2023年度中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)組織部部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)組織部部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)組織部部門概況
一、部門職責(zé)
（一）研究和指導(dǎo)全區(qū)黨組織特別是黨的基層組織的建設(shè)，探索非公有制企業(yè)、社區(qū)、社團(tuán)、民辦非企業(yè)單位等黨組織的設(shè)置形式和活動(dòng)方式；負(fù)責(zé)黨員的管理和發(fā)展工作，協(xié)同區(qū)委宣傳部協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作；組織新時(shí)期黨的建設(shè)的調(diào)查研究，提出加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)的意見(jiàn)和建議。
（二）按照黨的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)的方針政策，對(duì)全區(qū)干部工作、干部隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)行宏觀管理和指導(dǎo)，提出區(qū)委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的調(diào)整、考核、配備的意見(jiàn)和建議；辦理區(qū)管干部的任免、工資、待遇、離(退)休等審查、審批手續(xù)；承辦我區(qū)省管、市管干部的工資、待遇、離(退)休等呈報(bào)手續(xù)；負(fù)責(zé)有關(guān)股級(jí)干部的備案審查和審批工作；承辦有關(guān)干部的調(diào)配、交流及安排事宜。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)干部監(jiān)督工作的綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，研究和制定干部監(jiān)督的規(guī)定，對(duì)干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部不作為、緩作為、亂作為行為進(jìn)行問(wèn)責(zé)處理。
（四）研究制定全區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)劃和措施，組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中青年干部工作。
（五）研究和指導(dǎo)全區(qū)黨的組織制度與干部人事制度的改革，制訂或參與制定組織、干部人事工作的有關(guān)規(guī)定和制度。
（六）主管全區(qū)干部教育工作，研究制訂全區(qū)干部教育的規(guī)劃與措施；組織區(qū)管干部和一定層次的中青年干部以及全區(qū)組織人事干部培訓(xùn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查區(qū)直單位和鄉(xiāng)街的干部教育工作。
（七）負(fù)責(zé)全區(qū)組織工作和干部工作的檢查督促，及時(shí)向區(qū)委和上級(jí)組織部門反映重大問(wèn)題，提出合理建議。
（八）負(fù)責(zé)全區(qū)黨的機(jī)關(guān)、人大常委會(huì)機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體和區(qū)法院、檢察院機(jī)關(guān)參照《國(guó)家公務(wù)員暫行條例》進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)參照管理單位的參照管理工作。
（九）負(fù)責(zé)全區(qū)黨管人才工作的牽頭和抓總，調(diào)查了解全區(qū)人才工作情況，檢查貫徹執(zhí)行人才政策的情況，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門共同做好人才工作；參與制定人才隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)劃和意見(jiàn)，選拔、管理區(qū)級(jí)專業(yè)技術(shù)拔尖人才和優(yōu)秀青年專業(yè)人才。
（十）負(fù)責(zé)做好全區(qū)老干部工作的宏觀管理和指導(dǎo)工作，指導(dǎo)研究新形勢(shì)下老干部工作的新情況、新問(wèn)題，督促檢查離 (退)休干部政治、生活待遇的落實(shí)情況。
（十一）負(fù)責(zé)全區(qū)干部和黨員的年報(bào)統(tǒng)計(jì)和匯總工作；負(fù)責(zé)管理全區(qū)干部檔案；編纂組織資料。
（十二）負(fù)責(zé)承辦全區(qū)因公出國(guó)(境)人員審查工作和黨員因私出國(guó)(境)保留或停止黨籍的審批工作；負(fù)責(zé)干部有關(guān)歷史遺留問(wèn)題的調(diào)查處理工作。
（十三）負(fù)責(zé)出席全國(guó)和省、市、區(qū)黨代會(huì)代表預(yù)備人選的推薦和正式代表的選舉工作；負(fù)責(zé)區(qū)黨代會(huì)的組織工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)出席全國(guó)和省、市、區(qū)人民代表大會(huì)代表預(yù)備人選的推薦和正式代表的選舉工作，協(xié)助有關(guān)部門做好會(huì)議組織工作。
（十四）受理有關(guān)干部工作、組織工作方面的來(lái)信、來(lái)訪和人大代表、政協(xié)委員的建議、提案。
（十五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)直單位機(jī)關(guān)黨組織做好機(jī)關(guān)黨的建設(shè)；協(xié)助區(qū)直機(jī)關(guān)黨組織做好思想政治等各項(xiàng)保障工作， 承辦區(qū)直單位機(jī)關(guān)黨委、黨總支、黨支部正、副書(shū)記及委員的任免、考核和培訓(xùn)工作。
（十六）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)老干部工作；負(fù)責(zé)全區(qū)老干部工作信息調(diào)研、政策法規(guī)的宣傳、文字綜合、信息收集、整理編印、報(bào)送工作。協(xié)調(diào)區(qū)關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室的日常工作。督促協(xié)調(diào)離休費(fèi)和醫(yī)藥費(fèi)保障機(jī)制、財(cái)政支持機(jī)制的完善與實(shí)施；指導(dǎo)離退休干部黨支部建設(shè)工作。
（十七）承辦區(qū)委和市委組織部交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)組織部?jī)?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：部?jī)?nèi)設(shè)股室13個(gè)：1.辦公室（政策法規(guī)室）2.黨建辦3.黨代表聯(lián)絡(luò)辦 4.干部辦5.公務(wù)員辦6.人才辦7.工資福利信息股8.干部監(jiān)督室9.干部檔案室10.“兩新”工委辦11.區(qū)直機(jī)關(guān)工委辦12.老干辦13.干部問(wèn)責(zé)辦；二級(jí)機(jī)構(gòu)兩個(gè)：中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委組織部黨員教育中心（參公事業(yè)單位），岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)老干部活動(dòng)中心（事業(yè)單位）。編制人數(shù)32人，實(shí)有人數(shù)32人。
（二）決算單位構(gòu)成。中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)組織部2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：本單位下屬中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委組織部黨員教育中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)老干部活動(dòng)中心，中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)組織部2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：本單位本級(jí)和中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委組織部黨員教育中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)老干部活動(dòng)中心。
第二部分 2023年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為1161.77萬(wàn)元。與上年相比，增加194.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.08%，主要是因?yàn)?/span>人員工資福利調(diào)整、離退休費(fèi)增加，項(xiàng)目工作增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1161.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1161.77萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)1161.77萬(wàn)元，其中：基本支出694.05萬(wàn)元，占59.74%；項(xiàng)目支出467.72萬(wàn)元，占40.26%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1161.77萬(wàn)元，與上年相比，增加194.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.08%，主要是因?yàn)?/span>人員工資福利調(diào)整、離退休費(fèi)增加，項(xiàng)目工作增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1161.77萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加194.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.08%，主要是因?yàn)?/span>人員工資福利調(diào)整、離退休費(fèi)增加，項(xiàng)目工作增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,161.77萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1053.92萬(wàn)元，占90.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出50.88萬(wàn)元，占4.38%；衛(wèi)生健康支出19.72萬(wàn)元，占1.70%；住房保障支出37.25萬(wàn)元，占3.21%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,263.37萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,161.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.96%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.62萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資福利調(diào)整、離退休費(fèi)增加，項(xiàng)目工作增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1054.67萬(wàn)元，支出決算為1053.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：控制費(fèi)用開(kāi)支。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為56.18萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為55.52萬(wàn)元，支出決算為50.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.64%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)使相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為27.76萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.35萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.61萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為18.96萬(wàn)元，支出決算為19.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.01%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)使相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.68萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為41.64萬(wàn)元，支出決算為37.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)使相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出694.05萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)629.89萬(wàn)元，占基本支出的90.76%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)64.16萬(wàn)元，占基本支出的9.24%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、房屋建筑物購(gòu)建、專用設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.32萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.32萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做預(yù)算，本年有公務(wù)接待活動(dòng)，與上年相比減少4.89萬(wàn)元，減少93.86%，減少的主要原因是公務(wù)接待活動(dòng)減少。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.32萬(wàn)元，占100.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?/span>2023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.32萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組1個(gè)、來(lái)賓20人次，主要是老干部活動(dòng)中心項(xiàng)目調(diào)研等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)組織部購(gòu)置公務(wù)用車0輛，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.16萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少21.52萬(wàn)元，降低25.12%。主要原因是：控制費(fèi)用支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年度，本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額242.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出101.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3.33萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出137.23萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額242.48萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額242.48萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1,161.77萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出1,161.77萬(wàn)元，其中：基本支出694.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出467.72萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分100分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為良好。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金467.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果等次為良好。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為1,161.77萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1,161.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：對(duì)全區(qū)基層黨組織建設(shè)，黨員教育管理，增強(qiáng)黨組織的戰(zhàn)斗力和凝聚力得到了進(jìn)一步發(fā)揮，黨群干群關(guān)系更加密切，取得了良好的社會(huì)效益，服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)96%。本部門各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：服務(wù)對(duì)象滿意度有進(jìn)一步提升的空間，培訓(xùn)有進(jìn)一步改進(jìn)的空間。下一步改進(jìn)措施：一是加大對(duì)公務(wù)卡的使用力度；二是進(jìn)一步控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，在確保各項(xiàng)任務(wù)完成的同時(shí)，力爭(zhēng)把成本降低；三是改進(jìn)、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高評(píng)價(jià)水平。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門決算表
附件1：2023年部門決算表_中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)組織部.xlsx
二、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件2：2023 年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告_中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)組織部.docx