岳陽市岳陽樓區(qū)總工會2021年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、2021年部門預(yù)算支出表
十七、2021年政府采購預(yù)算表
十八、2021年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、2021年政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、2021年政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、2021年政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、2021年財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、2021年部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
《中華人民共和國工會法》明確規(guī)定:維護(hù)職工合法權(quán)益是工會的基本職責(zé)。中國工會在維護(hù)工會的合法權(quán)益和民主權(quán)利的同時(shí),還積極動員和組織職工參加建設(shè)和改革,完成經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展任務(wù)；代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理,參與企業(yè)、事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理；教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì),建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。綜合概括為:維護(hù)職能、建設(shè)職能、參與職能、教育職能。
（1）維護(hù)職能
《中華人民共和國工會法》明確:維護(hù)職工的合法權(quán)益是工會的基本職責(zé)。工會在維護(hù)全國人民總體利益的同時(shí),代表和維護(hù)職工的合法權(quán)益和民主權(quán)利。這是我國工會最重要最基本的職能,是工會所以存在的基礎(chǔ)。在實(shí)現(xiàn)維護(hù)職工合法權(quán)益職責(zé)方面,工會以高度的政治責(zé)任感,以《中華人民共和國勞動法》和相關(guān)政策法規(guī)為依據(jù),監(jiān)督、規(guī)范和保障職工的各項(xiàng)勞動標(biāo)準(zhǔn),采取建立平等協(xié)商、簽訂集體合同制度等形式形成穩(wěn)定協(xié)調(diào)的勞動關(guān)系；同時(shí),工會向困難職工伸出援助之手,釋疑解難、幫困扶貧,提供法律支持和經(jīng)濟(jì)救助,維護(hù)職工的工作、生活、勞動安全和受教育權(quán)利；工會還配合政府和有關(guān)部門切實(shí)做好國有企業(yè)下崗職工生活保障和再就業(yè)工作,認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)工作的精神,堅(jiān)持開展“送溫暖工程”。
（2）建設(shè)職能
工會的建設(shè)職能,是動員和組織廣大職工群眾積極參加改革和建設(shè),努力完成經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展任務(wù)。這是社會主義條件下,我國工會具有的一項(xiàng)社會職能。在實(shí)現(xiàn)建設(shè)職能方面,工會積極配合各級黨政,開展各種形式的活動,引導(dǎo)職工主動為祖國建設(shè)、社會繁榮,為企業(yè)改革和促進(jìn)企業(yè)發(fā)展獻(xiàn)計(jì)出力.工會還圍繞地方和企業(yè)各個(gè)時(shí)期的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)和企業(yè)經(jīng)營活動的重點(diǎn)和難點(diǎn),積極組織職工開展以技術(shù)創(chuàng)新為主要內(nèi)容的勞動競賽和合理化建議、技術(shù)革新和發(fā)明創(chuàng)造活動,推進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步、扭虧增盈和提高經(jīng)濟(jì)效益。
（3）參與職能
工會的參與職能,是工會代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理,參與企業(yè)、事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理.這是由于廣大職工在國家政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中處于主要地位,并在企業(yè)、事業(yè)、機(jī)關(guān)中享有民主權(quán)利,工會作為廣大會員和職工利益的代表而確定的一項(xiàng)社會職能。中央[1989]12號文件明確指出,工會應(yīng)當(dāng)成為廣大職工群眾有組織、有紀(jì)律、有領(lǐng)導(dǎo)地參政議政的民主渠道.各級政府應(yīng)當(dāng)逐步建立和完善工會對政府工作民主參與的制度.目前,政府及有關(guān)部門在研究制定經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃,制定教育、勞動、工資、社會保障、物價(jià)、住房以及其他職工切身利益的重大決策、措施時(shí),有同級工會參加,充分聽取工會的意見；各級政府在設(shè)立工資、物價(jià)等有關(guān)職工切身利益的專門機(jī)構(gòu)時(shí),能吸收工會的代表作為正式成員參加工作；某些涉及職工群眾切身利益的重大問題,各級政府或政府有關(guān)部門能與同級工會分別或共同聯(lián)署發(fā)布文件；各級政府均指定一位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)同工會的聯(lián)系,幫助工會解決一些具體問題.這些做法措施為工會代表職工參政議政,發(fā)揮民主渠道作用,創(chuàng)造了有利條件。在基層,工會依法通過職工代表大會和其它形式,組織職工參加本單位的民主管理和民主監(jiān)督,保障職工依法行使民主權(quán)利.工會與企業(yè)行政方面建立勞資協(xié)商或集體談判制度,對關(guān)系職工切身利益的勞動用工、工資福利、勞動保險(xiǎn)、勞動保護(hù)等問題,由工會代表職工與行政方面進(jìn)行協(xié)商或談判,取得一致意見后,用勞動合同、集體合同或談判協(xié)議的形式確定下來,以保護(hù)勞動者的合法權(quán)益。
（4）教育職能
工會的教育職能,是教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì),建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。這是由工人階級歷史使命與工人階級成員自身素質(zhì)的需要確定的。工會履行教育職能,主要是根據(jù)廣大職工群眾的覺悟水平和不同的興趣、愛好和要求,通過開展多種多樣的群眾性活動,吸引職工廣泛參加,寓提高職工思想政治覺悟于形式多樣、生動活潑的各種活動之中。同時(shí),幫助職工通過各種途徑學(xué)習(xí)科學(xué)、文化、技術(shù)知識,掌握從事崗位工作的本領(lǐng)。工會在這些群眾性的教育活動中,堅(jiān)持以正面教育為主,以基層活動為主.工會通過吸引職工參加各種實(shí)踐活動,使廣大職工不斷增強(qiáng)認(rèn)識世界和改造世界的能力,逐步鍛煉成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義勞動者。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定在職編制16人。其中：在職編制11人；離退休13人。機(jī)關(guān)設(shè)置7個(gè)股室：辦公室、組織部、法律保障部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)濟(jì)工作部、女工部、機(jī)關(guān)支部。二級事業(yè)單位1個(gè)（岳陽樓區(qū)困難職工幫扶中心），所屬二級機(jī)構(gòu)實(shí)行獨(dú)立核算。
�。ㄈ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)總工會的二級預(yù)算單位實(shí)行獨(dú)立核算，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)總工會本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算201.87萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款201.87萬元（經(jīng)費(fèi)撥款201.87萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少36.39萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和人員的減少。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算201.87萬元，其中，一般公共服務(wù)148.93萬元，社會保障和就業(yè)支出35.37萬元、衛(wèi)生健康支出8.6萬元、住房保障支出8.97萬元，支出較去年減少36.39萬元，其中基本支出減少22.39萬元，項(xiàng)目支出減少14萬元,其中基本支出較上年減少主要是人員的減少，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)槭秦?cái)政壓縮開支，減少職業(yè)化配套資金。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算201.87萬元，其中，一般公共服務(wù)支出148.93萬元，占74%；社會保障和就業(yè)支出35.37萬元，占17%；衛(wèi)生健康支出8.6萬元，占4%，住房保障支出8.97萬元，占5%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為173.87萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為28萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出28萬元，主要用于職業(yè)化工會工作，勞模慰問等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.4萬元，比2020年減少5.66萬元，減少25%。減少的主要原因是壓縮開支辦公費(fèi)減少2.8萬元，公務(wù)接待減少2.5萬元，印刷費(fèi)減少0.36萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.5萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比2020年減少2.5萬元，降低45%，主要原因是控制壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)160人，內(nèi)容為經(jīng)審財(cái)務(wù)培訓(xùn)，工資集體協(xié)商培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預(yù)算總額28萬元，其中工程類0萬元，貨物類20萬元，服務(wù)類8萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為201.87萬元，其中，基本支出173.87萬元，項(xiàng)目支出28萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)：2021年度本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、2021年部門預(yù)算支出表
十七、2021年政府采購預(yù)算表
十八、2021年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、2021年政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、2021年政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、2021年政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、2021年財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、2021年部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算表
