中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)組織部

2023年度部門預(yù)算說(shuō)明

 

 

目錄

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說(shuō)明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.研究和指導(dǎo)全區(qū)黨組織特別是黨的基層組織的建設(shè)，探索非公有制企業(yè)、社區(qū)、社團(tuán)、民辦非企業(yè)部門等黨組織的設(shè)置形式和活動(dòng)方式；負(fù)責(zé)黨員的管理和發(fā)展工作，協(xié)同區(qū)委宣傳部協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作；組織新時(shí)期黨的建設(shè)的調(diào)查研究，提出加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)的意見(jiàn)和建議。

2.按照黨的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)的方針政策，對(duì)全區(qū)干部工作、干部隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)行宏觀管理和指導(dǎo)，提出區(qū)委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的調(diào)整、考核、配備的意見(jiàn)和建議；辦理區(qū)管干部的任免、工資、待遇、離(退)休等審查、審批手續(xù)；承辦我區(qū)省管、市管干部的工資、待遇、離(退)休等呈報(bào)手續(xù)；負(fù)責(zé)有關(guān)股級(jí)干部的備案審查和審批工作；承辦有關(guān)干部的調(diào)配、交流及安排事宜。

3.負(fù)責(zé)全區(qū)干部監(jiān)督工作的綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，研究和制定干部監(jiān)督的規(guī)定，對(duì)干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部不作為、緩作為、亂作為行為進(jìn)行問(wèn)責(zé)處理。

4.研究制定全區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)劃和措施，組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中青年干部工作。

5.研究和指導(dǎo)全區(qū)黨的組織制度與干部人事制度的改革，制訂或參與制定組織、干部人事工作的有關(guān)規(guī)定和制度。

6.主管全區(qū)干部教育工作，研究制訂全區(qū)干部教育的規(guī)劃與措施；組織區(qū)管干部和一定層次的中青年干部以及全區(qū)組織人事干部培訓(xùn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查區(qū)直部門和鄉(xiāng)街的干部教育工作。

7.負(fù)責(zé)全區(qū)組織工作和干部工作的檢查督促，及時(shí)向區(qū)委和上級(jí)組織部門反映重大問(wèn)題，提出合理建議。

8.負(fù)責(zé)全區(qū)黨的機(jī)關(guān)、人大常委會(huì)機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體和區(qū)法院、檢察院機(jī)關(guān)參照《國(guó)家公務(wù)員暫行條例》進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)參照管理單位的參照管理工作。

9.負(fù)責(zé)全區(qū)黨管人才工作的牽頭和抓總，調(diào)查了解全區(qū)人才工作情況，檢查貫徹執(zhí)行人才政策的情況，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門共同做好人才工作；參與制定人才隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)劃和意見(jiàn)，選拔、管理區(qū)級(jí)專業(yè)技術(shù)拔尖人才和優(yōu)秀青年專業(yè)人才。

10.負(fù)責(zé)做好全區(qū)老干部工作的宏觀管理和指導(dǎo)工作，指導(dǎo)研究新形勢(shì)下老干部工作的新情況、新問(wèn)題，督促檢查離 (退)休干部政治、生活待遇的落實(shí)情況。

11.負(fù)責(zé)全區(qū)干部和黨員的年報(bào)統(tǒng)計(jì)和匯總工作；負(fù)責(zé)管理全區(qū)干部檔案；編纂組織資料。

12.負(fù)責(zé)承辦全區(qū)因公出國(guó)(境)人員審查工作和黨員因私出國(guó)(境)保留或停止黨籍的審批工作；負(fù)責(zé)干部有關(guān)歷史遺留問(wèn)題的調(diào)查處理工作。

13.負(fù)責(zé)出席全國(guó)和省、市、區(qū)黨代會(huì)代表預(yù)備人選的推薦和正式代表的選舉工作；負(fù)責(zé)區(qū)黨代會(huì)的組織工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)出席全國(guó)和省、市、區(qū)人民代表大會(huì)代表預(yù)備人選的推薦和正式代表的選舉工作，協(xié)助有關(guān)部門做好會(huì)議組織工作。

14.受理有關(guān)干部工作、組織工作方面的來(lái)信、來(lái)訪和人大代表、政協(xié)委員的建議、提案。

15.負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)直部門機(jī)關(guān)黨組織做好機(jī)關(guān)黨的建設(shè)；協(xié)助區(qū)直機(jī)關(guān)黨組織做好思想政治等各項(xiàng)保障工作， 承辦區(qū)直部門機(jī)關(guān)黨委、黨總支、黨支部正、副書記及委員的任免、考核和培訓(xùn)工作。

16.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)老干部工作；負(fù)責(zé)全區(qū)老干部工作信息調(diào)研、政策法規(guī)的宣傳、文字綜合、信息收集、整理編印、報(bào)送工作。協(xié)調(diào)區(qū)關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室的日常工作。督促協(xié)調(diào)離休費(fèi)和醫(yī)藥費(fèi)保障機(jī)制、財(cái)政支持機(jī)制的完善與實(shí)施；指導(dǎo)離退休干部黨支部建設(shè)工作。

17.承辦區(qū)委和市委組織部交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)組織部部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：編制人數(shù)38人，實(shí)有人數(shù)41人；部?jī)?nèi)設(shè)股室13個(gè)：1.辦公室（政策法規(guī)室）2.黨建辦3.黨代表聯(lián)絡(luò)辦 4.干部辦5.公務(wù)員辦6.人才辦7.工資福利信息股8.干部監(jiān)督室9.干部檔案室10."兩新"工委辦11.區(qū)直機(jī)關(guān)工委辦12.老干辦13.干部問(wèn)責(zé)辦；二級(jí)機(jī)構(gòu)兩個(gè)：中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委組織部黨員教育中心（參公事業(yè)單位），岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)老干部活動(dòng)中心（事業(yè)單位）。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位下屬中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委組織部黨員教育中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)老干部活動(dòng)中心，本次2023年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級(jí)和中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委組織部黨員教育中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)老干部活動(dòng)中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算1,263.37萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,263.37萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加68.55萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣べY福利調(diào)整。

（二）支出預(yù)算

2023年本部門支出預(yù)算1,263.37萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)1,054.67萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出143.42萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出23.64萬(wàn)元，住房保障支出41.64萬(wàn)元。支出較去年增加68.55萬(wàn)元，其中基本支出增加47.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加21.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/font>工資福利調(diào)整，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)樵黾永细刹炕顒?dòng)中心人員和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,263.37萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)1,054.67萬(wàn)元，占83.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出143.42萬(wàn)元，占11.35%；衛(wèi)生健康支出23.64萬(wàn)元，占1.87%；住房保障支出41.64萬(wàn)元，占3.30%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為703.37萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)617.57萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出85.80萬(wàn)元，主要包括：水費(fèi)、電費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為560.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出560.00萬(wàn)元，主要用于干部教育管理、黨員教育管理幫扶慰問(wèn)和培訓(xùn)、公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)、基層組織建設(shè)、黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、村主職干部參加養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼、傷殘撫恤、老干部活動(dòng)中心等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款85.80萬(wàn)元，比上一年增加17.40萬(wàn)元，增加25.44%。主要原因是其他交通費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般性支出情況

2023年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本部門2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額102.90萬(wàn)元，其中工程類0.40萬(wàn)元，貨物類37.50萬(wàn)元，服務(wù)類65.00萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)61.55萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)36.20萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.52萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)24.83萬(wàn)元。本部門無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,263.37萬(wàn)元，其中，基本支出703.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出560.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見(jiàn)附件）

中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)組織部2023年度部門預(yù)算表.xlsx