其中：基本支出1,479.65萬元，項(xiàng)目支出317.86萬元，本單位整體支出績效自評(píng)綜合評(píng)分99分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金317.86萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來看，項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）單位決算中績效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為1,797.51萬元，執(zhí)行數(shù)為1,797.51萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：一是忠誠踐行“兩個(gè)維護(hù)”，政治監(jiān)督持續(xù)增強(qiáng)；二是積極履行監(jiān)督首責(zé)，監(jiān)督治理成效日益凸顯；三是從嚴(yán)正風(fēng)肅紀(jì)反腐，“三不”一體推進(jìn)成果鞏固拓展；四是穩(wěn)步推進(jìn)巡察全覆蓋，利劍作用充分彰顯；五是扎實(shí)推進(jìn)“清廉湖南”建設(shè)，黨風(fēng)政風(fēng)社風(fēng)更加清朗；六是全面加強(qiáng)自身建設(shè)，“鐵軍”底色愈加鮮明。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：本單位預(yù)算有待提升。
下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)預(yù)算管理。詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年度部門決算公開表.xls
中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年度部門決算績效自評(píng).docx