2022年度中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會組織部
部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會組織部部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會組織部部門概況
一、部門職責
（一）研究和指導全區(qū)黨組織特別是黨的基層組織的建設，探索非公有制企業(yè)、社區(qū)、社團、民辦非企業(yè)單位等黨組織的設置形式和活動方式；負責黨員的管理和發(fā)展工作，協(xié)同區(qū)委宣傳部協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導黨員教育工作；組織新時期黨的建設的調(diào)查研究，提出加強黨的思想、組織、作風和制度建設的意見和建議。
（二）按照黨的領導班子和干部隊伍建設的方針政策，對全區(qū)干部工作、干部隊伍建設進行宏觀管理和指導，提出區(qū)委管理的領導班子和領導干部的調(diào)整、考核、配備的意見和建議；辦理區(qū)管干部的任免、工資、待遇、離(退)休等審查、審批手續(xù)；承辦我區(qū)省管、市管干部的工資、待遇、離(退)休等呈報手續(xù)；負責有關股級干部的備案審查和審批工作；承辦有關干部的調(diào)配、交流及安排事宜。
（三）負責全區(qū)干部監(jiān)督工作的綜合、協(xié)調(diào)和指導，研究和制定干部監(jiān)督的規(guī)定，對干部選拔任用工作和領導干部進行監(jiān)督；負責對全區(qū)黨政領導干部不作為、緩作為、亂作為行為進行問責處理。
（四）研究制定全區(qū)干部隊伍建設的規(guī)劃和措施，組織落實培養(yǎng)選拔中青年干部工作。
（五）研究和指導全區(qū)黨的組織制度與干部人事制度的改革，制訂或參與制定組織、干部人事工作的有關規(guī)定和制度。
（六）主管全區(qū)干部教育工作，研究制訂全區(qū)干部教育的規(guī)劃與措施；組織區(qū)管干部和一定層次的中青年干部以及全區(qū)組織人事干部培訓；指導、協(xié)調(diào)、檢查區(qū)直部門和鄉(xiāng)街的干部教育工作。
（七）負責全區(qū)組織工作和干部工作的檢查督促，及時向區(qū)委和上級組織部門反映重大問題，提出合理建議。
（八）負責全區(qū)黨的機關、人大常委會機關、政協(xié)機關、群眾團體和區(qū)法院、檢察院機關參照《國家公務員暫行條例》進行管理，負責指導全區(qū)參照管理單位的參照管理工作。
（九）負責全區(qū)黨管人才工作的牽頭和抓總，調(diào)查了解全區(qū)人才工作情況，檢查貫徹執(zhí)行人才政策的情況，組織協(xié)調(diào)有關部門共同做好人才工作；參與制定人才隊伍建設的規(guī)劃和意見，選拔、管理區(qū)級專業(yè)技術拔尖人才和優(yōu)秀青年專業(yè)人才。
（十）負責做好全區(qū)老干部工作的宏觀管理和指導工作，指導研究新形勢下老干部工作的新情況、新問題，督促檢查離 (退)休干部政治、生活待遇的落實情況。
（十一）負責全區(qū)干部和黨員的年報統(tǒng)計和匯總工作；負責管理全區(qū)干部檔案；編纂組織資料。
（十二）負責承辦全區(qū)因公出國(境)人員審查工作和黨員因私出國(境)保留或停止黨籍的審批工作；負責干部有關歷史遺留問題的調(diào)查處理工作。
（十三）負責出席全國和省、市、區(qū)黨代會代表預備人選的推薦和正式代表的選舉工作；負責區(qū)黨代會的組織工作；指導、協(xié)調(diào)出席全國和省、市、區(qū)人民代表大會代表預備人選的推薦和正式代表的選舉工作，協(xié)助有關部門做好會議組織工作。
（十四）受理有關干部工作、組織工作方面的來信、來訪和人大代表、政協(xié)委員的建議、提案。
（十五）負責指導區(qū)直部門機關黨組織做好機關黨的建設；協(xié)助區(qū)直機關黨組織做好思想政治等各項保障工作， 承辦區(qū)直部門機關黨委、黨總支、黨支部正、副書記及委員的任免、考核和培訓工作。
（十六）負責指導全區(qū)老干部工作；負責全區(qū)老干部工作信息調(diào)研、政策法規(guī)的宣傳、文字綜合、信息收集、整理編印、報送工作。協(xié)調(diào)區(qū)關心下一代工作委員會辦公室的日常工作。督促協(xié)調(diào)離休費和醫(yī)藥費保障機制、財政支持機制的完善與實施；指導離退休干部黨支部建設工作。
（十七）承辦區(qū)委和市委組織部交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會組織部部門內(nèi)設機構包括：編制人數(shù)37人，實有人數(shù)37人；部內(nèi)設股室13個：1.辦公室（政策法規(guī)室）2.黨建辦3.黨代表聯(lián)絡辦 4.干部辦5.公務員辦6.人才辦7.工資福利信息股8.干部監(jiān)督室9.干部檔案室10."兩新"工委辦11.區(qū)直機關工委辦12.老干辦13.干部問責辦；二級機構兩個：中共岳陽市岳陽樓區(qū)委組織部黨員教育中心（參公事業(yè)單位），岳陽市岳陽樓區(qū)老干部活動中心（事業(yè)單位）。
（二）決算單位構成
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會組織部部門2022年部門決算匯總公開單位構成包括：中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會組織部本級以及中共岳陽市岳陽樓區(qū)委組織部黨員教育中心。岳陽市岳陽樓區(qū)老干部活動中心獨立核算開。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為967.51萬元。與上年相比，減少128.58萬元，減少11.73%，主要是因為人員經(jīng)費、工資調(diào)整等。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計967.51萬元，其中：財政撥款收入967.51萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計967.51萬元，其中：基本支出673.43萬元，占69.60%；項目支出294.08萬元，占30.40%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為967.51萬元，與上年相比，減少128.58萬元，減少11.73%%，主要是因為人員經(jīng)費、工資調(diào)整等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出967.51萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加減少128.58萬元，減少11.73%，主要是因為人員經(jīng)費、工資調(diào)整等。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出967.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出882.17萬元，占91.18%；社會保障和就業(yè)（類）支出37.73萬元，占3.90%；衛(wèi)生健康（類）支出18.90萬元，占1.95%；住房保障（類）支出28.71萬元，占2.97%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1,194.82萬元，支出決算數(shù)為967.51萬元，完成年初預算的80.98%，其中：
1、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。
年初預算為542.25萬元，支出決算為882.17萬元，完成年初預算的162.69%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算細化，決算將一般行政管理事務費用計入其中。
2、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務。
年初預算為539.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：計入行政運行。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為39.99萬元，支出決算為37.73萬元，完成年初預算的94.35%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：基本按照預算執(zhí)行。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為20.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為2.24萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為2.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為18.90萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算無此項支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為5.08萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為43.76萬元，支出決算為28.71萬元，完成年初預算的65.61%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：住房改革支出調(diào)整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出673.43萬元，其中：
人員經(jīng)費587.75萬元，占基本支出的87.28%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費85.68萬元，占基本支出的12.72%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為5.21萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為5.21萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年相比增加0.24萬元，增長4.83%，增長的主要原因是未納入年初預算。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.21萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為5.21萬元，全年共接待來訪團組62、來賓708人次，主要是參觀學習、交流、調(diào)研發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會組織部購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出85.68萬元，比年初預算數(shù)增加17.28 萬元，增長25.26%。主要原因是：人員經(jīng)費，工資調(diào)整。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無培訓費的預算和支出決算數(shù)；本部門無培訓費的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額196.00萬元，其中：政府采購貨物支出96.81萬元、政府采購工程支出3.41萬元、政府采購服務支出95.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額196.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額196.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出967.51萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出967.51萬元，其中：基本支出673.43萬元，項目支出294.08萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目5個，共涉及資金399萬元，占一般公共預算項目支出總額的135.68%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分100分，自評結果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為97分。全年預算數(shù)為967.51萬元，執(zhí)行數(shù)為967.51萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；二是在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三是“三公”經(jīng)費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內(nèi)。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是服務對象滿意度有進一步提升的空間；二是培訓有進一步改進的空間。
下一步改進措施：一是加大對公務卡的使用力度；二是進一步控制項目經(jīng)費支出，在確保各項任務完成的同時，力爭把成本降低；三是改進、加強業(yè)務培訓，提高評價水平。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會組織部2022年度部門決算表.xls
中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會組織部2022年度部門決算績效自評.docx