岳陽樓區(qū)總工會2022度
部門預(yù)算說明
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
第一部分
2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng),遵照《工會法》《工會章程》和全國總工會、省總工會、市總工會確定的工會工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合岳陽樓區(qū)實際，指導(dǎo)全區(qū)工會工作。
2、貫徹執(zhí)行全國總工會、省總工會、市總工會和區(qū)工會代表大會的決議，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全區(qū)各級工會履行維護、建設(shè)、參與、教育等社會職能，組織開展工會各項工作;領(lǐng)導(dǎo)區(qū)總工會所屬事業(yè)單位的工作。
3、對有關(guān)職工利益的重大問題進行調(diào)查研究,向區(qū)委、區(qū)政府和上級工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定;對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進行調(diào)查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
4、負責(zé)工會理論研究,為各級工會提供理論政策服務(wù);制定工會的各項組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《工會法》《工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主、決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
5、協(xié)助各街道(鄉(xiāng))黨工委和區(qū)直單位黨組管理街道(鄉(xiāng))工會和區(qū)級產(chǎn)業(yè)工會的領(lǐng)導(dǎo)班子；監(jiān)督所屬事業(yè)單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制定工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負責(zé)所屬基層單位、街道(鄉(xiāng))、區(qū)級產(chǎn)業(yè)工會及非公企業(yè)工會領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。
6、受區(qū)政府委托，承擔(dān)全國、全省、全市勞動模范的推薦、管理和區(qū)勞動模范的推薦、評選、管理工作；負責(zé)全國、省級、市級“五一”勞動獎和工人先鋒號的推薦、管理工作和區(qū)級勞動模范、“五一”勞動獎和工人先鋒號的評選、表彰、管理工作。
7、負責(zé)工會經(jīng)費的管理、審查、審計工作。負責(zé)制定本級工會財務(wù)規(guī)章制度。嚴格遵守財經(jīng)紀律,做好工會經(jīng)費的“收、管、用”。負責(zé)工會勞動福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作;負責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)工會資產(chǎn)管理工作,負責(zé)區(qū)總工會資產(chǎn)的保值和增值。
8、負責(zé)工會組織建設(shè),抓好工會組建與會員發(fā)展。
9、負責(zé)全區(qū)困難職工的幫扶工作，承擔(dān)區(qū)“雙聯(lián)”幫扶等日常工作。
10、負責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽樓區(qū)總工會機關(guān)共設(shè)有7個股室：辦公室、法律保障部、女工部、財務(wù)部、組織部、經(jīng)濟工作部、機關(guān)支部，下設(shè)1個二級機構(gòu)：岳陽樓區(qū)困難職工幫扶中心。核定編制24個，其中行政編制16個，機關(guān)工勤編1個，事業(yè)編制7個；實有在編在崗人員19個，其中行政編制12個，機關(guān)工勤編1個，事業(yè)編制6個；退休人員15人。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位下屬岳陽樓區(qū)困難職工幫扶中心，本次2022年部門預(yù)算公開范圍為岳陽樓區(qū)總工會本級和岳陽樓區(qū)困難職工幫扶中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算395.91萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款395.91萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空�！保┦杖胼^去年增加90.01萬元，主要是因為對個人和家庭補助退休費及人員經(jīng)費的增加。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算395.91萬元，其中，一般公共服務(wù)290.65萬元，社會保障和就業(yè)支出67.39萬元，衛(wèi)生健康支出14.94萬元，住房保障支出22.94萬元。支出較去年90.01萬元，其中基本支出增加90.01萬元，其中基本支出較上年增加90.01萬元主要是因為對個人和家庭補助退休費及人員經(jīng)費的增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算395.91萬元，其中，一般公共服務(wù)290.65萬元，占73.41%；社會保障和就業(yè)支出67.39萬元，占17.02%；衛(wèi)生健康支出14.94萬元，占3.77%；住房保障支出22.94萬元，占5.80%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為347.91萬元其中：人員經(jīng)費311.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭補助；商品和服務(wù)支出36.00萬，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、維護費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：
2022年度本單位項目預(yù)算48.00萬元。主要是勞模專項5.00萬元，職業(yè)化工會配套23.00萬元，特困職工幫扶20.00萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位為參公單位，2022年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款36.00萬元，與上一年增加0.24萬元，增加0.67%。主要原因是人員經(jīng)費的增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.00萬元其中，公務(wù)接待費2.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少4.00萬元，降低66.67%，主要原因是慣徹上級文件精神厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會議費預(yù)算3.00萬元，擬召開2次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為樓區(qū)工匠評選會及新就業(yè)形態(tài)勞動者集中入會；培訓(xùn)費預(yù)算3.00萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為一戶一產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)費；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額76.00萬元，其中工程類10.00萬元，貨物類28.20萬元，服務(wù)類37.80萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計0萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0萬元；通用設(shè)備原值小計0萬元；專用設(shè)備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計0萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2022年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為395.91萬元，其中，基本支出347.97萬元，項目支出48萬元，主要是解決勞模困難，讓勞模感受到黨和政府的溫暖；對全區(qū)困難職工進行幫扶，建立社區(qū)幫扶平臺，讓每一位困難職工得到實惠；加快工會職業(yè)化隊伍建設(shè)、推進職業(yè)化工作進程。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分
單位預(yù)算公開表格
