中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)
2022年度單位預(yù)算說明
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表(貨物、工程采購、購買服務(wù))
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責(zé)
中共岳陽市岳陽樓區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)與岳陽樓區(qū)監(jiān)察委員會(huì)合署辦公,實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱的體制,在區(qū)委、區(qū)政府和市紀(jì)委監(jiān)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,履行紀(jì)律檢查、國家監(jiān)察兩項(xiàng)職能。維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助區(qū)委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。依照《中華人民共和國監(jiān)察法》和有關(guān)法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)91人,其中:在職編制74人;離退休17人。區(qū)紀(jì)委監(jiān)委組織機(jī)構(gòu)包括:區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能部門和直屬單位,區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組。區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)設(shè)立辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室等13個(gè)內(nèi)設(shè)職能部門。區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)下設(shè)岳陽樓區(qū)廉政警示教育中心直屬單位,區(qū)紀(jì)委監(jiān)委設(shè)立11個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組。
(三)部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位,本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1,935.44萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1,935.44萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。
(二)支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算1,935.44萬元,其中,一般公共服務(wù)1,644.37萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出136.25萬元,衛(wèi)生健康支出64.96萬元,住房保障支出89.86萬元。支出較去年增加25.46萬元,其中基本支出增加22.39萬元,項(xiàng)目支出增加3.07萬元。其中基本支出較上年增加主要是工資福利調(diào)整等,項(xiàng)目支出增加主要是因為辦案、廉政教育等有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等方面。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,935.44萬元,其中,一般公共服務(wù)支出1,644.37萬元,占84.96%;社會(huì)保障和就業(yè)支出136.25萬元,占7.04%,衛(wèi)生健康支出64.96萬元,占3.36%,住房保障支出89.86萬元,占4.64%;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1,315.37萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,140.17萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。商品和服務(wù)支出175.20萬元,主要包括:辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
(二)項(xiàng)目支出:2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為620.07萬元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出,582.07萬元,運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)38.00萬元,主要用于辦案、廉政教育等有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等方面;
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款175.20萬元,比上一年減少81.94萬元,降低31.87%。主要原因是人員減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)16.00萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)16.00萬元,因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年減少4.00萬元,降低20.00%,主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.00萬元由區(qū)公車平臺(tái)統(tǒng)一使用。
(三)一般性支出情況
本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算17.00萬元,擬召開12次會(huì)議,人數(shù)500人,內(nèi)容為區(qū)紀(jì)委全會(huì)、工作講評(píng)會(huì)、專題會(huì)等;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人,2022年度本單位未計(jì)劃安排培訓(xùn);計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0.00萬元,2022年度本單位未計(jì)劃安排培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
(四)政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額397.00萬元,其中工程類19.00萬元,貨物類305.00萬元,服務(wù)類73.00萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)376.24萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.16萬元;通用設(shè)備原值小計(jì)329.53萬元;專用設(shè)備原值小計(jì)9.35萬元;文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元;圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)37.20萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。
截至2021年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,935.44萬元,其中,基本支出1,315.37萬元,項(xiàng)目支出620.07萬元,納入2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè),涉及項(xiàng)目支出的金額為582.07萬元,其中,糾治“四風(fēng)”項(xiàng)目582.07萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
(八)培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格