二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)391.02萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入391.02萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)391.02萬(wàn)元，其中：基本支出169.59萬(wàn)元，占43.37%；項(xiàng)目支出221.43萬(wàn)元，占56.63%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為391.02萬(wàn)元，與上年相比，增加130.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.12%，主要是因?yàn)楣べY調(diào)整、人員異動(dòng)造成收支略有增長(zhǎng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出391.02萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少130.54萬(wàn)元，減少50.12%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，項(xiàng)目支出減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出391.02萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出366.78萬(wàn)元，占93.80%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出10.72萬(wàn)元，占2.74%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出5.42萬(wàn)元，占1.39%；住房保障（類(lèi)）支出8.10萬(wàn)元，占2.07%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為237.34萬(wàn)元，支出決算數(shù)為391.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的164.75%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為108.69萬(wàn)元，支出決算為366.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他宣傳事務(wù)支出計(jì)入本項(xiàng)支出。

2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為93.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：計(jì)入事業(yè)運(yùn)行支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7.57萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：退休費(fèi)支出由人社單位統(tǒng)籌發(fā)放，未體現(xiàn)在我單位支出里。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為8.67萬(wàn)元，支出決算為10.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：其他殘疾人事業(yè)支出、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助計(jì)入本項(xiàng)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為4.33萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：職業(yè)年金繳費(fèi)支出由人社單位統(tǒng)籌，未體現(xiàn)在我單位支出里。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.45萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：計(jì)入機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.54萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：計(jì)入機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為4.06萬(wàn)元，支出決算為5.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.50%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：衛(wèi)生健康支出合并計(jì)入本項(xiàng)支出。

9、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為10.03萬(wàn)元，支出決算為8.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.76%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員異動(dòng)導(dǎo)致減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出169.59萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)164.60萬(wàn)元，占基本支出的97.06%，主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)4.99萬(wàn)元，占基本支出的2.94%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.98萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.32萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年安排記者采訪、上傳素材、拍攝制作活動(dòng)，與上年相比減少2.49萬(wàn)元，減少88.51%，減少的主要原因是厲行節(jié)儉。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.66萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年電動(dòng)摩托產(chǎn)生的燃油費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等支出，與上年相比增加0.66萬(wàn)元，由于上年決算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，增長(zhǎng)的主要原因是安排記者采訪、上傳素材、拍攝制作活動(dòng)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.32萬(wàn)元，占32.65%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.66萬(wàn)元，占67.35%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.32萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組4個(gè)、來(lái)賓28人次，主要是安排記者采訪、拍攝制作等接待活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.66萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)融媒體中心購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.66萬(wàn)元，主要是安排記者采訪、上傳素材、拍攝制作活動(dòng)電動(dòng)摩托產(chǎn)生的燃油費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等支出，截至2022年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為0.09萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。用于1次會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為新媒體運(yùn)營(yíng)召開(kāi)會(huì)議。

培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.60萬(wàn)元，支出決算為2.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的355.00%。用于開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)180人，內(nèi)容為單位新媒體運(yùn)營(yíng)與短視頻創(chuàng)作實(shí)操培訓(xùn)、岳陽(yáng)日?qǐng)?bào)新媒體培訓(xùn)等。

本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額86.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出24.92萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出61.59萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額83.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的96.02%，其中：授予小微企業(yè)合同金額83.07萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的96.02%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的94.41%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出391.02萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出391.02萬(wàn)元，其中：基本支出169.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出221.43萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金172.58萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的77.94%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，臨聘人員工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分96分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)；新聞產(chǎn)品制作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分99分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)；有線電視優(yōu)免用戶費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)。

（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為391.02萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為391.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出方面嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；二是在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三是“三公”經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在范圍標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，“四本預(yù)算”支出的績(jī)效目標(biāo)基本完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：由于年初預(yù)算時(shí)，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算漏掉了，導(dǎo)致出現(xiàn)實(shí)際支出數(shù)超出了預(yù)算申報(bào)數(shù)。下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，建立健全科學(xué)的預(yù)算管理體系，不斷提高財(cái)政資金使用效率，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用開(kāi)支，確�？己酥笜�(biāo)及預(yù)算績(jī)效目標(biāo)按時(shí)、優(yōu)質(zhì)完成。二是組織財(cái)務(wù)人員預(yù)算、績(jī)效工作培訓(xùn)，加強(qiáng)預(yù)算、績(jī)效管理意識(shí)。

詳見(jiàn)附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

第五部分  附件 

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)融媒體中心2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)融媒體中心2022年度整體績(jī)效自評(píng).docx