2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)總工會(huì)部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)總工會(huì)部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)總工會(huì)部門概況
一、部門職責(zé)
1、根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng),遵照《工會(huì)法》《工會(huì)章程》和全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合岳陽樓區(qū)實(shí)際，指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)工作。
2、貫徹執(zhí)行全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)和區(qū)工會(huì)代表大會(huì)的決議，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能，組織開展工會(huì)各項(xiàng)工作;領(lǐng)導(dǎo)區(qū)總工會(huì)所屬事業(yè)單位的工作。
3、對(duì)有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,向區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定;對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
4、負(fù)責(zé)工會(huì)理論研究,為各級(jí)工會(huì)提供理論政策服務(wù);制定工會(huì)的各項(xiàng)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《工會(huì)法》《工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主、決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
5、協(xié)助各街道(鄉(xiāng))黨工委和區(qū)直單位黨組管理街道(鄉(xiāng))工會(huì)和區(qū)級(jí)產(chǎn)業(yè)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)班子；監(jiān)督所屬事業(yè)單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制定工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)所屬基層單位、街道(鄉(xiāng))、區(qū)級(jí)產(chǎn)業(yè)工會(huì)及非公企業(yè)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。
6、受區(qū)政府委托，承擔(dān)全國(guó)、全省、全市勞動(dòng)模范的推薦、管理和區(qū)勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選、管理工作；負(fù)責(zé)全國(guó)、省級(jí)、市級(jí)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)和工人先鋒號(hào)的推薦、管理工作和區(qū)級(jí)勞動(dòng)模范、“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)和工人先鋒號(hào)的評(píng)選、表彰、管理工作。
7、負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作。負(fù)責(zé)制定本級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)的“收、管、用”。負(fù)責(zé)工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)工會(huì)資產(chǎn)管理工作,負(fù)責(zé)區(qū)總工會(huì)資產(chǎn)的保值和增值。
8、負(fù)責(zé)工會(huì)組織建設(shè),抓好工會(huì)組建與會(huì)員發(fā)展。
9、負(fù)責(zé)全區(qū)困難職工的幫扶工作，承擔(dān)區(qū)“雙聯(lián)”幫扶等日常工作。
10、負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市岳陽樓區(qū)總工會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、法律保障部、女工部、財(cái)務(wù)部、組織部、經(jīng)濟(jì)工作部、機(jī)關(guān)支部7個(gè)業(yè)務(wù)股室；岳陽樓區(qū)困難職工幫扶中心1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。核定編制24個(gè)，其中行政編制16個(gè)，機(jī)關(guān)工勤編1個(gè)，事業(yè)編制7個(gè)；實(shí)有在編在崗人員20個(gè)，其中行政編制12個(gè)，機(jī)關(guān)工勤編1個(gè)，事業(yè)編制7個(gè)；退休人員14人。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市岳陽樓區(qū)總工會(huì)2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽樓區(qū)總工會(huì)本級(jí)和岳陽樓區(qū)困難職工幫扶中心。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為693.91萬元。與上年相比，減少587.66萬元，減少45.85%，主要是因?yàn)?/font>根據(jù)要求，單位財(cái)政資金與工會(huì)資金分開管理，工會(huì)資金未列入此決算。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)693.91萬元，其中：財(cái)政撥款收入693.91萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)693.91萬元，其中：基本支出693.91萬元，占100%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)693.91萬元，與上年相比，增加98.81萬元,增加16%，主要是因?yàn)?/font>新購辦公樓裝修財(cái)政追加經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出693.91萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，增加98.81萬元,增加16%，主要是因?yàn)?/font>新購辦公樓裝修財(cái)政追加經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出693.91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出584萬元，占84.16%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出47.74萬元，占6.9%；衛(wèi)生健康（類）支出10.07萬元，占1.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出31.97萬元，占4.6%；住房保障（類）支出20.13萬元，占2.89%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)和支出決算為0.00萬元，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是該年度沒有進(jìn)行相對(duì)應(yīng)需要預(yù)算支持的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，因此沒有超出的決算數(shù)據(jù)。
2、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)和支出決算為0.00萬元，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是該年度沒有進(jìn)行相對(duì)應(yīng)需要預(yù)算支持的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，因此沒有超出的決算數(shù)據(jù)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)和支出決算均為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是該年度沒有進(jìn)行相對(duì)應(yīng)需要預(yù)算支持的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，因此沒有超出的決算數(shù)據(jù)。
4、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為269.3萬元，支出決算為584萬元，完成年初預(yù)算的216.85%，，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政增加了辦公樓裝修費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)分成納入了預(yù)算。
4、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算計(jì)入了事業(yè)運(yùn)行。
5、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為45萬元，支出決算為45萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為43.71萬元，支出決算為47.74元，完成年初預(yù)算的109.16%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為27.78萬元，支出決算為27.78萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行了合理的調(diào)整。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.23萬元，支出決算為1.23萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.82萬元，支出決算為18.80萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是該年度沒有進(jìn)行相對(duì)應(yīng)需要預(yù)算支持的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，因此沒有超出的決算數(shù)據(jù)。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.66萬元，支出決算為10.07萬元，完成年初預(yù)算的104%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.17萬元，支出決算為2.17萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是該年度沒有進(jìn)行相對(duì)應(yīng)需要預(yù)算支持的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，因此沒有超出的決算數(shù)據(jù)。
15、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是該年度沒有進(jìn)行相對(duì)應(yīng)需要預(yù)算支持的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，因此沒有超出的決算數(shù)據(jù)。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是該年度沒有進(jìn)行相對(duì)應(yīng)需要預(yù)算支持的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，因此沒有超出的決算數(shù)據(jù)。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20.83萬元，支出決算為20.13萬元，完成年初預(yù)算的96.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)調(diào)整了相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)。
18、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是該年度沒有進(jìn)行相對(duì)應(yīng)需要預(yù)算支持的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，因此沒有超出的決算數(shù)據(jù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出693.91萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)269.68萬元，占基本支出的38.86%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)29.97萬元，占基本支出的4.32%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)394.26萬元，占基本支出的56.82%，主要包括勞模專項(xiàng)、職業(yè)化配套、特困幫扶、辦公樓裝修等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0.00，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，由于決算數(shù)為0.00，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排公務(wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公接待活動(dòng)次數(shù)0次，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無因公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門為參公單位，2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.98萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，降低0.06%。主要原因是：辦公用品和其他商品服務(wù)支出的減少。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于召開0次會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。開展0次培訓(xùn)，本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額74.26萬元，其中：政府采購貨物支出35.33萬元、政府采購工程支出31.96萬元、政府采購服務(wù)支出6.97萬元。授予中小企業(yè)合同金額74.26萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額74.26萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100X%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的47.56%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的43.07%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的9.37%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)（評(píng)價(jià)），涉及一般公共預(yù)算支出693.91萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)（評(píng)價(jià)）情況來看，整體支出績(jī)效自評(píng)（評(píng)價(jià)）中，2023年整體支出693.91萬元，其中：基本支出299.65萬元，項(xiàng)目支出394.26萬元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)（評(píng)價(jià)）綜合評(píng)分10分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為一等。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)（評(píng)價(jià)），項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金394.26萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)（評(píng)價(jià)），項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)（評(píng)價(jià)），項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。從自評(píng)（評(píng)價(jià)）情況來看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)（評(píng)價(jià)）得分0分，自評(píng)（評(píng)價(jià)）結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為693.91萬元，執(zhí)行數(shù)為693.91萬元，完成預(yù)算的100%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：效目標(biāo)完成情況：一是“強(qiáng)素質(zhì)”，不斷提高政治站位，黨的建設(shè)更加堅(jiān)實(shí)；二是突出黨建引領(lǐng)“樹品牌”，大力弘揚(yáng)勞模精神，產(chǎn)改工作更加有力；三是建陣地”，加大關(guān)心關(guān)愛力度，職工服務(wù)更有溫度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)上還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程中約束不夠，存在一定偏差。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)制度和流程的建設(shè)，深化完善績(jī)效管理體系。二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，有效降低行政成本，提高財(cái)政資金使用效率。三是加強(qiáng)對(duì)各單位財(cái)務(wù)管理方面的指導(dǎo)，幫助和督促單位提高財(cái)務(wù)管理水平。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)總工會(huì)2023年決算公開表..xls
2023年岳陽市岳陽樓區(qū)總工會(huì)績(jī)效自評(píng).docx