2023年度中共岳陽市岳陽樓區(qū)委宣傳部部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委宣傳部部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽市岳陽樓區(qū)委宣傳部部門概況
一、部門職責
（一）制訂全區(qū)宣傳思想文化發(fā)展總體規(guī)劃。
（二）統(tǒng)籌協(xié)調全區(qū)黨的意識形態(tài)工作；統(tǒng)籌指導協(xié)調全區(qū)理論學習、理論研究、理論宣傳和理論宣講。
（三）制定全區(qū)新聞宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調開展全區(qū)新聞宣傳工作，深入推進區(qū)融媒體中心建設，建好融媒體綜合服務平臺，打造主流輿論矩陣。
（四）組織全區(qū)突發(fā)公共事件應急新聞工作，承擔區(qū)突發(fā)公共事件應急新聞辦公室日常工作。
（五）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)新聞出版市場發(fā)展，負責全區(qū)新聞出版行政許可工作；承擔市“掃黃打非”工作小組交辦的工作任務和屬地管理職責；負責指導全區(qū)社區(qū)（村）圖書閱覽室（農家書屋）建設管理工作。
（六）統(tǒng)籌指導協(xié)調推動全區(qū)精神文化產品的創(chuàng)作生產。
（七）統(tǒng)籌指導全區(qū)輿情信息工作。
（八）統(tǒng)籌制訂對外宣傳事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調全區(qū)對外宣傳工作。
（九）制訂全區(qū)精神文明建設工作規(guī)劃并組織實施，開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。中共岳陽市岳陽樓區(qū)委宣傳部內設機構包括：辦公室、政策法規(guī)研究和輿情信息股、理教股、意識形態(tài)工作股、新聞外宣股、文藝股、文明股、深化文明城市建設股、新聞出版（版權）管理股，共9個職能股室，岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心和岳陽市岳陽樓區(qū)新時代文明實踐服務中心2個二級機構。本部門編制數9人，實際在職人數14人，退休9人。
（二）決算單位構成。本部門下屬岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心和岳陽市岳陽樓區(qū)新時代文明實踐服務中心，中共岳陽市岳陽樓區(qū)委宣傳部2023年部門決算匯總公開單位僅包括中共岳陽市岳陽樓區(qū)委宣傳部本級。岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心和岳陽市岳陽樓區(qū)新時代文明實踐服務中心獨立核算。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1,274.42萬元。與上年相比，減少212.88萬元，減少14.31%，主要是因為二級機構新時代文明實踐服務中心進行獨立核算。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1,274.42萬元，其中：財政撥款收入1,241.98萬元，占97.45%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入32.44萬元，占2.55%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1,274.42萬元，其中：基本支出303.08萬元，占23.78%；項目支出971.34萬元，占76.22%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1,241.98萬元，與上年相比，減少245.32萬元，減少16.49%，主要是因為二級機構新時代文明實踐服務中心進行獨立核算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1,241.98萬元，占本年支出合計的97.45%，與上年相比，財政撥款支出減少245.32萬元，減少16.49%，主要是因為二級機構新時代文明實踐服務中心進行獨立核算。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1,241.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1203.56萬元，占96.90%；社會保障和就業(yè)支出18.22萬元，占1.47%；衛(wèi)生健康支出7.06萬元，占0.57%；住房保障支出13.14萬元，占1.06%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為871.32萬元，支出決算數為1,241.98萬元，完成年初預算的142.54%，其中：
1、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.02萬元，由于預算數為零，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未做此項預算，年中追加。
2、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為211.48萬元，支出決算為1199.60萬元，完成年初預算的567.24%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初計入其他項目的預算，決算計入此項目，業(yè)務活動增多。
3、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為570.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：計入行政運行。
4、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.95萬元，由于預算數為零，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未做此項預算，年中追加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為23.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：無此項支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為24.01萬元，支出決算為18.22萬元，完成年初預算的75.89%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年內人員變動導致。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為12.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：無此項支出。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為1.03萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：無此項支出。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保障基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.69萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：無此項支出。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為8.16萬元，支出決算為7.06萬元，完成年初預算的86.52%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年內人員變動導致。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為2.75萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：無此項支出。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為18.00萬元，支出決算為13.14萬元，完成年初預算的73.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年內人員變動導致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出303.08萬元，其中：
人員經費264.53萬元，占基本支出的87.28%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經費38.55萬元，占基本支出的12.72%，主要包括辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.00萬元，支出決算為0.44萬元，完成預算的0.44%，其中：
因公出國（境）費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為1.00萬元，支出決算為0.44萬元，完成預算的44.00%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少2.55萬元，減少82.58%，減少的主要原因是落實中央八項規(guī)定精神，嚴格控制“三公”經費。
公務用車購置費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.44萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.44萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓10人次，主要是部門間聯(lián)合采訪團業(yè)務交流發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出38.55萬元，比年初預算數增加3.35萬元，增長9.52%。主要原因是：辦公經費因業(yè)務活動增加有所增加，其他交通費用因人員內部變動有所增加。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預算和支出決算數；本部門無培訓費的預算和支出決算數；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額638.71萬元，其中：政府采購貨物支出22.43萬元、政府采購工程支出6.10萬元、政府采購服務支出610.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額638.71萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額638.71萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出1,241.98萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1,274.42萬元，其中：基本支出303.08萬元，項目支出971.34萬元，本部門整體支出績效自評綜合評價99分，評價結果等次為良好。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的0.00%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據年初設定的績效目標，績效自評得分為99分。全年預算數為1,274.42萬元，執(zhí)行數為1,274.42萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是在人員經費支出、公共支出方面嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；二是在項目經費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則，三是三公經費的使用嚴格控制在范圍標準內，“四本預算”支出的績效目標基本完成。發(fā)現的主要問題及原因：績效管理要進一步加強，將績效理念貫穿于預算編制與執(zhí)行的全過程。下一步改進措施：嚴格財務審核，嚴格控制各項經費的開支，確�？己酥笜思邦A算績效目標按時、優(yōu)質完成。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門決算表
附件1：2023年部門決算表_中共岳陽市岳陽樓區(qū)委宣傳部.xlsx
二、2023年度部門整體支出績效自評報告
